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ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

O Acordo de Trocas consiste em gerir as informações sobre o Processo de Troca.
O processo de troca permite relacionar a venda de sementes, defensivos ou fertilizantes no intuito de receber um produto no futuro como pagamento pela venda que pode ocorrer por paridade de preço ou por paridade de Unidade de Medida. 

02. PROCEDIMENTOS

Para registrar o acordo de trocas são os seguintes passos:

1. Registrar um Contrato de Compra de Grãos no OGA280 - Contrato de Compra;.

2. Registrar um Acordo de Trocas no OGA300, que irá gerar de acordo com o tipo de expedição (F12) um contrato de parceria FATA400 ou um pedido de Venda;

3. Faturar utilizando o contrato de parceria.


Para Cadastrar um Registro na rotina de Acordo de Trocas (OGA300).

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Comercialização>Negociações> Acordo de Trocas
  2. Na tela Controle de acordo de troca clique em Incluir.
  3. Informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Informe os dados referente ao  Produto da Troca.
  5. Clique em Confirmar.
  6. Ao confirmar será gerado o pedido de venda ao itens registrados como  Produto da Troca.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Controle de acordo de troca selecione o registro cujas informações serão alteradas.
  2. Clique em Alterar.
  3. Na tela Controle de acordo de troca - Alterar, efetue a alteração necessária.
  4. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Controle de acordo de troca selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Controle de acordo de troca - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para Excluir Pedido de Venda 

  1. Na tela Controle de acordo de troca selecione no menu outras ações, em  seguida Excluir Pedido de Venda.
  2. Ao acionar a nova funcionalidade será excluído o pedido de venda e atualizado o acordo de troca com status pendente.
  3. Caso deseje excluir o acordo basta utilizar a opção Excluir do menu, senão é necessário alterar o acordo de troca e confirmar para gerar um novo pedido de venda.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

Nota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

    Parâmetro

    Descrição

    Conteúdo padrão

    MV_MOEDA (1...5)

    		 Contêm os títulos das moedas. MV_MOEDA1 deve conter o título da moeda1.  Por exemplo, REAL.

    MV_SIMB (1...9)

    		 Contêm os símbolos das moedas indicadas nos parâmetros acima.  Por exemplo: R$.

    MV_MOEDAP (6...9)

    		 Contêm os títulos das moedas. MV_MOEDA1 deve conter o título no Plural da moeda1.  Por exemplo, REAIS.

    MV_MOEDTIT

    Este parâmetro indica ao sistema, se os títulos gerados serão na mesma moeda do Pedido de Vendas. O campo “conteúdo” deverá ser preenchido com :  “S” - se os títulos serão na mesma moeda do Pedido de Vendas ou  “N”- se os títulos serão gerados sempre na moeda 1

    		 S

    MV_QTDPREV

    		 Refere-se  a quantidade Empenhada do Produto através de uma OP Prevista. Será considerada como quantidade empenhada se o parâmetro MV_QTDPREV estiver preenchido com "S". S

    Atenção

    O preço de venda da tabela itens do pedido de venda (C6_prcven)  e os valores unitários da tabela (NKT) referente o contrato de parceria devem ter pelo menos 4 casas decimais.

    04. PRINCIPAIS CAMPOS

    O Controle de acordo de troca possui os principais campos citados abaixo:

      Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de depto de 3 como: cliente, safra, produto e TES.

      Campo Descrição
      Código Código identificador do Acordo de Troca.
      Safra Código da Safra da Troca.
      Moeda Troca Moeda da Troca.
      Tp Paridade Tipo de Paridade da troca. podendo ser: 1- Por preço de Venda ou 2 - Por unidade de Medida.
      Um Paridade Unidade de medida utiliza quando tipo de paridade for por unidade de medida.
      Ctr. Compra

      Código do Contrato de Compra referente ao produto que será recebido em troca do produto da venda. 
      UM Preço 

      Unidade de Medida de Preço da troca.
      Vencimento

      Data de Vencimento do Contrato de Troca.
      Cond. Pagto

      Condição de pagamento negociada para Troca.

      Define os produtos que serão entregues na venda.

      Campo Descrição
      Produto

      Código do Produto da venda.
      Quantidade Quantidade do produto da Venda.
      Parid. em Um Informar a paridade quando do tipo de paridade for por 2 - Por Unidade de Medida. exemplo: 2,1 - 2 sacas do produto de venda para 1 saca do produto de compra
      Preço de Venda Informar o preço unitário de venda quando o tipo de paridade for por 1- Por Preço de Venda.
      TES Informar a TES para geração do pedido de venda.
      Entrega Data de entrega do Produto vendido em Troca.

      05. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

        Permite realizar o rateio da quantidade em outra Moeda para garantir que somados os itens da venda utilizados na troca tenham o valor em outra Moeda igual a Quantidade do Contrato de compra vinculado.

        O total dos Produtos que refere-se a quantidade da venda multiplicada pelo índice de conversão deve ser igual ao valor total em Outras Moedas do item pois eles irão gerar a NF.

        06. TABELAS UTILIZADAS

        • NKT - Acordo de Trocas;

        • NKO - Itens do Acordo de Trocas;

        • ADA - Contrato de Parceria;


        07. CONTEÚDOS RELACIONADOS


        • Sem rótulos