SPEDFISCAL - Registros_C100_C170_C190_E510_E520_E530 Atacadista Não Contribuinte IPI
Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Chamado: TUZVGZ |
Passo a passo: | Perguntas Frequentes SPEDFISCAL Publicado pela receita federal. Link
1.16.1 - Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 165 do R: A NF, sem destaque do IPI, deve ser lançada no registro C100 e filhos, normalmente, e o crédito deve ser apropriado por meio de ajuste no registro E530, identificando os documentos que deram origem aos créditos ***Configuração Protheus***. 1-TES Calcual IPI (F4_IPI)= R - Com. Não atac. L.Fiscal IPI (F4_LFIPI) = O - Outros Destaca IPI (F4_DESTACA) = N - Não Mat.consumo (F4_CONSUMO) = O - Outros //não será levado automaticamente para apuração de IPI ou Mat.consumo (F4_CONSUMO) = N - Não // Será levado automaticamente para apuração de IPI 2 - Gerar Apuração de IPI Incluir uma linha referente ao valor de IPI que será ajustado para geração do registro E530. 2.1 -Ao efetuar duplo clique na linha 005 outros créditos na rotina MATA952 Apuração de IPI. 2.2 -Será visualizado tela para preenchimento do cogido de ajuste, numero do documento etc. Referente ao registro E530.
2.3 -Após processo confirmar apuração
3 - Efetuar a geração do arquivo SPEDFISCAL Na wizard pergunta Tipo de atividade = 01 - Industria ou equiparado
4 - Verificar arquivo TXT 4.1 -No registro C100 o campo 16_VL_MERC será considerar o valor de IPI, quando destacado IPI na noa fiscal e o informante não tem direito ao crédito , conforme publicado no guia pratico EFD ICMS/IPI Orientação está no link TDN
4.2 - No Registro C100 campos 25 VL_IPI -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.
4.3 - No Registro C170 campo 24 VL_IP -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.
4.4 - No Registro C190 campo 11 VL_IPI -> não deve ser preenchido devido não existir crédito de IPI na nota fiscal.
4.5 - No Registro E510 campo 04_VL_CONT_IPI -> Será apresentado o valor da mercadoria sem o IPI
4.6 - No registro E520 campo 04_VL_CRED_IPI -> Não será preenchido "Conteúdo |0| "
4.6 - No Registro E520 campo 06_VL_OC_IPI -> Será levado o valor de outros créditos de IPI informado na apuração via ajuste.
4.7 - No registro E520 campo 07_VL_SC_IPI -> Será preenchido caso exista credito para próximo período de apuração "Caso não tenha valor a ser transportado o campo fica em branco"
4.8 - No registro E530 Campo 02_IND_AJ,03_VL_AJ,04_COD_AJ,05_IND_DOC,06_NUM_DOC e 07_DESCR_AJ -> ajuste realizado na apuração de IPI na rotina MATA952 (Imagem orientação 2.2)
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Observações: | Link Guia Pratico EFD ICMS/IPI: http://sped.rfb.gov.br/estatico/45/62CE7A41F5742AB5C65B51818CA798B35E629A/Perguntas_frequentes_vers%C3%A3o_4_0_2015.pdf |