01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | RFEFDGERACAO Geração EFD ICMS/IPI |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 11407415 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | Epic DSUPFISAPU-2887 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em atendimento ao projeto de eliminação da GIA SP, disponibilizado recurso para que as NFs de transferência de saldo ICMS tanto débito como credito gerem automaticamente no registro E113 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS no SPED ICMS/IPI.
03. SOLUÇÃO
Quando emitida a Nota Fiscal de transferência de saldo de ICMS, ela é escriturada totalmente zerada no módulo Fiscal, e os valores transferidos são gravados na coluna VLRICMSTRANSFCREDITOFISC ou VLRICMSTRANSFDEBITOFISC conforme RC 127476.
Para que os valores sejam demonstrados no registro E113, deverá ser configurado no cadastro de observação a busca das colunas VLRICMSTRANSFCREDITOFISC e VLRICMSTRANSFDEBITOFISC por meio da fórmula Vlr. ICMS - Transf. Saldo Credor/Devedor, para que os valores sejam demonstrados na apuração e posteriormente no registro E113 do SPED ICMS/IPI.
ATENÇÃO
Não poderá existir código de observação vinculado no parâmetro da empresa, no módulo Fiscal > aba Apuração de ICMS > Botão Transf. Saldo., conforme processo liberado no RC 127476, pois os valores na apuração ficarão duplicados. Dessa forma, realizar a conferência e excluir a configuração no parâmetro da empresa antes de seguir com as instruções abaixo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.008 ou release superior.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.044 ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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