Conteúdo
1. O que é
O serviço de tributação é um recurso do TOTVS Gestão Fiscal que auxilia a criação de movimentações carregando nelas, durante o cadastro, algumas informações de acordo com alguns parâmetros e outras informações cadastradas.
Exemplo.: O usuário pode parametrizar um Tipo de Movimento de prestação de serviço para carregar a alíquota do ISSQN de acordo com o município da prestação de serviço.
Neste caso, quando o movimento for incluído, a alíquota do ISSQN será carregada para o município correspondente do anexo Tributos por Município do serviço (produto) informado no item do movimento.
2. Regras
Regras para carregamento de alíquota e código de receita para os tributos federais retidos (IRRF, IRRF-PJ, IRRF IMPORTAÇÃO, PIS-RF, CSRF, COSIRF, CSLL-RF, COFINS-RF, INSS e FUNRURAL).
| Procurar Alíquota em | Alíquota | Código de Receita |
|---|---|---|
| Estado | Carrega a alíquota interestadual informada no Cadastro de Estado para os tributos ICMS e ICMS ST. | Não preenche. |
| Município | Carrega a alíquota informada no Anexo Tributos por Município do Cadastro do Produto para todos os tributos (só faz sentido para o ISS, traz junto o fator de redução que só aparece para o tributo ISS) e não preenche o código de receita. | Não preenche. |
| Natureza | • ICMS: Carrega a alíquota na Regra de ICMS. • ICMS ST: Carrega a Alíquota Interna do Produto se for MVA no produto, senão carrega da Regra de ICMS. • Outros Tributos: Carrega a alíquota do Anexo Tributos da Natureza | • IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento, (2) Produto; (3) Cliente/Fornecedor. • IRRF IMPORTAÇÃO: (1) Tipo de Movimento. • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e (COSIRF - Apenas do Tipo Movimento): (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF). • INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor. |
| Pedido | ||
| Produto | Carrega a alíquota informada no Anexo Tributos do Produto para todos os tributos. | • CPRB: Traz o código de receita da CPRB do mesmo anexo. • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e (COSIRF - Apenas do Tipo Movimento): (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF).. • INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor. |
| Tipo de Movimento | Tipo de Movimento | • IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Produto; (3) Cliente/Fornecedor. • IRRF IMPORTAÇÃO: (1) Tipo de Movimento. • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF).. • INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor. |
| Tipo de produto p/ Filial | ||
| Tributo | Cadastro de Tributo | • IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Produto; (3) Cliente/Fornecedor. • IRRF IMPORTAÇÃO: (1) Tipo de Movimento. • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF).. • INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor. |
| Código de Receita | Carrega a alíquota informada no Código de Receita que foi selecionado conforme regra ao lado. | • IRRF, IRRF-PJ: (1) Tipo de Movimento; (2) Produto; (3) Cliente/Fornecedor. • IRRF IMPORTAÇÃO: (1) Tipo de Movimento. • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL_RF e COSIRF: (1) Tipo de Movimento; (2) Carregar o Código de Receita informado no Anexo "Tributos Default de Fornecedores" no Cadastro do Cliente/Fornecedor (exceto a COSIRF).. • INSS e Funrural: (1) Anexo Cliente/Fornecedor do Produto; (2) Anexo Defaults de Cli/For do Cliente/Fornecedor. |
| Cliente | • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF e CSLL_RF: Carregar a alíquota informada no Cadastro do Código de Receita retornado conforme regras ao lado; • INSS e Funrural: Carregar a alíquota informada no Cadastro de INSS/PJ retornado conforme regras ao lado. | • CSRF, PIS-RF, COFINS-RF e CSLL_RF: : Carregar o Código de Receita informado no Anexo Tributos Default de Fornecedores no Cadastro do Cliente/Fornecedor; • INSS e Funrural: Carregar o Código de Receita no Anexo Defaults de Cli/For no Cadastro do Cliente/Fornecedor. |
| Pauta do Produto | Carrega a alíquota no Cadastro de Pauta do Produto (Somente PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMSST). | Não preenche |
| Serviço | INSS: Carrega a alíquota informada no Código de Receita que foi selecionado conforme regra ao lado. Demais Tributos: Carrega a alíquota no Anexo Tributos do Produto. | INSS:
|
| Simples Nacional | Carrega a alíquota no Cadastro de Alíquotas do Simples para o tributo que foi selecionado (não tem tributo retido, apenas tributos sobre o faturamento, ICMS, IPI e ISS). | Não preenche. |
| Dados Fiscais por UF | Carrega a Alíquota Interna no Anexo Dados Fiscais por UF para qualquer tributo (mas, só faz sentido para o ICMS e ICMS ST). | Não preenche. |
Regras para o campo Natureza de Rendimentos
| Tributos | Seleção |
|---|---|
| IRRF, IRRFPJ e IRRFIMPORT | A Natureza padrão é definida no movimento conforme a seguinte hierarquia de cadastros:
|
| PISRF, COFINSRF, COSIRF, CSLLRF e CSRF | A Natureza padrão é definida no movimento conforme a seguinte hierarquia de cadastros:
|
OBS: para o preenchimento nos Tributos do Movimento não existe verificação no Produto e só será verificado no Cli\for Se o mesmo estiver com preenchimento Default ao incluir o movimento.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas