Visão Geral do Programa
O objetivo deste programa é realizar a parametrização das negociações de valores de pagamento e faturamento. Esta parametrização deve ser realizada quando a operadora deseja alterar o valor padrão devido alguma negociação especifica.
Através desta manutenção é possível definir a aplicabilidade de uma regra de pagamento e faturamento.
Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações de beneficiários, prestadores e serviços da regra.
Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização( Manutenção de Ordenação de Regras hrc.rulesOrdenation), que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Adiciona uma nova Regra de Pagamento ou Faturamento. Será possível cadastrar também os beneficiários, prestadores e serviços da regra.
Detalhes e Valores da regra:
Principais Campos e Parâmetros: | Detalhes da regra |
|---|
Campo: | Descrição | Código da regra | Código de identificação da regra. | Nome da regra
| Nome descritivo da regra. | Data inicial da validade
| Data de início da validade da regra.
Caso o inicio da vigência da nova regra a ser criada corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja consideradas. | | Data final da validade | Data final da validade da regra. | Observações
| Observações pertinentes a regra. |
Valores da regra - Quantidade de moedas |
|---|
Campo: | Descrição | | Sobrepõe quantidade de moeda? | Indica se a regra irá sobrepor a quantidade de moeda utilizadas na valorização. | Tabela médica de pagamento | Tabela de quantidade de moedas a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Não". | | Quantidade honorário | Quantidade de honorário a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade moedas - Insumo | Quantidade de Moedas Insumo a serem sobrepostas pelo regras de pagamento e faturamento
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade operacional | Quantidade de operacional a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade filme | Quantidade de Filme a ser sobreposta pelo regras de pagamento e faturamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra - Cotação de moedas |
|---|
| Campo: | Descrição | | Utiliza moeda/cotação de moeda fixa? | Indica se a regra de pagamento ou faturamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências. | | Tabela de moedas e carências | Tabela de moedas e carências a ser sobreposta a partir do processo de regras de pagamento e faturamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Não". | | Moeda honorário / Insumo | Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Moeda operacional | Moeda utilizada para valorização de operacional.
Quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Moeda filme | Moeda utilizada para valorização de filme.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação honorário / Insumo | Cotação para honorário ou insumo que será utilizada na valorização.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação operacional | Cotação operacional que será utilizada na valorização.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação filme | Cotação de filme que será utilizada na valorização
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra - Acréscimo / Desconto |
|---|
| Tipo de percentual | Tipo de percentual aplicado na regra de valorização, conforme a manutenção de tipos de percentual da Manutenção de tipos de percentual (RC0210K). | | Percentual de aplicação | Percentual que será aplicado na valorização. | | Fator de urgência | Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência. | | Aplicação | Forma que será aplicado o percentual na valorização: - “Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas Honorário, operacional e filme);
- “Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário.
- “Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional.
- “Filme” – Aplicado sobre o valor de filme
- “Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional.
- “Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme.
- “Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme.
Ex.:- Para dar um desconto de 30%, o campo deverá ser informado com 70%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
- Para dar um acréscimo de 30%, o campo deverá ser informado com 130%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
| | Percentual auto-gerados | Percentual de aplicação para serviços auto-gerados (procedimentos com prestador solicitante e executante igual). |
Beneficiários:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
|---|
Combinação | Os valores possíveis para o campo combinação são: - “Estrutura de Produto”: Habilita os campos "Modalidade ", “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por "modalidade", “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.
- “Contrato”: Habilita os campos "Modalidade" e "Contrato", não existe possibilidade de generalização.
- “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário”, não existe opção de generalização.
- "Plano ANS": Habilita o campo "Plano ANS", não existe opção de generalização.
| Modalidade | Código da modalidade.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as modalidades serão consideradas na regra. Opção será habilitada somente se a Combinação for “Estrutura de Produto”, “Contrato” ou “Beneficiário”. | Plano | Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os planos serão consideradas na regra. Opção será habilitada somente se a Combinação for “Estrutura de Produto”. | Tipo de Plano | Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de plano serão consideradas na regra. Opção será habilitada somente se a Combinação for “Estrutura de Produto”. | Contrato | Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos. Opção será habilitada somente se a Combinação for "Contrato" e "Beneficiario". | Beneficiário | Código do beneficiário dentro de um contrato. Opção será habilitada somente se a Combinação for “Beneficiário”. | | Plano ANS | Código de registro do plano na ANS, menu PR0410C. Opção será habilitada somente se a Combinação for "Plano ANS". | Data Inicio | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Data Fim | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Prestadores:
 
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
|---|
Transação | Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as transações serão consideradas na regra. | Unidade do Prestador | Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as unidades serão consideradas na regra. | Grupo do Prestador | Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os grupos serão considerados na regra. | Prestador | Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os prestadores serão considerados na regra. | Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de atendimento serão considerados na regra. | Local de Atendimento | Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os locais de atendimento serão considerados na regra. | Clínica | Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as clínicas serão consideradas na regra. | Vínculo | Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os vínculos serão considerados na regra. | Especialidade | Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as especialidades serão consideradas na regra. | Inicio da Validade | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Fim da Validade | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Serviços:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
|---|
Módulo | Módulo que está associado ao serviço. | Tipo de serviço | Ambos (indica procedimento ou insumo), Procedimento ou Insumo. | Grupo de Procedimento Genérico | Somente para procedimento, Grupo do procedimento do cadastro do procedimentos. | Especialidade | Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos. | Grupo do Procedimento | Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos. | Procedimento | Somente para procedimento, código do procedimento do cadastro de procedimentos. | Principio Ativo | Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos. | Tipo de Insumo | Somente para insumo, tipo de insumo do cadastro de insumos. | Insumo | Somente para insumo, código do insumo do cadastro de insumos. | Inicio da Validade | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Fim da Validade | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
|
| Busca | Pesquisa as regras de pagamento através dos campos "Código" ou "Descrição".
|
| Busca Avançada | Pesquisa as regras de pagamento através de filtro especializado com informações de: 
Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição |
|---|
| Código Inicial e Final | Preencher com o intervalo de códigos que deseja filtrar os registros. | | Nome da Regra | Preencher com o nome, ou parte do nome da regra que deseja filtrar os registros. | | Data Inicial e Final de Validade | Preencher com o intervalo de datas que deseja filtrar a validade dos registros. |
|
Lista de Registros/
Detalhar | Lista dos registros cadastrados ao se efetuar uma consulta. 
Serão listados todos os registros disponíveis quando, no campo de busca, for realizada uma busca sem informação: 
Através desta lista, é possível acessar os detalhes de cada registro clicando em uma das colunas em evidência:
 
Na tela de detalhes pode-se ainda acessar as seguintes opções:
| Ação: | Descrição: |
|---|
| Voltar | Volta para a tela de listagem de registros. | | Remover | Remove o registro corrente.
Ao remover a regra, todos os registros de prestadores, beneficiários e serviços serão excluídos também. | | Editar | Acessa a tela de edição do registro corrente.
|
|
| Editar | Permite editar os dados cadastrados para a Regra de Pagamento. Nesta tela será possível manter também os registros de prestadores, beneficiários e serviços da regra.
Ação acessível pela tela de detalhe (como descrito acima) ou através da Lista de Registros na coluna 'Ações', pelo ícone  : 
Manutenção de beneficiários, prestadores e serviços da regra:
 
Ao editar uma regra as seguintes ações estarão disponíveis para a manutenção dos beneficiários, prestadores ou serviços da regra:
| Ação: | Descrição: |
|---|
| Adicionar | Permite adicionar beneficiários, prestadores ou serviços à regra. | Excluir/
Excluir Selecionados | Permite excluir beneficiários, prestadores ou serviços da regra. Será possível excluir registros individualmente através do botão  , na lista principal, ou excluir vários registros simultaneamente através do botão  .
Caso os registros (beneficiários, prestadores ou serviços) selecionados não estejam mais vigentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem:
 No entanto, quando vigentes, será possível inativar ou excluir permanentemente o registros (beneficiários, prestadores ou serviços) da base:
 | | Editar | Ação disponível através do ícone  na lista principal, que permite alterar os beneficiários, prestadores ou serviços da regra. | | Pesquisar | Ação que permite pesquisar beneficiários, prestadores ou serviços da regra através de qualquer coluna da lista.
 |
|
| Remover | Ação acessível através da lista de Registros na coluna 'Ações', através do ícone  , que permite a exclusão do registro de Regra de Pagamento cadastrada.
Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão.
|
| Carregar mais resultados | Realiza a paginação da tela principal. Isto é, carrega, na tela inicial, mais registros disponíveis na base de dados. |
Conteúdos Relacionados:
