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Atenção: Esta release expirará no dia 31/03/2021.


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das

...

manutenções efetuadas até

...

26 de março de

...

2021.

As informações do documento de

...

Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    Correções
    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes

  • contidos nos meses de janeiro/fevereiro/março
    • acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Importante

...



Manutenções


     Funções corrigidas até 26 de março de

...

  1. Correções / Melhorias: Não conformidades

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.

2021


  • Devolução Automática
  • Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE
  • Legislação conforme Resolução SEFAZ nº 13/2019 referente ao ICMS Desonerado. 
    DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS APLICÁVEIS À DESONERAÇÃO DO ICMS EM DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E NA EFD ICMS-IPI

  • Solução: Implementação para tratamento do ICMS Desonerado conforme Legislação do Estado do RJ.
  • Documentação: 5345336 9417159 ERM6-101 DT ICMS Desonerado - Resolução SEFAZ RJ nº 13/20192160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
  • Data de Expedição:  0529/0403/192021



  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021



     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



     Funções corrigidas até 12 de março de 2021



  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021


     Funções corrigidas até 05 de março de 2021




  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021


  • Endereçamento de Nota
  • SoluçãoAlteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021




     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021






     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020


 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021






     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021





  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021




  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021



 

  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021

 


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021


  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021


 

     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021

 


  • Rateio do Recebimento
  • Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
  • Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
  • Data de Expedição: 11/01/2021




     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020



 


     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020


  

     Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020








  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
  • Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
  • Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
  • Data de Expedição: 21/12/2020


     Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020


  • A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
  • Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
  • Documentação:  PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
  • Data de Expedição: 14/12/2020

 


  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 14/12/2020






     Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020





 

 

 

  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 


  • Código de Ajuste no SPED
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
  • Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 

Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020


 

  • O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
  • Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
  • Documentação:  9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
  • Solução: Realizamos  alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
  • Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 


  • Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
  • Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
  • Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
  • Data de Expedição: 30/11/2020





  • Tomador no XML CTe
  • Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
  • Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
  • Data de Expedição: 30/11/2020


     Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020

 




  • O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
  • Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
  • Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial 
  • Data de Expedição: 23/11/2020

 

     Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020





 

  • O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
  • Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
  • Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
  • Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Ativo Imobilizado - Impostos
  • Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
  • Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
  • Data de Expedição: 16/11/2020


  • Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
  • Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
  • Data de Expedição: 16/11/2020






     Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020


  • Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
  • Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
  • DocumentaçãoLOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
  • Data de Expedição: 09/11/2020






  • Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
  • Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
  • Documentação8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
  • Data de Expedição: 09/11/2020


  • Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
  • Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
  • Documentação9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
  • Data de Expedição: 09/11/2020


     Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020


  • Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
  • Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
  • Documentação5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
  • Data de Expedição: 03/11/2020

 





  • Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
  • Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
  • Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
  • Data de Expedição: 03/11/2020


  • Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
  • Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
  • Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
  • Data de Expedição: 03/11/2020


     Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020




 

  • O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
  • Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
  • Documentação9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
  • Data de Expedição: 26/10/2020





  • Situação: Relatório CIAP
  • Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
  • Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
  • Data de Expedição: 26/10/2020


  • Situação: Livro de Apuração do ISS
  • Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
  • Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
  • Data de Expedição: 26/10/2020


     Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020



  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 19/10/2020


  • O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
  • Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
  • Documentação9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
  • Data de Expedição: 19/10/2020


 

  • Cancelamento de NFE
  • Solução: Corrigida gravação e leitura do parâmetro de quantidades de dias para cancelamento.
  • Documentação9907056 ERM6-2282 DT Cancelamento de NFE
  • Data de Expedição: 20/10/2020



  • Log do Recebimento
  • Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
  • Documentação9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
  • Data de Expedição: 20/10/2020




  • Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
  • Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
  • Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
  • Data de Expedição: 20/10/2020











  • Fator de conversao
  • Solução: Criada parametrização para definir a utilização da embalagem da nota de saída.
  • Documentação9593955 ERM6-2273 DT Fator de Conversao
  • Data de Expedição: 13/10/2020




  

  • Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
  • Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
  • Data de Expedição: 13/10/2020

  

  

  

 













  • Filtro no eSocial
  • Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
  • Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
  • Data de Expedição: 05/10/2020






 


  • Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
  • Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
  • Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 05/10/2020


     Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020.
















     Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020.

 

  • Divergência de Estoque
  • SoluçãoAjuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
  • Documentação9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque
  • Data de Expedição: 21/09/2020









     Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020.


  • No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
  • SoluçãoEntramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
  • Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
  • Data de Expedição: 14/09/2020



  • A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
  • Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
  • Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
  • Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
  • Data de Expedição: 14/09/2020








  • Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
  • Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Erro na Emissão de NF de Imobilizado
  • Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
  • Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
  • Data de Expedição: 14/09/2020


     Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020.


  • Vendas EAD
  • SoluçãoAjuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
  • Documentação9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
  • SoluçãoCorreção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
  • Documentação8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
  • Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
  • Documentação8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
  • SoluçãoO Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
  • Documentação9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
  • Data de Expedição: 08/09/2020



  • A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
  • SoluçãoRealizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
  • Documentação9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
  • SoluçãoFoi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
  • Documentação9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
  • SoluçãoUm ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
  • Documentação9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
  • Data de Expedição: 08/09/2020


  • Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
  • Documentação9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
  • Data de Expedição: 08/09/2020



  • Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta. 
  • SoluçãoImplementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online  a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta. 
  • Documentação7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
  • Data de Expedição: 08/09/2020










     Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020.






  • Ao reemitir vale de devolução, o mesmo não estava saindo no modelo da bobina 3, conforme configurada no parâmetro 160 - IMPRBOBINA
  • SoluçãoRelatório de vale de devolução configurado para impressão no modelo de bobina 3
  • Documentação8096907 TMN-2069 DT Reimpressão de Vale de Devolução Para Bobina 3
  • Data de Expedição: 31/08/2020





  • Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
  • Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
  • Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
  • Data de Expedição: 31/08/2020


     Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020.





  • Duplicidade no Caixa e Bancos
  • Solução: Alteração na ordem da execução dos processos na baixa do Contas a Pagar.
  • Documentação: 8207568 MTRS-2629 DT Pagamento Duplicado
  • Data de expedição: 24/08/2020



  • Relatório de Divergência do Inventário
  • Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
  • Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
  • Data de expedição: 24/08/2020





  • Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
  • SoluçãoCriado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
  • Documentação9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
  • Data de Expedição: 24/08/2020


     Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020.










     Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020.



  • Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
  • SoluçãoOs campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
  • Documentação8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
  • Data de Expedição: 10/08/2020


 




  • Estorno de notas
  • Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
  • Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
  • Data de Expedição: 10/08/2020





     Funções corrigidas até 31 de julho de 2020.


  • O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
  • Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido.  Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM) 
  • Documentação7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
  • Data de Expedição: 03/08/2020







     Funções corrigidas até 24 de julho de 2020.




  • Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente. 
  • SoluçãoAjustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
  • Documentação8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
  • Data de Expedição: 27/07/2020


  • Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
  • SoluçãoOs campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
  • Documentação8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
  • Data de Expedição: 27/07/2020 







     Funções corrigidas até 17 de julho de 2020.


  • Mapas a Alocar
  • Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
  • Documentação 8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
  • Data de Expedição: 20/07/2020 



  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Solução: Ajustamos o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação 4985969 TMN-2144/ TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data de Expedição: 20/07/2020


  • O sistema apresentava erro por deadlock no programa de Vendas Farmácia.
  • SoluçãoCorrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido
  • Documentação 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
  • Data de Expedição: 20/07/2020





  • ECD com plano alternativo para DRE.
  • Solução: A seleção de campos da consulta, utilizada na geração do ECD, foi corrigida para não apresentar erro no agrupamento dos dados.
  • Documentação: 9326984 MTRS-3148 DT Erro ao Gerar o ECD
  • Data de Expedição: 20/07/2020





     Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.





