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EVENTO TOTVS RESPONDE - 03/07/2024 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.

Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro. Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações gerais em novo formato de preenchimento para as empresas.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2024 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto Datasul TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECF 2024 - Informações e Orientações

Documentação

ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - 2024

Pacote ECF 2024

As alterações referente ao layout 0010 - Ano-calendário 2023 estão sendo disponibilizadas no pacote FIX do dia 08/04/2024. Veja mais informações em: Atualização ECF 2024.

Para o ano de 2024, houve as seguintes alterações de layout:

  • No Registro 0021  Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa:
    • Os campos 5 - IND_PATVD, 7 - IND_REPENEC, 8 - IND_REICOMP, 9 - IND_RETAERO, 11 - IND_RESIDUOS_SOLIDOS, 12 - IND_RECOPA, 13 - IND_COPA_DO_MUNDO, 15 - IND_REPNBL_REDES , 16 - IND_REIF e 17 - IND_OLIMPIADAS foram removidos.
    • Os campos 8 - IND_OLEO_BUNKER, 9 - IND_REPORTO, 10 - IND_RET_II, 11 - IND_RET_PMCMV, 12 - IND_RET_EEI, 13 - IND_EBAS, 14 - IND_REPETRO_INDUSTRIALIZACAO, 15 - IND_REPETRO_NACIONAL , 16 - IND_REPETRO_PERMANENTE e 17 - IND_REPETRO_TEMPORARIO foram incluídos e serão apresentados em tela quando layout for maior ou igual a 0010.
  • No Registro 0020  Parâmetros Complementares houve a inclusão do campo 31 - IND_PR_TRANSF.
  • No Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL - Lucro Real houve a inclusão do registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração.

  • No Bloco X - Informações Econômicas houve a inclusão dos registros:

    • X360 - Informações Gerais Sobre Preços de Transferência;
    • X365 - Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas;
    • X366 - Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas;
    • X370 - Informações Sobre as Transações Controladas;
    • X371 - Informações Sobre Ajustes;
    • X375 - Informações Relacionadas aos Métodos;
    • X485 - Benefícios Fiscais – Parte II.
  • No Bloco X - Informações Econômicas houve alteração na validação dos registros no programa PVA:
    • X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas;
    • X480 - Benefícios Fiscais - Parte I.

Veja o detalhamento em: DMANCON1-18160 DT Alterações Layout Ano-calendário 2023 ECF

As correções ou melhorias serão efetuadas, conforme solicitação. Acompanhe as informações pelo link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2024, são:

16/01/2024 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-16015 DT Ordenação registro M300 ECF
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-18123 DT Menu Ativo Fixo
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-18114 DT Importação Bens Patrimoniais

26/02/2024 - Console Controladoria Datasul

08/04/2024 - Console Controladoria Datasul

20/05/2024 - Console Controladoria Datasul


Foi publicada a versão 10.0.5 do programa da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, que deve ser utilizado para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário 2023, situações especiais de 2024 e anos-calendário anteriores (leiautes 1 a 9), sejam elas originais ou retificadoras.

As instruções referentes ao leiaute 10 constam no Manual da ECF e no arquivo de Tabelas Dinâmicas, publicados no link http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644.

Para baixar a nova versão do validador, clique aqui.

Fonte: PORTAL SPED


EVENTO TOTVS RESPONDE - 23/05/2024 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

  • I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
  • II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
  • III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2024 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto Datasul TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECD 2024 - Informações e Orientações

ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - 2024

O Leiaute 9.00 do ECD, utilizado para a entrega dos dados do ano-calendário 2020 (entrega em 2021), foi mantido para a entrega dos dados do ano-calendário 2023 (entrega em 2024), conforme: ADE Cofis nº 57/2023.

Para o ano de 2024, não houve alterações de layouts. As correções ou melhorias serão efetuadas, conforme solicitação. Acompanhe as informações pelo link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2024, são:

16/01/2024 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-16015 DT Ordenação registro M300 ECF
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-18123 DT Menu Ativo Fixo
12.1.2311/12.1.2307/12.1.2301DMANCON1-18114 DT Importação Bens Patrimoniais

26/02/2024 - Console Controladoria Datasul

08/04/2024 - Console Controladoria Datasul

20/05/2024 - Console Controladoria Datasul

Saiba mais:

O que é ECD - Escrituração Contábil Digital?

No dia 23/05/2024 tivemos um evento Responde referente à ECD para a linha Datasul, onde a Consultoria de Segmentos apresentou a parte conceitual, com as principais diretrizes para a correta entrega desta obrigação. Para conferir o vídeo desse evento utilize o link: https://www.youtube.com/watch?v=vd_nPTNeQ5E

Documentação Datasul

EFD CONTRIBUIÇÕES - Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS - Lei nº 14.440/2022

Conforme a nota publicada aos Contribuintes da EFD-Contribuições e Programa Renovar criado em 09/2022, foi instituído através da Lei nº 14.440/2022 (originária da Medida Provisória nº 1.112/2022) e MP nº 1.159, de janeiro de 2023, que as empresas devem enviar os valores de exclusão do ICMS e valor da base de cálculo do PIS/COFINS nos Registros F120 e F130 referente a extração da EFD Contribuições - Ativo Fixo.

 

Veja o detalhamento das alterações efetuadas em: DMANCON1-16860 DT - Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS

Ou seja, na extração da EFD Contribuições - Ativo Fixo, para os Registros F120 - Depreciação/Amortização do Ativo Imobilizado e F130 - Aquisição do Ativo Imobilizado e Recuperação de Impostos, houve as seguintes alterações.

  • Registro F120 - Campo 06 - VL_OPER_DEP = Valor depreciação + (Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS)
  • Registro F120 - Campo 07 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED = Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS
  • Registro F130 - Campo 07 - VL_OPER_AQUIS = Valor base PIS/COFINS  +  Valor exclusão ICMS
  • Registro F130 - Campo 08 - PARC_OPER_NÃO_BC_CRED = Valor exclusão ICMS
  • Registro F130 - Campo 09 - VL_BC_CRED = Valor base PIS/COFINS

Importante: O valor do percentual de exclusão ICMS será calculado pelo campo Valor Exclusão ICMS dividido pelo Valor base PIS/COFINS mais Valor Exclusão ICMS, ou seja:

  • Valor do percentual de exclusão ICMS = Valor Exclusão ICMS / (Valor base PIS/COFINS + Valor Exclusão ICMS)

Importante:

Essa melhoria estará disponível a partir da versão 12.1.2311, com antecipação para as versões 12.1.2301.8 | 12.1.2209.13 | 12.1.2205.18 (Previsto para 26/06/2023).

As correções ou melhorias, ocorrem por solicitação e neste caso divulgadas no link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2023, são:

17/02/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16116 - FGL702AA - Atualização Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15596 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16069 - FGL208AA - Consulta Razão Conta Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16234 - FGL905ZC - Retornar Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16224 - FAS709AA - Cálculo Apropriação Leasing no Estorno da Baixa
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16201 - FAS012AA - Apropriação de Leasing gerada em duplicidade
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16073 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16114 - FGL312AA - Razão Gerencial
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
* FAS303AA - Relatório da Ficha de Bens Patrimoniais
* FAS703ZA - Desmembramento de Bens Patrimoniais

10/03/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16257 - FGL211AA - Consulta Saldo de Conta Contábil Período
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15744 - FAS012AA - Apropriações de leasing criadas com diferenças
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
*FAS301AR - Relatório de Bens Patrimoniais
*FAS742AA - Cancelamento de Bens Patrimoniais
*FAS730AA - Reclassificação de Bens Patrimoniais

31/03/2023 - Console Controladoria Datasul

24/04/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16530 - FAS719AA - Cálculo da Apropriação Leasing
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16375 - FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial

05/06/2023 - Console Controladoria Datasul

26/06/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16860 - FAS - Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS

28/08/2023 - Console Controladoria Datasul

18/09/2023 - Console Controladoria Datasul

11/12/2023 - Console Controladoria Datasul

Saiba mais: No dia 06/07/2023, houve um evento Responde referente à EFD Contribuições para a linha Datasul. Confira em:

Comunica Controladoria Datasul - EFD Contribuições 2023 Totvs Responde - 2023-07-06

ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - 2023

Pacote ECF 2023

As alterações referente ao layout 009 - Ano-calendário 2022 estão sendo disponibilizadas no pacote FIX do dia 31/03/2023.

Para o ano de 2023, houve as seguintes alterações de layout:

  • Inclusão do Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE.
  • Alteração da descrição do campo 25 - IND_PJ_HAB do Registro 0020 - Parâmetros Complementares.
  • No Registro 0021  Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa, os campos 5 - IND_PATVD, 7 - IND_REPENEC, 8 - IND_REICOMP, 9 - IND_RETAERO, 11 - IND_RESIDUOS_S-OLIDOS, 12 - IND_RECOPA, 13 - IND_COPA_DO_MUNDO, 15 - IND_REPNBL_REDES e 16 - IND_REIF deverão serem enviados sempre como "N".
  • Foi alterado a descrição do campo 17 do Registro 0021  Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa
    • De IND_OLIMPIADAS - Habilitada para fins de fruição dos benefícios fiscais, relativos à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.
    • Para IND_OUTROS - Habilitado para outros tipos de benefícios fiscais.
  • Alteração das tabelas dinâmicas da ECF para geração do novo layout 0009, conforme o link disponibilizado pela Receita Federal: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644 . Como o Datasul não tem carga de tabela dinâmica, deve ser atualizadas as informações no programa Manutenção/Consulta das Informações Fiscais - LF0203.

Veja o detalhamento em: DMANCON1-16318 DT Alterações Layout Ano-calendário 2022 ECF


As correções ou melhorias serão efetuadas, conforme solicitação. Acompanhe as informações pelo link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2023, são:

17/02/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16116 - FGL702AA - Atualização Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15596 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16069 - FGL208AA - Consulta Razão Conta Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16234 - FGL905ZC - Retornar Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16224 - FAS709AA - Cálculo Apropriação Leasing no Estorno da Baixa
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16201 - FAS012AA - Apropriação de Leasing gerada em duplicidade
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16073 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16114 - FGL312AA - Razão Gerencial
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
* FAS303AA - Relatório da Ficha de Bens Patrimoniais
* FAS703ZA - Desmembramento de Bens Patrimoniais

10/03/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16257 - FGL211AA - Consulta Saldo de Conta Contábil Período
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15744 - FAS012AA - Apropriações de leasing criadas com diferenças
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
*FAS301AR - Relatório de Bens Patrimoniais
*FAS742AA - Cancelamento de Bens Patrimoniais
*FAS730AA - Reclassificação de Bens Patrimoniais

31/03/2023 - Console Controladoria Datasul

24/04/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16530 - FAS719AA - Cálculo da Apropriação Leasing
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16375 - FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial

05/06/2023 - Console Controladoria Datasul

26/06/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16860 - FAS - Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS

28/08/2023 - Console Controladoria Datasul

18/09/2023 - Console Controladoria Datasul

11/12/2023 - Console Controladoria Datasul

Foi publicada a versão 9.0.2 do programa da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, que deve ser utilizado para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário 2022, situações especiais de 2023 e anos-calendário anteriores (leiautes 1 a 8), sejam elas originais ou retificadoras.

As instruções referentes ao leiaute 9 constam no Manual da ECF e no arquivo de Tabelas Dinâmicas, publicados na pagina http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644

Para baixar a nova versão do validador, clique aqui.

Fonte: PORTAL SPED

EVENTO TOTVS RESPONDE - 13/07/2023 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O ECF - Escrituração Contábil Fiscal é a obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Nesta obrigação estarão agrupadas várias outras obrigações, que já são geradas e entregues atualmente, tais como: ECD - SPED Contábil, Fcont, Lalur e DIPJ.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2023 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECF 2023 - Informações e Orientações

EVENTO TOTVS RESPONDE - 07/06/2023 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O EFD Contribuições é a obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Esta obrigação é utilizada pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

Neste webinar, foi apresentado a parte conceitual, com as principais diretrizes para a correta entrega desta obrigação e incluindo, como novidade, o tema da escrituração da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Também foram demonstradas as alterações para entrega da EFD Contribuições e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do EFD Contribuições 2023 - Informações e Orientações

ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - 2023

O Leiaute 9.00 do ECD, utilizado para a entrega dos dados do ano-calendário 2020 (entrega em 2021), foi mantido para a entrega dos dados do ano-calendário 2022 (entrega em 2023), conforme:

  • Publicação no site da Receita Federal, onde consta o Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD e destaca seu uso a partir do Ano-calendário 2022 e também para situações especiais do Ano-calendário 2023. 


