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Como gerar um título no Contas a Receber apenas com o valor do ICMS ST e não considerar o valor das mercadorias em casos de vendas para entrega futura?

Passo a passo:

 Para situações de venda para entrega futura com incidência de ICMS ST e com emissão de duas notas fiscais, sendo:

•  A primeira nota fiscal emitida para faturamento. Gera duplicata e não calcula ICMS e ICMS ST.

• Duplicata ST (F4_DUPLIST) =SIM (Aba Impostos)

• A segunda é a nota de remessa das mercadorias. Destaca o ICMS e o ICMS ST, mas não deve gerar título das mercadorias porque já foram faturadas na primeira nota. Tem o mesmo conteúdo da primeira nota, acrescido do valor do ICMS 

Para que apenas o valor do ICMS ST seja notado, na segunda nota, no Contas a Receber, observar a configuração: 

• Duplicata ST (F4_DUPLIST) =SIM (Aba Impostos)

• Gera Dupl. (F4_DUPLIC) =NÃO (Aba ADM/Fin)