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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Realizado o tratamento na rotina de Documentos de Entrada(MATA103), para que seja calculado o Valor do CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) para fornecedores, de acordo com a definição da Natureza.


02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

1. Acesse o Cadastro de Fornecedores (MATA020), inclua ou altere no cadastro de um Fornecedor. Na pasta Outros, o
campo Recolhe CIDE deve ser preenchido com Sim, que corresponde à aplicabilidade do CIDE.
2. Acesse o Cadastro de Naturezas (FINA010), inclua ou altere um cadastro de Naturezas definindo:

  • O campo ED_CALCCID como SIM.
  • O campo ED_BASECID deve ser definido caso exista Base de Cálculo para o Imposto
  • O campo ED_PERCCIDE também deve ser definido, pois se refere ao percentual a ser utilizado no cálculo.

3. Acesse o Cadastro de Fornecedores (MATA020), e defina a natureza cadastrada/alterada no cadastro do fornecedor.

Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores

CampoDescrição
DescriçãoRecolhe CIDE
Tamanho1
TipoCaracter
TítuloRec Cide

Tabela SE2- Contas a Pagar

Campo

E2_CIDE

TipoNumérico
Tamanho14
TítuloValor do Imposto
DescriçãoValor do Imposto

Campo

E2_PARCCID

TipoCaracter
Tamanho1
TítuloParcela do Imposto
DescriçãoParcela do Imposto

Tabela SED- Naturezas


Campo

ED_CALCCID

TipoCaracter
Tamanho1
TítuloCalcula o Imposto
DescriçãoDetermina se irá calcular o Imposto

Campo

ED_BASECID

TipoNumérico
Tamanho5
TítuloBase do Imposto
DescriçãoCaso exista a Base de Cálculo do Imposto

Campo

ED_PERCCID

TipoNumérico
Tamanho5
TítuloPorcentagem do Imposto
DescriçãoPorcentagem do Imposto

SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_CIDE

TipoCaracter
DescriçãoNaturezas para contribuições manuais CIDE.
Valor PadrãoCIDE
  • Nome da Variável

MV_FORCIDE

TipoCaracter
DescriçãoCódigo do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.
Valor PadrãoCIDE

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Acesse a rotina de Documentos de Entrada(MATA103)

2. Efetue uma compra com o Fornecedor configurado anteriormente.

3. É necessário que a TES utilizada esteja configurada para Gerar Duplicatas (F4_DUPLIC).

4. Ao salvar a Nota Fiscal, será gerado um título no Contas a Pagar referente à Compra e outro Título referente ao Valor do CIDE e vai possuir
o Tipo CIDE.

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas utilizadas:

  • SA2 - Cadastro de Fornecedores
  • SED - Cadastro de Naturezas
  • SE2 - Títulos a Pagar

Rotinas envolvidas

  • MATXFIS