Para o ano de 2023, não houve alterações de layouts. As correções ou melhorias serão efetuadas, conforme solicitação. Acompanhe as informações pelo link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2023, são:

17/02/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16116 - FGL702AA - Atualização Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15596 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16069 - FGL208AA - Consulta Razão Conta Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16234 - FGL905ZC - Retornar Saldo Contábil
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16224 - FAS709AA - Cálculo Apropriação Leasing no Estorno da Baixa
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16201 - FAS012AA - Apropriação de Leasing gerada em duplicidade
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16073 - UTB764AA - Importador de Cotação Automática
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16114 - FGL312AA - Razão Gerencial
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
* FAS303AA - Relatório da Ficha de Bens Patrimoniais
* FAS703ZA - Desmembramento de Bens Patrimoniais

10/03/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16257 - FGL211AA - Consulta Saldo de Conta Contábil Período
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-15744 - FAS012AA - Apropriações de leasing criadas com diferenças
12.1.2301/12.1.2209

DMANCON1-16062 - Tratamento de Imagens no Módulo Ativo Fixo

Importante: Nesse retrofit, a alteração efetuada apenas para os programas:
*FAS301AR - Relatório de Bens Patrimoniais
*FAS742AA - Cancelamento de Bens Patrimoniais
*FAS730AA - Reclassificação de Bens Patrimoniais

31/03/2023 - Console Controladoria Datasul

24/04/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16530 - FAS719AA - Cálculo da Apropriação Leasing
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16375 - FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial

05/06/2023 - Console Controladoria Datasul

26/06/2023 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2301/12.1.2209/12.1.2205DMANCON1-16860 - FAS - Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS

28/08/2023 - Console Controladoria Datasul

18/09/2023 - Console Controladoria Datasul

11/12/2023 - Console Controladoria Datasul

EVENTO TOTVS RESPONDE - 25/04/2023 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: Diário, Razão, e seus auxiliares, se houver, e além disso os Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2023 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECD 2023 - Informações e Orientações

EVENTO WEBINAR - 29/11/2022 - Novo Inventário HTML - Linha Datasul

Neste webinar, realizado no dia 29/11/2022 - Terça-feira - 14:00 às 15:30 horas, foi demonstrado as principais funcionalidades do Novo Inventário do Datasul desenvolvido em HTML

Confira os principais assuntos que foram abordados:

  • Fluxo Inventário,
  • Cadastrar Novo Inventário,
  • Geração de listagem com bens patrimoniais do sistema para serem inventariados,
  • Importação de planilha com os bens patrimoniais/ativos conferidos,
  • Análise das diferenças na conciliação do Bem Físico x Lógico,
  • Inclusão de fotos do bem patrimonial e;
  • Termo de Responsabilidade do Inventário e Relatório.

Público alvo: Analistas de TI e da contabilidade responsáveis pela conciliação do inventário do ativo fixo e conferentes do ativo fixo.

Documentação: Tutorial - Inventário Ativo Fixo HTML

Gravação disponível: Webinar Inventário Ativo Fixo

Essa melhoria foi implementada no produto padrão, a partir do release 12.1.2209.

Estornos de PIS/COFINS sobre o ativo imobilizado - IN 1911/2019 Artigo 501, §3º

Conforme determina a Instrução Normativa 1911/2019 - Artigo 501 - § 3º, as empresas que tomaram crédito PIS/COFINS sobre Ativo Imobilizado, devem estornar a parte do crédito sobre a venda (animais e grãos) efetuadas com suspensão. O percentual de estorno é calculado sobre as vendas totais do estabelecimento sobre as vendas com suspensão, conforme o exemplo abaixo:

  • Vendas totais: R$ 100.000,00
  • Vendas suspensas: R$ 40.000,00
  • % estorno: 40%

Ou seja, se o Ativo Imobilizado apurou nos Registros F120 e F130 na extração da EFD Contribuições - Ativo Fixo o valor de R$ 10.000,00 de créditos, deverá ser estornado R$ 4.000,00 - 40% do total dos créditos. Lembrando que este percentual é calculado somente para os estabelecimentos que tiveram vendas com suspensão, para aqueles que não tiveram vendas suspensas, não haverá percentual de estorno.

