TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Configurar NT
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Configurar NT
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A Nota Técnica 2019.001, disponível no Portal NFe, divulgou novas regras de validação da NF-e/NFC-e. E este documento tem por objetivo divulgar as novas liberações para atendimento da NT mencionada, referente ao módulo Fiscal.

Resumo do processo: 

  • No módulo Fiscal: o Cadastro de Códigos de Informações Adicionais passa a conter indicador de Tipo de Código: Normal, Diferido e Presumido, sendo gravado nas colunas CODAJUSTEEFDICMSPRE e CODAJUSTEEFDDIF na tabela auxiliar e definitiva (RF_notaitem e RF_auxnotaitem) a partir da integração do Comercial.
  • No módulo Cadastro: o cadastro da tributação por UF passa a permitir a configuração de até 03 códigos de benefícios, sendo de tipos diferentes entre si.
  • No módulo Parâmetro: foi disponibilizado o layout na NT 2019.001, na aba NFe/NFSe, no botão 'Configurar NF'.
  • Foi adequado os processos de importação e exportação de XML, conforme layout da NDD, para receber as novas informações de CBENEF ICMS Presumido, Percentual do Crédito Presumido, valor do ICMS presumido e CBENEF para redução da base de cálculo do Diferido.

Restrições: 

  • Utilizar a emissão de NFe com integração pela NDD.
  • Estar atualizado para a versão da Issue ou versão superior.
  • Possuir layout com data de vigência ativa, na aplicação disponível para Configurar Informações da Nota Técnica.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho:  Módulo Fiscal, menu Cadastros > ICMS/ST > Tabela de Informações Adicionais da Apuração

Disponibilizado no cadastro de Tabela de Informações Adicionais da Apuração a opção de definir o tipo de código, entre as opções: Normal, Presumido e Diferido. A ser utilizado posteriormente no cadastro da tributação por UF, para parametrização das informações de CBENEF.


Imagem 1 - Tipo de código


Caminho:  Módulo Parâmetro, menu Parâmetros > Empresa > Aba NFe/NFSe > Botão: 'Configurar NT'.

Disponibilizado o novo layout na aplicação de 'Configurar NF'. Será necessário informar a data inicial de utilização, para que os campos novos passem a ser gerados no arquivo XML.

Imagem 2 - Ativação do período de vigência


Linha 3000: PROD - dados dos produtos e serviços da NF-e

Foram adicionados os campos:

cCredPresumido: Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item.

pCredPresumido: Percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.

vCredPresumido: Valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.


Exemplo de geração no arquivo para a NDD:

3000;1000;SEM GTIN;PRODUTO TESTE CANETA GEL VIOLETA;48239091;;;;;;;5102;UN1;100.0000;1.2000000000;120.00;SEM GTIN;UN1;100.0000;1.2000000000;;;;;1;;1;;;;RJ805231;7.0000;8.40


Linha 3116: ICMS51 - dados do grupo do CST = 51

Foi adicionado o campo cBenefRBC para informar código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51, quando acumular com o diferimento.


Exemplo de geração no arquivo para a NDD:

3116;0;51;3;0.0000;2397.60;12.0000;287.71;31.4300;90.43;197.28;2397.60;2.00;47.95;;;47.95;RJ818234


03. TELA Configurar NT

Outras Ações / Ações relacionadas

Alterações em todos os módulos:

Parâmetros: DT Tributação por UF - Recurso para configurar mais de um Código de benefício fiscal

Recebimento: DSUPREC-11143 DT NT 2019.001 V 1.60

Vendas:  DSUPXOMNI-405 DT NT 2019.001 V 1.60

Fiscal: DT Nota Tecnica NF-e 2019.001 V1.60 - Novas Colunas Fiscal

04. TELA Configurar NT

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não já