SPISS - Declaração Mensal de Serviços de Campinas/SP

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração, por meio magnético da DMS - Declaração Mensal de Serviços do município de Campinas - SP. 

Esta rotina permite a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do município de Campinas. O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.

02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique/inclua os campos preenchido nos parâmetros a seguir que são utilizados para parametrização de acordo com o respectivo campo.

Para o campo 05 do Registro R - Série / Modelo da nota fiscal

Para o campo 06 do Registro R - Motivo da Não Retenção

Para o campo 17 do Registro R - Código SIAFI do município do Prestador de Serviços

Para o campo 21 do Registro R - Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço

Para o campo 22 do Registro R - Operação da nota fiscal recebida

Para utilização do parâmetro MV_CAMPRET

Para utilização do parâmetro MV_CAMPCLI

Para utilização do parâmetro MV_CAMPFOR

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSCAMP.INI.

2. Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI ou mude de campo para que uma lista de opções dos arquivos .ini disponíveis seja exibida. Para este meio magnético, informe DMSCAMP.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto em que serão geradas as informações.
Exemplo: DMSCAMP.TXT.

Diretório Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Exemplo: C:\.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas:

Versão da DMS ?

Informar a versão do programa da DMS.
Exemplo: 100 

Informe Código do Município  

Informe o código do município conforme tabela SIAFI citado no Manual de Importação de Dados de Outros Sistemas.

04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Registro tipo H - Identificador do Arquivo

Informações obtidas por meio do Cadastro de Empresas e das perguntas da rotina.

Registro tipo E – Informações de Notas Fiscais Emitidas

Informações obtidas por meio das notas fiscais de saída de serviço, escrituradas nos Livros Fiscais e Cadastros de Clientes.

Registro tipo D – Informações de Dedução de Materiais das NF Emitidas de Construção Civil

Informações obtidas por meio das notas fiscais de saída com dedução de materiais.

Registro tipo R – Informações de Notas Fiscais Recebidas

Informações obtidas por meio das notas fiscais de entrada de serviço, escrituradas nos Livros Fiscais e Cadastro de Fornecedores.

Exemplo da geração do Registro tipo R - Informações de Notas Fiscais Recebidas

1) Criado o campo F1_CODSIAF na tabela SF1 para utilizar no parâmetro MV_CAMPFOR, referente ao campo 21 do manual, no qual se necessário, será preenchido com o código SIAF;

2) Preenchimento dos parâmetros listados abaixo:

MV_CAMPFOR = F1_CODSIAF

MV_CAMPNFC = .F.

MV_CAMPSCF  = A2_CODSIAF

MV_CIDADE      = CAMPINAS

3) Cadastrada uma TES com ISS = SIM e Livro de ISS = Tributado

4) Cadastrada uma Nota Fiscal de Serviço de entrada de um município diferente de Campinas

5) Gerado o arquivo através da rotina MATA950

05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS