Mejora (MATA140 - SIGACOM)

 
Cuando enviamos un determinado producto para guarda/reparo/mejora en terceros, el sistema pone a disposición un control sobre estas cantidades.
En poder de terceros, tenemos dos casos básicos:
Con movimiento de stock
 
En la primera situación, el sistema hará un movimiento de costos PEPS (primero en Salir, primero en Entrar) mientras que en la segunda no moverá costos. Así, el sistema controla:

• Cantidad de terceros en nuestro poder (B2_QTNP)
• Cantidad nuestra en poder de terceros (B2_QNPT)

 
Sin movimiento de stock
 
Para controlar la segunda situación tenemos el campo B2_QTER que guardará el saldo neto de nuestro producto que esté en poder de terceros e incluso pertenecen a nuestro stock.
El archivo de saldo en poder de terceros, permite consultas/informes analíticos sobre estos movimientos.
Para poder utilizar esta rutina, se debe completar el campo Poder 3 en el TES con:
R  - Remesa
D  - Devolución de remesa
Al digitar una factura de entrada, colocando sobre el campo Cantidad, el usuario puede pulsar [F7] para seleccionar la factura mediante el cual los productos recibidos saldrán de la empresa.

• Remesa en la entrada: remesa de cliente, utilizar nota tipo B y TES con R en el campo Poder 3.
• Remesa en la salida: remesa al proveedor, utilizar nota tipo B y TES con R en el campo Poder 3.
• Devolución en la entrada: devolución de remesa ya efectuada al proveedor, utilizar factura Tipo N y TES con D en el campo Poder 3.
• Devolución en la salida: devolución de la remesa ya efectuada por el cliente, utilizar factura Tipo N y TES con D en el campo Poder 3.

Es importante resaltar que los hechos generadores de registros en el archivo analítico de poder de terceros son las remesas, tanto de entrada como de salida.
Al enviar un producto para mejora, se ejecutan las siguientes tareas:

1. Se registra en la estructura, un código para mejora.
2. Se emite la factura de la materia prima referente a la remesa para mejora. Esta factura se grabará en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.
3. Se abre una OP referente al producto que resultará de la mejora.
4. Al recibir el material por la factura de entrada, informe el código del producto de mejora y el número de la OP anterior, se generará el requerimiento del mismo producto para la OP en referencia.

     Para efectuar el control de poder de terceros son necesarios los módulos de Facturación, Compras y Stock/Costos.
Operación Triangular
 
Operación Triangular consiste en una transacción que involucra más de 2 empresas para un proceso de mejora.
Podemos ejemplificar como:
Una empresa A envía un material a la empresa B para mejora y esta envía a la empresa C, que deberá efectuar el trabajo y devolver el material directamente a la empresa A.
De esta manera, la factura de remesa para mejora se enviará a la empresa B, mientras que la factura de devolución de esta mercadería será enviada por la empresa C. O. ajuste efectuado en esta rutina, permiten que los materiales en terceros para un proveedor, se puedan dar de baja por otro proveedor.
Para utilizar este concepto, se debe configurar el parámetro ¿Operación Triangular (S/N)? en las rutinas de Pedido de Venta y Factura de Entrada. Los parámetros se acceden a través de la tecla [F12].
En estos casos, se puede acceder a la Factura Origen, pulsando la tecla [F7] sobre el campo Cantidad, donde se presentarán todas las facturas del producto que involucran el poder de terceros.