Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo, cadastrar os eventos que cada prestador poderá receber lançamento.
No mínimo, devem ser cadastrados os eventos de classe N (Normal)/O (Normal Taxa), classe G (Glosa)/K (Glosa Taxa) e o de classe F (IRRF pessoa física, se possuir IRRF) ou classe J (IRRF pessoa jurídica, se possuir).
Para que o evento seja utilizado no cálculo do pagamento, para o prestador em questão, deve estar relacionado neste cadastro e estar ativo.
- Eventos de classe N - utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que serão pagos ao prestador.
- Eventos de classe O - utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos das taxas da produção médica (procedimentos e insumos) que serão pagos ao prestador.
- Eventos de classe G - utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que foram glosados e não serão pagos ao prestador.
- Eventos de classe K - utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores das taxas dos movimentos da produção médica (procedimentos e insumos) que foram glosados e não serão pagos ao prestador.
- Eventos de classe F ou J - utilizados pelo cálculo do pagamento de prestador para lançar os valores de imposto de renda a ser recolhido.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa deverá ser realizada através do código da unidade, código da unidade do prestador, código do prestador ou código do evento.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
-
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
Unidade | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (Operadoras de Saúde) - PR1410B. |
Unidade do prestador | Código da unidade do prestador de pagamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (Operadoras de Saúde) - PR1410B. |
Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
Evento | Código do evento do pagamento que será relacionado ao prestador. O código deverá cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. |
Classe do evento | Se informado o código do evento, o sistema mostrará a classe do evento, disponível na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. |
| Rotina específica | Indica se deverá cadastrar uma rotina específica da operadora, para associar ao evento que será utilizado no cálculo do pagamento do prestador.
|
| Evento ativo | Indica se o evento está ativo ou não.
Somente para eventos de classe E (créditos) ou D (descontos) será permitido ativar ou desativar o evento; para eventos automáticos, o evento sempre ficará ativo, não sendo permitido desativar. Eventos de classes A (Normal Adiantamento) e (G - Glosa Adiantamento), são utilizados pelo cálculo de adiantamento do pagamento de prestador para lançamento de valores de produção médica e valores glosados que serão adiantados ao prestador. Estes eventos somente estarão disponíveis quando ativado o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist. Somente é possível realizar o vínculo de um evento com as respectivas classes para o mesmo prestador. |
| Pró-labore | Se o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist estiver ativado, o usuário terá a opção de parametrizar dois eventos de imposto: um será de Pró-labore e outro não. Caso o parâmetro estiver desativado, o campo não ficará visível em tela. Os programas abaixo foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica:
Esta opção apenas estará disponível caso o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist estiver ativado. |
| Rotina de cálculo | Se informado que deseja utilizar rotina específica para o cálculo do valor do evento, será solicitado o código da rotina que será executado. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Rotinas Cálculo Pagamento Prestadores - hpp.calculationRoutine. |
| Rubrica | Indica o código da Rubrica no eSocial. |
| Tabela de rubricas | Indica o código identificador das tabelas de rubricas no eSocial. |
| Imposto | Código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro Imposto (Financeiro). O imposto deverá estar ativo no prestador referente, e também devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso. No caso de eventos da classe B - INSS Patronal, não é possível vincular o mesmo ao fornecedor financeiro no EMS pois nesse caso o imposto deve ser do tipo Taxado no cadastro de Imposto. Para os casos em que os eventos sejam de uma das classes existentes de imposto (F-IRF Pessoa Física, J-IRF Pessoa Jurídica, I-INSS, B - INSS Patronal,S-ISS, C-COFINS, P-PIS, L-CSLL ou U-Imposto Único), os quais estejam parametrizados para serem calculados no prestador, é possível selecionar uma classificação distinta de imposto por evento. Este campo apenas estará disponível para preenchimento caso seguir a primeira regra abaixo e alguma das outras duas:
O preenchimento deste campo não é necessário, mas se preenchido, o campo Classificação do imposto torna-se obrigatório; também será realizada a consistência de que este Imposto/Classificação já deve existir na Manutenção Fornecedor Financeiro, do fornecedor associado ao prestador. |
| Classificação do imposto | Classificação do imposto entre os disponíveis no cadastro Classificação de Imposto (Financeiro). O imposto deverá estar ativo no prestador referente, e também devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso. No caso de eventos da classe B - INSS Patronal, não é possível vincular o mesmo ao fornecedor financeiro no EMS pois nesse caso o imposto deve ser do tipo Taxado no cadastro de Imposto. Este campo apenas estará disponível para preenchimento caso seguir a primeira regra abaixo e alguma das outras duas:
|
Observações | Campo reservado para informações adicionais sobre o registro. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR) | Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada. |
Unidade | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (Operadoras de Saúde) - PR1410B. |
Unidade do prestador | Código da unidade do prestador de pagamento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (Operadoras de Saúde) - PR1410B. |
Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
Evento | Código do evento do pagamento que será relacionado ao prestador. O código deverá cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. |
Classe do evento | Se informado o código do evento, o sistema mostrará a classe do evento, disponível na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. |
| Rotina específica | Indica se deverá cadastrar uma rotina específica da operadora, para associar ao evento que será utilizado no cálculo do pagamento do prestador.
