SPISS - Declaração de Imposto sobre Serviços - Itaquaquecetuba

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do meio magnético para entrega das notas fiscais de ISS (Imposto sobre Serviços) referentes ao município de Itaquaquecetuba. O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, por meio da internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Procedimentos para Configuração

1. Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração ISSITA.INI.

2. Acesse o módulo Configurador, opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros, e verifique os parâmetros a seguir e inclua-os caso não existam:

O conteúdo pode ser preenchido com:
T = Tratamento pelo Livro Fiscal;
F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes / Fornecedores.

Exemplo de preenchimento:
01 =A ;02 =B ; 03 =C ;04 =D ;
Série convertida conforme layout = Série original do documento no Microsiga Protheus^®.
Caso as séries informadas não tenham três posições, devem ser completadas com espaços em branco à direita até completar três posições.

3.   No módulo Configurador, opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados, verifique os campos a seguir ou inclua-os caso não existam:

03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Data Inicial?                         
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para esse meio magnético, informe ISSITA.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.
Diretório?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
Seleciona Filiais
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Se informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada, se “Sim”, o sistema irá apresentar uma tela para seleção das filiais que deseja considerar.
2.   Confira os dados e confirme.
3.   Serão apresentados os dados específicos do ISSQN.
Tipo da Declaração?
Informe o tipo da declaração:        
T – Tomador
P – Prestador
Tipo de Referência?
Informe o tipo da referência:        
N – Normal
C – Complementar
I – Informativo
Tipo de Identificação?
Informe o tipo de identificação do declarante:
1 – CNPJ
2 – CPF
CNPJ / CPF do Declarante?
Informe o CNPJ ou CPF do declarante.
4.   Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.

Tipos de registros gerados
Registro tipo “Header”
Este registro apresenta o cabeçalho e as informações serão geradas conforme os dados configurados nas perguntas dos parâmetros da rotina (Data Inicial, Data Final, Tipo de Declaração, Tipo de Referência, Tipo de Identificação e CNPJ/CPF Declarante).
Registro tipo “Detalhe - Serviços prestados e Serviços tomados”
Este registro apresenta as notas fiscais de entrada dos serviços tomados e as notas fiscais de saída dos serviços prestados, conforme o preenchimento da pergunta “Tipo de Declaração”, informada no assistente de configuração da rotina. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, inclusive notas canceladas para os serviços prestados.
Registro tipo “Trailler”
Este registro apresenta o rodapé e as informações serão geradas conforme a totalização das informações do Registro tipo “Detalhe”.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS