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ÍNDICE
- Visión general
- Agentes de percepción
- ¿Cómo debo informar e ingresar las percepciones practicadas?
- ¿En qué momento corresponde realizar la percepción?
- Alícuotas y base de calculo
- Ejemplo de utilización
- Responsable inscripto - IVP
- Comprobante con Descuentos y FC_LIQUIDO = Sí
- Pantalla cálculo de IVP alícuota 1,5%
- Pantalla cálculo de IVA alícuota 21% + IVP alícuota 1,5%
- Pantalla cálculo de IVP con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
- Cambios liberados para el cálculo de la percepción de IVA
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Descripción:
El régimen de percepciones tiene como fin que los sujetos que realizan una actividad económica hagan pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por adelantado a AFIP.
...
3. Los consignatarios de hacienda y martilleros.
4. Cuando el provedor sea agente perceptor la empresa de Protheus tb , pero el provedor sea uma empresas dominantes del mercado (Telefónicas, Servicios de Electricidad, Servicios de Suministro de Gas, Petroleras, etc.
¿Cómo debo informar e ingresar las percepciones practicadas?
...
Como se paga:
En el momento en que los sujetos que estén en capacidad de percibir el IVA generen las facturas de acuerdo con sus actividades económicas, se aplicará la percepción del IVA.
En definitiva, percepción es el adelantos de impuestos
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para el cálculo de la percepción del IVA (IVP) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para el cálculo de la percepción de IVA en documentos de clientes, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 4. Ejemplo: NNNSN |
Ejemplos:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Responsable inscripto - IVP Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota IVP: 1,5% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (1,5/100) = 150,00 Valor IVP: 150,00 Valor Bruto 10.000,00 + 150,00 = 10.150,00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Responsable inscripto - IVA + IVP Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota IVA: 21% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (21/100) = 2.100,00 Valor IVA: 2.100,00 Valor Bruto 10.000,00 + 2.100,00 = 12.100,00 Alícuota IVP: 1,5% Fórmula de cálculo: 12.100,00 * (1,5/100) = 181,50 Valor IVP: 181,50 Valor Bruto 10.000,00 + 2.100,00 + 181,50 = 12.281,50 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Comprobante con Descuentos Comprobante con Descuentos y FC_LIQUIDO = Sí Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota IVP: 1,5% Descuento: 1.000,00 (10%) Fórmula de cálculo: (10.000,00 - 1.000,00) = 9.000,00 9.000,00 * (1,5/100) = 135,00 Valor IVP: 135,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVP): 9.000,00 + 135,00 = 9.135,00 |
03. PANTALLA CALCULO DE IVP ALÍCUOTA 1,5%
04. PANTALLA CALCULO DE IVA ALÍCUOTA 21% + IVP ALÍCUOTA 1,5%
05. PANTALLA CALCULO DE IVP CON DESCUENTO Y FC_LIQUIDO = SÍ
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06. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DEL IVA
- 5577397_DMICNS-6066_DT_Pedido_de_compra_no_calcula_impuestos_al_cambiar_proveedor_ARG
- DT Cálculo de Impuesto IVA Argentina
- 4100984_DMICNS-4514_Implementación_Cálculo_Percepción_IVA_Sujetos_no_categorizados_ARG
- DMICNS-8041_DT_Cálculo_iva_diferido_estándar_SISA_ARG
- 10946689 DMICNS-10533 DT Error cálculo de percepción de IVA sin registro en la tabla SFH ARG
- DMICNS-11239 DT Error Percepción de IVA para Clientes ARG
- DMICNS-11391 DT Error cálculo de percepción de IVA sin registro en la tabla SFH ARG
- DMICNS-11587 DT Quiebra de robot debido cambios en lo cálculo de percepción de IVA SFH ARG
- DMICNS-12404 DT Cálculo de IVP ventas ARG
- 12866186 DMICNS-12957 DT Error calculo IVP en Movimiento Bancario ARG
- DMICNS-13528 DT Actualización del saldo de la caja chica ARG
- 12854620 DMICNS-12882 DT RG 2408/08 Percepción entre Agentes ARG
- DMICNS-7857_DT_Generación_de_documentos_del_tipo NDC _para_Tipo_Grano_ARG
- 12854620 DMICNS-12882 DT RG 2408/08 Percepción entre Agentes ARG
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07. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SFB - Impuestos Variables
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
- SFZ - Sujeto Fiscal vs. Impuesto
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