O registro do valor de estorno deve ser calculado bem a bem, sendo contabilizado em contas contábeis específicas para o estorno e as novas apropriações não serão enviadas na extração da EFD Contribuições - Ativo Fixo.

Importante:

Essa melhoria está disponível a partir da versão 12.1.2205.

ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - 2022

Pacote ECF 2022

As alterações referente ao layout 008 - Ano-calendário 2021 estão sendo disponibilizadas no pacote FIX do dia 08/04/2022.

Para o ano de 2022, houve as seguintes alterações de layout:

  • No registro X350 -  Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração, houve a inclusão de um único campo, que é: LUC_ARB_ANT_IR - Lucro Arbitrado Antes do Imposto de Renda.
  • Na tela do programa Gerador Arquivo ECF - LF0226, no campo Versão deve ser informado o código 0008 - Ano-calendário 2021.

Veja o detalhamento em: DMANCON1-14573 DT Alterações Layout Ano-calendário 2021 ECF.


As correções ou melhorias, ocorrem por solicitação e neste caso divulgadas no link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2022, são:

25/02/2022 - Console Controladoria Datasul

18/03/2022 - Console Controladoria Datasul

27/05/2022 - Console Controladoria Datasul

17/06/2022 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2205/12.1.34/12.1.33

DMANCON1-14672 - UTB080 - Cadastro Conta Contábil

12.1.2205/12.1.34/12.1.33

DMANCON1-14970 - LF0302 - Extração da ECD

12.1.2205/12.1.34/12.1.33DMANCON1-15092 - LF0302 - Extração da ECD

08/07/2022 - Console Controladoria Datasul

19/08/2022 - Console Controladoria Datasul

09/12/2022 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2209/12.1.2205/12.1.34DMANCON1-15670 - FAS703 - Desmembramento com PIS/COFINS Parcelado

Foi publicada a versão 8.0.2 do programa da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, com as seguintes alterações:

  • Admissão da assinatura com certificado digital em nuvem;
  • Ajuste na funcionalidade “Criar escrituração nova” para correta apresentação dos indicadores de início de período;
  • Ajuste na habilitação da funcionalidade “Recuperar ECF anterior”;
  • Ajuste da regra de validação do campo “forma_trib_per” do registo 0010 na funcionalidade “Criar escrituração nova” evitando escrituração com o campo vazio;
  • Ajuste de erro quando a escrituração aberta não está com foco na árvore de escolha das escriturações.

Essa versão deve ser utilizada nas transmissões dos arquivos referentes ao ano-calendário de 2021, situações especiais de 2022 e anos anteriores (leiautes de 1 a 7), retificadoras ou originais.

As instruções referentes ao leiaute 8 da ECF encontram-se no arquivo de tabelas dinâmicas, na página http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644.

Para baixar a nova versão do validador, clique aqui

Fonte: PORTAL SPED

EVENTO TOTVS RESPONDE - 09/08/2022 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O ECF - Escrituração Contábil Fiscal é a obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Nesta obrigação estarão agrupadas várias outras obrigações, que já são geradas e entregues atualmente, tais como: ECD - SPED Contábil, Fcont, Lalur e DIPJ.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2022 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECF 2022 - Informações e Orientações

EVENTO TOTVS RESPONDE - 05/07/2022 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O ECF - Escrituração Contábil Fiscal é a obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Nesta obrigação estarão agrupadas várias outras obrigações, que já são geradas e entregues atualmente, tais como: ECD - SPED Contábil, Fcont, Lalur e DIPJ.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2022 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECF 2022 - Informações e Orientações

ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - 2022

O Leiaute 9.00 do ECD, utilizado para a entrega dos dados do ano-calendário 2020 (entrega em 2021), foi mantido para a entrega dos dados do ano-calendário 2021 (entrega em 2022), conforme:

  • Publicação no site da Receita Federal, onde consta o Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD e destaca seu uso a partir do Ano-calendário 2021 e também para situações especiais do Ano-calendário 2022. 

Saiba mais:

O que é ECD - Escrituração Contábil Digital?

Para o ano de 2022, não houve alterações de layouts. As correções ou melhorias serão efetuadas, conforme solicitação. Acompanhe as informações pelo link da Expedição Contínua.
As versões atuais, com expedição contínua em 2022, são:

25/02/2022 - Console Controladoria Datasul

18/03/2022 - Console Controladoria Datasul

27/05/2022 - Console Controladoria Datasul

17/06/2022 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2205/12.1.34/12.1.33

DMANCON1-14672 - UTB080 - Cadastro Conta Contábil

12.1.2205/12.1.34/12.1.33

DMANCON1-14970 - LF0302 - Extração da ECD

12.1.2205/12.1.34/12.1.33DMANCON1-15092 - LF0302 - Extração da ECD

08/07/2022 - Console Controladoria Datasul

19/08/2022 - Console Controladoria Datasul

09/12/2022 - Console Controladoria Datasul

VersõesDocumento Técnico
12.1.2209/12.1.2205/12.1.34DMANCON1-15670 - FAS703 - Desmembramento com PIS/COFINS Parcelado

Documentação Datasul

EVENTO TOTVS RESPONDE - 24/05/2022 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: Diário, Razão, e seus auxiliares, se houver, e além disso os Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2022 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECD 2022 - Informações e Orientações

EVENTO TOTVS RESPONDE - 26/04/2022 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: Diário, Razão, e seus auxiliares, se houver, e além disso os Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2022 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Confira as informações do comunicado do ECD 2022 - Informações e Orientações

EVENTO WEBINAR - 27/04/2021 - Integração do APP Meus Ativos com Datasul

Saiba como utilizar o seu celular para automatizar o controle dos bens patrimoniais no ERP Datasul.

Com o App Meus Ativos Fixos você pode consultar saldos e a localização dos bens, atualizar fotos, gerar solicitações de baixas e transferências internas/externas de bens patrimoniais.

Saiba mais:
As particularidades dos cadastros constam detalhadas no documento Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 (IFRS 16). Este documento também destaca a grade contábil de acordo com as parametrizações escolhidas. 
Para entender o controle de curto e longo prazo no Sistema, acessar Arrendamento Mercantil - Curto e Longo Prazo - CPC 06 - R2 (IFRS 16).
Outros controles disponíveis no Sistema para gerenciar os contratos de aluguéis:
Cancelamento de Contrato - CPC 06 - R2 (IFRS 16)
Arrendamento Mercantil - Entrada do Título pelo Recebimento - CPC 06 - R2 (IFRS 16)
Arrendamento Mercantil - Gerando Título no Contas a Pagar - CPC 06 - R2 (IFRS 16)

EVENTO TOTVS RESPONDE - 07/07/2021 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O ECF - Escrituração Contábil Fiscal é uma nova obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Nesta obrigação estarão agrupadas várias outras obrigações, que já são geradas e entregues atualmente, tais como:

  • ECD - SPED Contábil;

  • Fcont;

  • Lalur;

  • DIPJ.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2021 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Documentação

Saiba Mais:

EVENTO TOTVS RESPONDE - 15/06/2021 - ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

O ECF - Escrituração Contábil Fiscal é uma nova obrigação exigida pela Receita Federal, dentro do sistema do SPED Contábil. Nesta obrigação estarão agrupadas várias outras obrigações, que já são geradas e entregues atualmente, tais como:

  • ECD - SPED Contábil;

  • Fcont;

  • Lalur;

  • DIPJ.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECF 2021 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Documentação

Saiba Mais:

EVENTO TOTVS RESPONDE - 18/05/2021 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

  • I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
  • II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
  • III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2021 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Documentação

Boletim Técnico em formato PDF, o qual apresenta as informações sobre a execução do processo da nova rotina da ECD e as alterações para o Layout 9 de forma detalhada:

Boletim_Tecnico_ECD_Layout_V9.docx.pdf

EVENTO TOTVS RESPONDE - 05/04/2021 - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

A ECD - Escrituração Contábil Digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

  • I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
  • II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
  • III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Neste webinar, foram apresentadas as alterações para entrega da ECD 2021 e detalhes para geração do arquivo para a linha de produto TOTVS.

Documentação

Boletim Técnico em formato PDF, o qual apresenta as informações sobre a execução do processo da nova rotina da ECD e as alterações para o Layout 9 de forma detalhada:

Boletim_Tecnico_ECD_Layout_V9.docx.pdf