|
| Evento ativo | Indica se o evento está ativo ou não.
Somente para eventos de classe E (créditos) ou D (descontos) será permitido ativar ou desativar o evento; para eventos automáticos, o evento sempre ficará ativo, não sendo permitido desativar. Eventos de classes A (Normal Adiantamento) e (G - Glosa Adiantamento), são utilizados pelo cálculo de adiantamento do pagamento de prestador para lançamento de valores de produção médica e valores glosados que serão adiantados ao prestador. Estes eventos somente estarão disponíveis quando ativado o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist. Somente é possível realizar o vínculo de um evento com as respectivas classes para o mesmo prestador. |
| Pró-labore | Se o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist estiver ativado, o usuário terá a opção de parametrizar dois eventos de imposto: um será de Pró-labore e outro não. Caso o parâmetro estiver desativado, o campo não ficará visível em tela. Os programas abaixo foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica:
Esta opção apenas estará disponível caso o parâmetro “Utilizar RC / FP / PP Independentes” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.paramGlobaisSist estiver ativado. |
| Rotina de cálculo | Se informado que deseja utilizar rotina específica para o cálculo do valor do evento, será solicitado o código da rotina que será executado. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Rotinas Cálculo Pagamento Prestadores - hpp.calculationRoutine. |
| Rubrica | Indica o código da Rubrica no eSocial. |
| Tabela de rubricas | Indica o código identificador das tabelas de rubricas no eSocial. |
| Imposto | Código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro Imposto (Financeiro). O imposto deverá estar ativo no prestador referente, e também devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso. No caso de eventos da classe B - INSS Patronal, não é possível vincular o mesmo ao fornecedor financeiro no EMS pois nesse caso o imposto deve ser do tipo Taxado no cadastro de Imposto. Para os casos em que os eventos sejam de uma das classes existentes de imposto (F-IRF Pessoa Física, J-IRF Pessoa Jurídica, I-INSS, B - INSS Patronal, S-ISS, C-COFINS, P-PIS, L-CSLL ou U-Imposto Único), os quais estejam parametrizados para serem calculados no prestador, é possível selecionar uma classificação distinta de imposto por evento. Este campo apenas estará disponível para preenchimento caso seguir a primeira regra abaixo e alguma das outras duas:
O preenchimento deste campo não é necessário, mas se preenchido, o campo Classificação do imposto torna-se obrigatório; também será realizada a consistência de que este Imposto/Classificação já deve existir na Manutenção Fornecedor Financeiro, do fornecedor associado ao prestador. |
| Classificação do imposto | Classificação do imposto entre os disponíveis no cadastro Classificação de Imposto (Financeiro). O imposto deverá estar ativo no prestador referente, e também devem estar vinculados ao fornecedor financeiro no EMS para o processo ocorrer com sucesso. No caso de eventos da classe B - INSS Patronal, não é possível vincular o mesmo ao fornecedor financeiro no EMS pois nesse caso o imposto deve ser do tipo Taxado no cadastro de Imposto. Este campo apenas estará disponível para preenchimento caso seguir a primeira regra abaixo e alguma das outras duas:
|
Observações | Campo reservado para informações adicionais sobre o registro. |
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