Modalidade

Informar o código da modalidade do contratante da fatura para selecionar as faturadas a serem alteradas.

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante da fatura para selecionar as faturadas a serem alteradas.

Ano de Referencia

Informar o ano de referência das faturas que se deseja selecionar para serem alteradas.

Mes de Referencia

Informar o mês de referência das faturas que se deseja selecionar para serem alteradas.

Data de Emissão

Informara a data em que as faturas foram emitidas.

Data de Vencimento

Informar a data inicial e final de vencimento, onde a fatura que se deseja alterar deve possuir em sua data de vencimento uma data que conste neste intervalo de datas.

Espécie Documento

Informar a espécie que fatura desejada pertence.

Portador

Informar o código do portador que receberá a cobrança desta fatura.

Mod. Cobranca

Informar a modalidade de cobrança referente a fatura desejada.

Enter-Marca/Desmarca

Marca a fatura em foco na tela com “*” na frente da fatura selecionada, indicando que esta fatura terá seus dados alterados ao serem informados os novos valores. Caso a fatura esteja já marcada então será retirado o “*” em frente a fatura, e esta não receberá os novos valores indicados posteriormente.

F1-Altera Fatura

Lista os campos disponíveis para alteração. Ao ser selecionado o campo, será exibido uma janela para ser informado o novo valor a ser recebido pela fatura, realizando assim a alteração dos dados da fatura.

F4-Abandonar

Retorna a tela do inicial do programa, sendo possível realizar uma nova seleção de faturas.

F9-Marca Todos

Marca todas as faturas disponibilizadas na tela. Indicando que todas receberão os novos valores que serão informados.

F10-Desmarca Todos

Limpa a seleção das faturas marcadas para alteração de seus dados, ou seja, retira todos os “*” em frente às faturas.

Data de Emissão:

Este campo representa a data em que foi emitida a fatura.

Data de Vencimento:

Data de referência para o vencimento do título que será gerado para o Contas à Receber, ou seja, a data limite que o contratante terá para pagar sua fatura, podendo ser cobrado juros ou taxas caso o pagamento seja realizado posterior a esta data.

Espécie:

Indica a espécie que aquela fatura pertence, ou seja, este campo serve como agrupador indicando se a fatura pertence a uma fatura de pré-pagamento ou custo operacional por exemplo. Esta espécie deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS, e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do Contas à Receber do EMS.

Portador /Mod.Cobr:

O portador e a modalidade de cobrança referente ao portador, que irá ser gerado o título para a cobrança do contratante no Contas à Receber, ou seja, podendo este ser feita a cobrança especificando um banco e informando que esta cobrança deverá ser feita por Débito Automático, ou Cobrança Normal (via boleto), Nota Promissória.

Ver Manutenção Portardor (CRM1150_CRUDERP_PORTADOR).

Conta Transitória

Conta contábil de destino para a transação do faturamento.

Ver Manutenção Contas Contábeis (FP0640)

Dados Nota Deb./Cred

Caso seja uma fatura referente à nota de débito e crédito, será disponibilizado ao usuário alterar o Numero Fatura Original, Data emissão fatura original e Valor fatura original, ou seja, quando for uma fatura referente a uma destas notas, esta fatura deverá estar vinculada a sua fatura original, sendo possível a alteração destes dados.

Geração_Estorno_Faturas_FP0510O

Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J

Geração_Batch_Faturas_FP0710E

Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P

Manutenção Portardor (CRM1150_CRUDERP_PORTADOR)

Manutenção Contas Contábeis (FP0640)