01. VISÃO GERAL
Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em Atualizações > Sped.
Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e Outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao processar o facilitador os títulos compensados não são apresentados.
Exemplo:
Lançado o adiantamento de R$ 5.000,0
Depois é incluído uma nota fiscal de saída no valor de R$ 1.000,00
Depois é realizado a compensação da nota 000015 com o adiantamento 000000003.
Ao processar o cenário acima a Nota Fiscal compensada 000015 não será apresentada na importação do facilitador. Será apresentado somente o título de compensação.
Resposta: Não. A forma de apresentação dos valores recebidos em adiantamento é no fato gerador, ou seja, no recebimento deste e não no momento da compensação do faturamento com o recebimento antecipado, conforme embasamento da
EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- SPDFIS - Sped Fiscal
- SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal
- EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
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