Livros de Entradas e Gastos – Rendas de Quarta Categoria -- 115693

Boletim Técnico: Livros de Entradas e Gastos – Rendas de Quarta Categoria

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada a rotina Livro de Entradas e Gastos (FINR111), que atende a legislação do Peru sobre as retenções de impostos de renda de quarta categoria (Artigo 33º da Lei de Imposto de Renda – Decreto Supremo 179-2004-EF).Este relatório contem as retenções de imposto de renda e demais retenções dos títulos de fornecedores cadastrados como quarta categoria, conforme layout estabelecido pela SUNAT.

ID do Chamado

SDGINR

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Peru

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

Todos DB-Access

Nome + Fonte

FINR111 – Livros de Entradas e Gastos – Rendas de Quarta Categoria

Número da FNC

00000004591/2011

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/10/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criaçao de Campos no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores:

Campo	A2_INCISO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inciso Aplicável
Descrição	Inciso Aplicável
Nível
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Não
Opções	1=A;2=B
*When*
Relação
Val. Sistema	Vazio() ou Pertence(‘12’)
*Help*	O help deste campo informa sobre as categorias de inciso aplicável, sendo possíveis as categorias A ou B de inciso, conforme artigo 33º da Lei de Imposto de Renda.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Menu	Relatórios
Submenu	Contas a Pagar
Nome da Rotina	Liv. de Ent. e Gastos
Programa	FINR111
Módulo	SIGAFIN – Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE,SA2

Procedimentos para Utilização

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020)

2. Clique em Incluir.

3. Em Adm/Fin preencha o campo Renda 4ª Cat como Sim e o campo Inciso Aplic. como A ou B.

4. Ainda no Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050)

5. Incluir um título a pagar utilizando o fornecedor cadastrado.

6. Em seguida, acesse Atualizações/Contas a Pagar/Ordem de Pago (FINA085A).

7. Efetue um Pagamento automático e selecione o título incluído.

8. Acesse Relatórios/Contas a Pagar/Liv Ent. e Gasto (FINR111)

9. Configure o período (mês e ano) e gere o relatório em que as retenções de IR são da Quarta categoria.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SFE – Retenções de impostos; SA2 – Fornecedores

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