Pedido Compra "ANFÁVEA 2" - SUP9800
Visão Geral do Programa
Para maiores detalhes sobre o envio via FAX ver o processo Enviar FAX.
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Pedido Compra "ANFÁVEA 2" - SUP9800
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra, dentro do padrão “ANFÁVEA”, e informar se os mesmos serão gerados para envio por meio de FAX ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedidos | Número do pedido de compra inicial e final para faixa de pedidos de compra a serem considerados no processamento do relatório. Nota: Não é obrigatório informar uma faixa de pedidos para processamento. |
Ordens | Número da ordem de compra inicial e final para faixa de ordens de compra a serem consideradas no processamento do relatório. Nota: Não é obrigatório informar uma faixa de ordens para processamento. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra. Se informado, somente serão consideradas as ordens de compra e pedidos deste fornecedor. |
Texto | Permite ao comprador informar um texto de observação a ser impresso após a emissão das programações de entrega das ordens de compra de um pedido. 1 - Emitir mensagem "Substitui programa anterior"; 2 - Emitir mensagem "Alteração parcial de programa"; 3 - Outra mensagem. Neste caso o usuário deverá informar o texto a ser impresso. |
Descrição texto | Texto alternativo a ser emitido após a emissão das programações de entrega das ordens de compra associadas ao pedido. |
Última NF | Indicador da forma a ser utilizada para pesquisa da última nota fiscal de entrada do material na empresa. P - Pedido. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada efetuada para o pedido de compra e item em questão; I - Item. A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada do material em questão na empresa, independente de número de pedido de compra. |
Ordenação | Indicador do tipo de classificação dos dados do relatório. 1 - Por número de pedido de compra e ordem de compra; 2 - Por número de pedido de compra e código de item da ordem de compra. |
Gera para Fax | Indicador de envio de relatório por FAX. N - Não, somente emitir o relatório em disco ou impressora; S - Sim, gerar uma cópia do relatório em disco para que posteriormente possa ser enviado via FAX ao fornecedor por meio da opção "enviar_fax". Nota: No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo: a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura: FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido ZZZ - Número da versão do pedido Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX. b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores. c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w", para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO "parâmetro" o conteúdo "0w". d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação). |