Carpetas del pie de página (MATA140 - SIGACOM)

La parte inferior de la pantalla eFact Vinc. Docum. muestra las siguientes carpetas:

• Totales - Esta carpeta muestra valores referentes a la factura de entrada: valor de la mercadería, descuentos, valor bruto, etc.
• Proveedor/Cliente - Esta carpeta muestra datos de registro del proveedor que hará la entrega.

     En el caso de la factura de devolución, se muestran los datos del cliente.

• Descuentos/Flete/Gastos - Esta carpeta muestra los datos vinculados al flete y otros gastos, tales como: total de descuentos, valor del flete, valor de los gastos, valor del seguro, total (flete + gastos), etc.

La parte inferior de la pantalla eFact Disponibles presenta las eFact importadas que contienen las opciones:

• Visualizar: El sistema muestra la pantalla con los datos de la eFact encabezado e ítems, datos de la importación y digitación.
• Vinc. Docum.: Para vincular el pedido de compra o factura de origen:
• Generar factura previa: Para generar la factura previa o documento de entrada en los casos de bonificación o complemento de precio
• Leyenda: Muestra pantalla de leyenda:
  • Verde = documento liberado para factura previa.
  • Azul = documentos de bonificación liberado para generar el documento de entrada.
  • Amarillo = documentos de devolución de ventas liberado para generar la factura previa.
  • Gris = documentos de mejora liberado para generar la factura previa.
  • Rosa = documentos de complemento de precio liberado para generar el documento de entrada.
  • Rojo = documento procesado, ya generó tanto la factura previa como el Doc. Entrada (Bonificación y Compl. Precio).
  • Negra = documento con ocurrencia de error en el momento de generar un determinado documento de entrada.

• Remesa: Para hacer la remesa del archivo eFact para el TSS.

  Sugerencia: Al ejecutar esta opción, verifique si la herramienta de Schedule estándar del sistema, está configurado para programar la agenda de ejecución de la rutina MATA140I.

• Borrar: Para borrar documentos, el sistema muestra la pregunta: ¿Confirma el borrado del(os) documento(s) seleccionado(s)?.

  Sugerencia: Esta opción se ejecuta solamente para los documentos con estatus de Apto para generar factura previa o Apto para generar Doc. Entrada (Bonificación o complemento de precio), para los documentos que ya se generaron no se permitirá el borrado.

• Reprocesar: Para reprocesar los archivos inconsistentes.