CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração, por meio magnético, da Declaração Mensal de Serviços Prestados e/ou Tomados (DMS) do município de Uberlândia/MG.
02. TIPOS DE REGISTROS GERADOS
Registro Tipo H - Header
Este registro tem por objetivo identificar o Declarante dos Documentos Recebidos (R).
Registro Tipo R - Documentos Recebidos Declarados
Informações baseadas nos registros de notas fiscais de entrada do tipo "Serviço" contidos na tabela SF3 - Livros Fiscais.
03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS
- Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto
Campo | B1_CODISS |
|---|---|
| Tamanho | 9 |
| Formato | @! |
| Tipo | Caracter |
| Título | Cod.Serv.ISS |
| Descrição | Codigo de Servico do ISS |
| Help | Código de Serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador. |
- Tabela SF3 – Livros Fiscais
Campo | F3_CODISS |
|---|---|
| Tamanho | 9 |
| Formato | @! |
| Tipo | Caracter |
| Título | Cod.Serv.ISS |
| Descrição | Codigo de Servico do ISS |
| Help | Código de Serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador. |
Campo | F3_CFOEXT |
|---|---|
| Tamanho | 3 |
| Formato | @! |
| Tipo | Caracter |
| Título | CFOP Ext. |
| Descrição | CFOP Extendido |
| Help | Indica a extensão do código CFOP |
Importante
Este campo armazena o CFOP estendido informado no TES utilizado na movimentação do campo CFOP Extendido (F4_CFEXT). Após a criação do campo CFOP Extendido (F3_CFOEXT), é necessário informar o Código da Natureza da Operação no campo CFOP Extendido (F4_CFEXT), no TES a serem utilizados, conforme tabela 4.3 do layout da DMS, em que deve identificar a operação a ser efetuada:
A – Sem dedução.
B – Com dedução.
D – Devolução /Simples Remessa.
G – Construção Civil.
I – Sociedade Profissional.
Atenção
A opção J – Intermediação /Publicidade não é tratada no sistema. Por este motivo, o campo 22 (CLIENTE) será gerado zerado.
- Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saída
Campo | F4_CFEXT |
|---|---|
| Tamanho | 3 |
| Formato | @! |
| Tipo | Caracter |
| Título | CFOP Ext. |
| Descrição | CFOP Extendido |
| Help | Indica a extensão do código CFOP |
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Nome | MV_SERIEPA |
|---|---|
| Tipo | Lógico |
| Conteúdo | .F. |
| Descrição | Indica se o campo “Série” será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE. |
Importante
O conteúdo do parâmetro pode ser:
.T. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE
.F. = Pela espécie da nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).
Nome | MV_TPSERIE |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | UNI-1 /XXX-8 /1 -8 / |
| Descrição | Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. |
Importante
SSS-DD/SSS-DD/
Em que:
SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
Nome | MV_CIDADE |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido. |
Importante
Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo Município das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.
Nome | MV_F3RECIS |
|---|---|
| Tipo | Logico |
| Conteúdo | .F. |
| Descrição | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Fornecedor (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). |
Importante
O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser:
T = Tratamento pelo Livro Fiscal.
F = Tratamento pelo Cadastro de Fornecedor.
Nome | MV_F1SERIE |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <Informe o campo da tabela SF1, sem o alias> |
| Descrição | Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DMS. |
| Exemplo | F1_SERIEDS |
Nome | MV_F1MODNF |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <Informe o campo da tabela SF1, sem o alias> |
| Descrição | Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DMS. |
| Exemplo | F1_MODNF |
04. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
Procedimentos para Implantação
Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSUBER.INI
Procedimentos para Utilização
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Instruções Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial do período a ser apurado.
Data Final?
Informe a data final do período a ser apurado.
Instr. Normativa?
Informe o nome da instrução normativa que será utilizada. Neste caso, informe DMSUBER.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto que será gerado com os dados.
Exemplo: DMS.TXT
Diretório?
Informe o nome do diretório destino do arquivo texto a ser gerado.
Exemplo: C:\temp\
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
Ao confirmar, será aberto um Wizard com parâmetros específicos da Declaração de Serviços do município de Uberlândia:
Numero CMC ?
Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte - CMC.
Versão da DMS ?
Informe a versão do sistema da DMS.
Forma de seleção das notas ?
Emissão ou Baixa
Confira os parâmetros e confirme.
05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A quem se Destina | Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Uberlândia/MG. |
|---|---|
Objetivo | Gerar o arquivo de Declaração de Serviços Tomados. |
Prazo de Entrega | Até 30 (trinta) dias da data da prestação do serviço. |
Competência | Municipal - Uberlândia - Minas Gerais |
Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco | Não há. A transmissão do arquivo deve ser realizada mediante cadastro do contribuinte através do site : https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/issdigital/login.jsp?codcid=5403 |
Versão do Aplicativo Contemplado pela Totvs | Não se Aplica. |
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco | Não se Aplica. |
Legislação Contemplada | Lei Complementar nº 336/2003 Decreto Nº 9544/2004 |
06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | SB1 - Produtos SA2 - Fornecedores SF3 - Livro Fiscal SF4 - Tipos de Entrada e Saída SM0 - Cadastro de Empresas |
|---|---|
| Funções Envolvidas | MATA950 - Instruções Normativas |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas