Manutenção Relaciona Imposto à Empresa - UTB102AA
Visão Geral do Programa
Esta função possibilita o controle de quais impostos serão utilizados para cada empresa cadastrada no Datasul-EMS. Para cada imposto vinculado à empresa deve ser criado um histórico no qual serão armazenados dados referentes aos impostos, como as conta contábeis, os fluxos de entrada e saída e o fornecedor favorecido.
Manutenção Impostos Vinculados à Empresa
Objetivo da tela: | Possibilitar o relacionamento entre os impostos e as empresas implementadas no Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite implementar impostos. Mais informações em: Inclui Impostos Vinculados à Empresa. |
Movimentos | Quando acionado, permite implementar históricos de impostos vinculados à empresa. Mais informações em: Históricos Imposto Empresa. |
Formação Relação | Quando acionado, permite relacionar impostos à empresa. Mais informações em: Formação Impostos Vinculados à Empresa. |
Inclui Impostos Vinculados à Empresa
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de impostos a serem vinculados à empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Inserir o código do país onde é cobrado o imposto vinculado a ser implementado. |
Unidade Federação | Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto vinculado a ser implementado. |
Imposto | Inserir o código do imposto vinculado a ser implementado. |
Históricos Imposto Empresa
Objetivo da tela: | Efetuar a implementação de históricos dos impostos vinculados à empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Inclui Histórico Imposto Empresa, na qual é possível incluir históricos de impostos vinculados à empresa. Mais informações em: Inclui Histórico Imposto Empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Exibe o código do país onde é cobrado o imposto relacionado aos históricos. |
Unidade Federação | Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto relacionado aos históricos. |
Imposto | Exibe o código do imposto relacionado aos históricos. |
Inclui Histórico Imposto Empresa
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de históricos de impostos vinculados à empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
IVA |
Quando acionado, apresenta a tela que permite definir as contas a serem consideradas para contabilização do IVA. |
| Imposto DB |
Quando acionado, apresenta a tela que permite informar uma segunda conta contábil para a contabilização dos valores de impostos do tipo Imposto ao Débito, e um valor percentual para que o valor do imposto seja rateado entre essa nova conta e a conta contábil parametrizada como Conta Débito no cadastro. Importante: Esse botão somente estará habilitado quando, por meio do Parâmetros Tipo de Imposto, no qual apresentará a tela Extensão Impostos - LAR046ZB, esteja selecionado o Imposto ao Débito no campo Tipo Imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe o número de sequência do histórico de imposto vinculado, gerado automaticamente. |
Início Validade | Inserir a data inicial de validade do histórico de imposto vinculado a ser implementado. |
Fim Validade | Inserir a data final de validade do histórico de imposto vinculado a ser implementado. |
Favorecido | Inserir o código do fornecedor favorecido relativo ao histórico de imposto vinculado à empresa para a qual serão gerados os títulos de imposto. |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa na qual serão gerados os títulos de imposto. |
Fluxo Saída | Inserir o código do tipo de fluxo financeiro de saída relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa. |
Fluxo Entr | Inserir o código do tipo de fluxo financeiro de entrada relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa. |
Plano Contas | Inserir o código do plano de contas relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa. |
Conta DB | Inserir o código da conta contábil a débito relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa. |
Conta CR | Inserir o código da conta contábil a crédito relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa. Importante:
Esse campo somente estará habilitado quando, por meio do Parâmetros da Localização, no qual apresentará a tela Extensão Impostos – lco023zb, esteja selecionado o parâmetro Auto Retenção, permitindo informar a conta contábil a ser utilizada na contabilização do imposto, no momento da implantação dos título em que ele estiver vinculado. |
Conta DB Antecip | Inserir o código da conta contábil de débito de antecipação relativa ao histórico de imposto relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa. Esta conta será utilizada para rateio de despesa dos impostos vinculados a antecipações. |
Nota:
1) As informações inseridas nos campos Fluxo Saída e Fluxo Entrada serão utilizadas na geração do rateio financeiro.
2) As informações inseridas nos campos Conta DB, Conta CR e Conta DB Antecip serão utilizadas no rateio do imposto. Se esses campos não forem preenchidos, serão utilizadas as contas de título.
3) Os campos Favorecido e Finalidade não são habilitados quando o imposto informado for do tipo IVA, mesmo que o imposto seja da classe "Retido".
IVA
Objetivo da tela: | Definir as contas a serem utilizadas na geração das apropriações contábeis referentes ao IVA Normal e IVA Retido, vinculados ao título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
IVA a Transladar | Inserir o código da conta contábil a ser considerada para movimentação do valor referente ao IVA informado na implantação de títulos. |
IVA a Compensar | Inserir o código da conta contábil a ser considerada para movimentação do valor referente ao IVA a compensar, utilizada nos pagamentos via cheque. |
Provisão IVA Retido | Inserir o código da conta contábil a ser considerada para movimentação do valor referente ao IVA retido, informado na implantação de títulos. |
Formação Impostos Vinculados à Empresa
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento de impostos à empresa. Para relacionar impostos à empresa, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela e movê-los para a tabela que está à direita por intermédio das setas de movimentação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Exibe o código da empresa à qual serão vinculados impostos. |
Pré-requisitos:
Manutenção Impostos (UTB085AA)
Manutenção Unidade Federação (UTB059AA)
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