RSISS - Declaração Mensal de Serviços de Canoas/RS

01. VISÃO GERAL

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do município de Canoas, com a funcionalidade de aglutinação do arquivo por filiais com o mesmo CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal.

O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:

• Data Inicial?
  Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
  
  
• Data Final?
  Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
  
  
• Instr. Normativa?
  Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .XML. Para essa Instrução Normativa, informe CANOAS.
  
  
• Arq. Destino?
  Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações e a extensão XML.
  Ex: (tomados.XML)
  
  
• Diretório?
  Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
  
  

• Seleciona Filiais?
  Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
  
  

• Aglutina Obrigação?
  Informe se deseja aglutinar a informação das filias que serão processadas, gerando um único arquivo. Ao informar Não, a informação das filiais continuará sendo gerada como anteriormente; ao informar Sim, o sistema aglutinará a informação das filiais selecionadas em um arquivo único.
  
  

Após confirmação dos parâmetros, será exibida a tela de boas vindas do ISS de CANOAS.

Clique em Avançar. São exibidos os parâmetros específicos de CANOAS

• Tipo de Declaração?
  Informe 0 – Serviços Tomados para geração das informações no arquivo magnético de serviços Tomados, 1 – Serviços Prestados para geração das informações no arquivo magnético de Prestador de serviço, ou 2 – Ambos para geração Prestados e Tomados.
  
  
• CMC Prestador?
  Informe o número do cadastro municipal de contribuinte junto ao município (Prestador).
  
  
• CMC Tomador?
  Informe o número do cadastro municipal de contribuinte junto ao município (Tomador).
  
  
• Nome?
  Informe o nome do funcionário responsável pelas informações.
  
  
• Setor/Cargo?
  Informe o Setor ou cargo do funcionário.
  
  
• Fone?
  Informe o número do telefone para contato.
  
  
• E-mail?
  Informe o e-mail para contato.
  
  
• Declaração sem movimento Tomador?
  Informe 1 - Sim se não houve movimentação no período, 2 – Não se houve movimentação no período ou 3 – Não informado se não é tomador de serviços.
  
  
• Declaração sem movimento Prestador?
  Informe 1 - Sim se não houve movimentação no período, 2 – Não se houve movimentação no período ou 3 – Não informado se não é tomador de serviços.
  
  
• Inscrito no Super Simples Nacional?
  Informe 0 - Não se não estiver cadastrado no Simples Nacional, e 1 - Sim se estiver cadastrado.
  
  
• Data de início – Simples Nacional?
  Informe a data de início do Simples Nacional.

Após Finalizar será gerado o arquivo magnético. 

Tipo de Registros Gerados

O arquivo é gerado no formato XML (Extensible Markup Language), de acordo com as especificações do layout disponibilizado pela Prefeitura de Canoas – RS, com informações de notas fiscais de entrada e saída.

A estrutura do arquivo deve ser a seguinte:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2006-05-1T13:20:15">
      <DMS_importar>
             <codigo></codigo>
             <cnpj></cnpj>
             <rSocial></rSocial>
             <cmcP></cmcP>
             <cmcT></cmcT>
             <endereco> </endereco>
             <numero></numero>
             <complemento></complemento>
             <bairro></bairro>
             <cep></cep>
             <informante></informante>
             <setor_cargo></setor_cargo>
             <fone></fone>
             <email></email>
             <prestador></prestador>
             <tomador></tomador>
             <banco></banco>
             <cod_cidade></cod_cidade>
             <cod_pessoa></cod_pessoa>
             <competencia></competencia>
  <sem_mov_tom></sem_mov_tom>
  <sem_mov_prest></sem_mov_prest>
  <simples></ simples>
  <dataEntrada_simples></dataEntrada_simples>
             <obs></obs>
             <docFiscais_importar>
                     <codigo></codigo>
                     <numero></numero>
                     <emitido></emitido>
                     <data></data>
                     <valor></valor>
                     <cpf></cpf>
                     <cnpj></cnpj>
                     <cod_tipo_doc></cod_tipo_doc>
                     <cod_tipo_operacao></cod_tipo_operacao>
                     <rSocial> </rSocial>
                     <cmc></cmc>
                     <endereco> </endereco>
                     <cod_cidade></cod_cidade>
                     <cod_dms></cod_dms>
                     <baseCalc_importar>
                               <base_calc></base_calc>
                               <cod_aliq></cod_aliq>
                               <cod_docFiscal></cod_docFiscal>
                     </baseCalc_importar>
              </docFiscais_importar>
</DMS_importar>
</dataroot>

03. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 - Parâmetros:

Acesse Base de Dados/ Dicionários/ Base de Dados, cadastre os seguintes campos em suas respectivas tabelas:

• Tabela SA1 – Cadastro de Clientes

• Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores

Demais Informações