  • O recebimento com RF quando e transferências esta com erro não reconhece pedido.
  • SoluçãoCorreção realizada para retirada da condição de pedidos da consulta na procedure 'proc_finaliza_carga'.
  • Documentação: 8585399 EXPTS-2835 DT Erro Recebimento Coletor Transferências
  • Data de Expedição: 14/07/2020






  • Integração no Fiscal Mensal
  • Solução: Corrigido para buscar apenas a menor sequência de um item, para o caso de existir duplicidade.
  • Documentação: 9269213 ERM6-1932 DT Erro no Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 13/07/2020



     Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.


  • Paletes Integração Voice Link
  • SoluçãoAjuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999  e o item for zerado.
  • Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
  • Data de Expedição: 06/07/2020



  • Configuração do serviço de envio de e-mail
  • Solução: Ajuste na tela de exibição do relatório, a tecla F11 - RMSMail, para emitir e-mail através de um serviço do windows.
  • Documentação: Manual de Configuração de Envio de Email
  • Data de Expedição: 06/07/2020




  • Registro C489 no EFD Contribuições
  • Solução: Desenvolvimento do processo de geração do registro C489 do EFD Contribuições.
  • Documentação: Manual PIS COFINS
  • Data de Expedição: 06/07/2020



     Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.













     Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.











  • Tratamento de caracteres especiais no registro C110 do SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar os caracteres especiais (F_CHR_ESP) nas observações do registro C110.
  • Documentação: 9125899 MTRS-2994 DT Erro no Registro C110 - Tratar "|"
  • Data de expedição: 22/06/2020




  • Filial principal nos boletos
  • Solução: Alterar o programa de emissão de boletos para buscar sempre os dados da filial principal, tanto como Pagador quanto como Beneficiário.
  • Documentação: 7803457 MTRS-2355 DT Boletos com Filial Virtual
  • Data de expedição: 22/06/2020




      Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.












      Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.





  • Nas operações em que a mercadoria for entregue em domicílio, deverão ser informados obrigatoriamente: os dados do consumidor: CPF e endereço; os dados do transportador.
  • SoluçãoAplicada a legislação para quando for emitida uma NF Conjugada, no estado do Rio de Janeiro, para o modelo NFCe (65), sendo o destinatário pessoa física. São informados, na observação da DANFE, os dados do consumidor (CPF e endereço) e os dados do transportados (CNPJ e endereço). 
  • Documentação8751426 TMN-2118 DT Legislação Entrega em Domicílio Para o Estado do Rio de Janeiro
  • Data de expedição: 08/06/2020









  • Junta Palete - Painel Expedição
  • SoluçãoCorreção realizada na consulta Selecionar_Embalagem do programa VGDSEPCD para verificar apenas registros com status menor que 6.
  • Documentação8923941 EXPTS-3016 DT Junta Palete - Painel Expedição
  • Data de expedição: 08/06/2020



  • Alterar Classificação Mercadológica
  • SoluçãoCorreção para validar se produto filho possui classificação mercadológica igual ao do produto pai, caso seja diferente exibir uma mensagem e não permitir a alteração.
  • Documentação8155424 EXPTS-2831 DT Alterar Classificação Mercadológica
  • Data de expedição: 08/06/2020






 

      Funções corrigidas até 29 de maio de 2020.






  • Ao consultar um item pelo código EAN, a aba de "Múltiplos EANs" é carregada os EANs principal e secundários, se houverem. Após carregar a tela, caso fosse informado um outro EAN, do mesmo produto, o EAN digitado era inserido na primeira linha da grid de múltiplos EANs, sobrescrevendo o EAN já existente
  • SoluçãoA funcionalidade descrita na "SITUAÇÃO/REQUISITO" foi implementada para facilitar na inclusão de um novo item. Foi ajustado para fazer essa ação somente na inclusão de um novo item, para consulta, ao informar um novo EAN, o sistema recarrega a tela com os dados do novo EAN, caso o novo EAN informado for do mesmo item, a tela não sofre atualização alguma.
  • Documentação7860305 TMN-1713 DT Ao Consultar Item Por Código EAN Aba de Múltiplos EANs Sobrescreve EAN Digitado
  • Data de Expedição: 01/06/2020


  • Ao tentar imprimir uma etiqueta de um produto o sistema não permitia, pois o produto encontra-se fora da linha da loja. Quando um produto é retirado de linha, possa ser que ainda haja estoque no mesmo e o comerciante queira fazer uma oferta para queimar o estoque, nesse cenário o sistema deve permitir a impressão da etiqueta
  • SoluçãoFoi incluso na tela de impressão de etiquetas a opção de "Listar Produtos fora de linha com estoque", ou seja, se essa opção estiver flegada e houverem itens fora de linha, porém com estoque, serão listados para impressão de etiquetas.
  • Documentação7569297 TMN-1644 DT Impressão de Etiquetas Não Permitida Para Produtos Fora da Linha da Loja
  • Data de Expedição: 01/06/2020



Funções corrigidas até 22 de maio de 2020.





  • Faturamento de Palete
  • SoluçãoQuando o parâmetro 30 - DEPLOJAVEN  estiver com valor "S" será gravado o código do depósito no campo da loja de venda.
  • Documentação8696501 EXPTS-2996 DT Faturamento de Palete
  • Data de Expedição: 25/05/2020
















Funções corrigidas até 15 de maio de 2020.














Funções corrigidas até 08 de maio de 2020.


  • O CRM não estava realizando a consulta de forma correta dos limites dos dependentes de acordo com o percentual aplicado ao limite do titular.
  • SoluçãoAjustes realizados nas consultas dos programas VCLMLDEP, VCLCCLIE e PC_CRM_SRVCRM.
  • Documentação: 7379735 TMN-1603 - Correção nas consultas de limites dos dependentes
  • Data da expedição: 11/05/2020



  • Ao gerar uma Nota Fiscal Conjugada informando um destinatário configurado, no cadastro de tipos, como consumidor final, a nota ficava rejeitada com a observação "773 - Rejeição: Operação interna e UF de destino difere da UF de origem". Caso fosse alterado no cadastro de tipo o consumidor final, ocorre erro na devolução feito no faturamento online.
  • SoluçãoFoi criado um parâmetro para obrigar o operador digitar o código de um cliente Varejo padrão (cadastrado no Cadastro de Tipos como "V"). Com esse parâmetro cadastrado como "Sim", além de obrigar o operador informar um destinatário como varejo, abrirá a tela de Cliente Varejo (VABUCVAR) para que seja informado os dados do destinatários.
  • Documentação: 8687430 TMN-2128 DT Erro ao Emitir Nota Fiscal Conjugada Para Destinatário Consumidor Final
  • Data da expedição: 11/05/2020










Funções corrigidas até 30 de abril de 2020.









  • Ao emitir Nota Fiscal Conjugada, o sistema está calculando errado as tributações, buscando a linha incorreta na tabela fiscal
  • SoluçãoPC_CAL_GNTA corrigida para buscar a babela fiscal com a autonomia da Loja Virtual e não da Loja Principal.
  • Documentação8680239 TMN-2074 - Nota Conjugada com Erro de Tributação
  • Data de Expedição: 27/04/2020





Funções corrigidas até 17 de abril de 2020.


  • Campo de motivo de isenção da ANVISA não estava sendo utilizado na integração PDV
  • SoluçãoAdicionados os campos na integração banco-a-banco do PDV Padrão (PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA) e WS PDV Padrão (MotivoIsencaoANVISA).
  • DocumentaçãoManual do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 20/04/2020












Funções corrigidas até 08 de abril de 2020.



  • Ao título no CR, ocorria erro na chamada da API do CRM
  • SoluçãoPrograma corrigido para finalizar o processo do CRM quando o cliente não for localizado pelo CPF/CNPJ que veio do CR.
  • Documentação8556345 TMN-2035 - Erro ao Baixar Título no CR/CRM
  • Data da expedição: 13/04/2020   



  • Ao executar a rotina de conversão de titular para dependentes ou vice versa, o programa estaria se perdendo e executando uma atualização em todos os cartões de todos os clientes
  • SoluçãoPrograma corrigido para não permitir a execução de updates genéricos no banco quando o titular/dependente não é identificado.
  • Documentação8620294 TMN-2046 - Clientes com os status de CARTÃO CANCELADO
  • Data da expedição: 13/04/2020   





  • Faturamento de Palete
  • SoluçãoAjustes para retirar o reprocessamento de notas com erro do faturamento de palete. A função já existe no painel de expedição.
  • Documentação8571721 EXPTS-2793 DT Faturamento de Palete
  • Data da expedição: 13/04/2020   






Funções corrigidas até 03 de abril de 2020.

   






Funções corrigidas até 27 de março de 2020.

   


  • Não Gera DANFe
  • SoluçãoCorrigimos a aplicação para que a marcação seja feita mesmo durante a geração dos pdfs das DANFes.
  • Documentação7938397 NEXUS-1267 - Não Gera DANFe
  • Data da expedição: 30/03/2020


  • Inventário Lojas
  • SoluçãoQuando esse parâmetro estiver habilitado, e for coletado produtos iguais no mesmo inventário, as quantidades serão somadas no mesmo lote. 
  • Documentação8524175 EXPTS-2791 DT Inventário Lojas
  • Data da expedição: 30/03/2020



  • Erro de Ordem de Produção
  • SoluçãoFoi incluído tratamento de exceção onde houver somatório para o campo get_sai_acum_ven na pc_rcp_atualiza_nf.
  • Documentação8516296 EXPTS-2762 DT Erro de Ordem de Produção
  • Data da expedição: 30/03/2020










Funções corrigidas até 20 de março de 2020.

  



  • Carga de Produtos M2
  • SoluçãoAjustes no atendimento de pedidos e na formação de carga para permitir quantidades com casas decimais para embalagens M2, M3, MT.
  • Documentação8382881 EXPTS-2702 DT Carga de Produtos M2
  • Data de Expedição: 23/03/2020













Funções corrigidas até 13 de março de 2020.

 

  • Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
  • SoluçãoCom base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
  • Documentação7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
  • Data de Expedição: 16/03/2020


  • Cliente ao tentar clicar na lupa o programa solicita que seja informando o numero do cartão, não permitindo que o filtro para consulta execute
  • SoluçãoAjustado para que o filtro execute independente de ter definido o numero do cartão para alteração de senha.
  • Documentação8348015 TMN-1939 Ajuste da Lupa para Consultar Numero do Cartão VFIMSENH
  • Data de Expedição: 16/03/2020









  • Prestação de Contas
  • SoluçãoAjustes no preenchimento da grid para zerar os campos de peso e volume quando estiverem nulos.
  • Documentação8294748 EXPTS-2633 Prestação de Contas
  • Data de Expedição: 16/03/2020







Funções corrigidas até 06 de março de 2020.












  • Sacador/Avalista no registro J52 da Remessa Bradesco
  • Solução: Alteração no processo para tratar o parâmetro 168 - SACADOR237 que inibe a geração dos dados do Sacador/Avalista quando forem os mesmos do Beneficiário.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=540870207
  • Data de Expedição: 09/03/2020




  • Na descida de pedido, a API de integração VEN dava erro ao consultar se a agenda passada no pedido existia no ambiente do cliente
  • SoluçãoCorrigimos a API VEN para validar corretamente se a agenda enviada no pedido existe no ambiente do cliente.
  • DocumentaçãoNEXUS-1442 DT Erro de Group By na Inserção de Pedidos via API VEN
  • Data de Expedição: 05/03/2020


Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2020.



  • Erro ao Gerar Pedido
  • SoluçãoAjustes na negociação de compras pra validar se o item tem registro de estoque no depósito na digitação da quantidade na aba de grade.
  • Documentação7463276 EXPTS-2545 DT Erro ao gerar pedido
  • Data de Expedição: 27/02/2020




  • Consumo indevido
  • SoluçãoCorrigimos a aplicação para que novas cartas de correção para a mesma nota tenham novos sequenciais, evitando a rejeição.
  • Documentação7921272 NEXUS-1415 - Consumo indevido
  • Data de Expedição: 27/02/2020






  • Base Pallet Negociação
  • SoluçãoAjustes na negociação de compras pra quando a base do pallet for maior que 99, exibir corretamente.
  • Documentação7816223 EXPTS-2560 DT Base Pallet Negociação
  • Data de Expedição: 27/02/2020















Funções corrigidas até 13 de fevereiro de 2020.







  • Erro ao importar cupons
  • Solução: Correção na estrutura da consulta "selecionarPDVPADRAO".
  • Documentação: 8235566 TMN-1838 - Erro no VDEVDIGI
  • Data de Expedição: 17/02/2020



  • Criação de rotina de importação de venda via JOB
  • Solução: Criada a PROC_IMPORTACAO_AUTO na PC_RMS_PDV_IMPORTACAO para ser chamada via JOB.
  • Documentação: 8193032 TMN-1814 - Importação de Venda via JOB
  • Data de Expedição: 17/02/2020





  • Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
  • Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
  • Documentação: 7554667 TMN-1604 DT Erro Ao Lançar Convenio
  • Data de Expedição: 17/02/2020








  • Ao informar um item para adicionar ao pedido de venda o sistema carrega as informações do mesmo (preço, embalagem, etc), ao informar um novo produto, sem adicionar o anterior, o sistema não recarregava o preço de venda do novo item, informando erradamente o preço do primeiro item informado
  • Solução: Ao informar um novo produto, sistema recarrega o EAN principal do item, que é parâmetro para consulta de preço. Anteriormente esse EAN não era atualizado, passando o código EAN do primeiro item informado.
  • Documentação: 7544748 TMN-1596 DT Problema na Gravação do Valor Unitário do Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 17/02/2020


  • Programa estava apresentando erro ao gravar alteração de cadastro de clientes CRM
  • Solução: Realizado tratamento nos recordsets de cliente varejo nas rotinas GRAVAR e GRAVAR DEPENDENTES.
  • Documentação: 7502248 TMN-1580 - Erro ao alterar cadastro de clientes CRM
  • Data de Expedição: 17/02/2020



  • Ocorria erro ao realizar devolução de cheques
  • Solução: Criamos uma tabela intermediária que guarda informações do cheque e do título para que o processo de devolução obedeça às características do Contas a Receber. O número do título deve possuir até 7 dígitos.
  • Documentação: 7141172 TMN-1459 - Erro na Devolução de Cheques
  • Data de Expedição: 17/02/2020


  • Programa estava apresentando erro ao criar concessões no modulo CRM
  • Solução: Adicionada a tabela tabela "camp_premio_msg" que estava causando erro no programa "vfimconc".
    Alterado a forma de consulta para buscar o município que anteriormente era gravado pela AA2CTIPO, e atualmente está sendo gravado os dados da tabela AA1CCDMU.
  • Documentação: 7514681_TMN-1591/Implementação codigo TARA Balança 49
  • Data de Expedição: 17/02/2020



  • O campo município no DANFE trunca o nome da cidade do destinatário
  • Solução: Na DANFE é gravado o nome do município faltando caracteres, com isto, o cliente é obrigado a emitir carta de correção.
    Alterado a forma de consulta para buscar o município que anteriormente era gravado pela AA2CTIPO, e atualmente está sendo gravado os dados da tabela AA1CCDMU.
  • Documentação: 7629542 TMN-1633 DT Nota Fiscal - Descrição do município
  • Data de Expedição: 17/02/2020











Funções corrigidas até 06 de fevereiro de 2020.





  • Os campos de e-mail e RG não estavam sendo cadastrados corretamente no cliente quando este é inserido via API CRM
  • SoluçãoCorrigimos a integração de cliente CRM através de API para considerar corretamente os campos de e-maill e RG do cliente.
  • Documentação7316375 NEXUS-1209 DT Adição de Campos na Criação de Clientes por API
  • Data de Expedição: 10/02/2020

Funções corrigidas até 30 de janeiro de 2020.














Funções corrigidas até 24 de janeiro de 2020.



  • Consumo Indevido
  • SoluçãoCorrigimos a aplicação para prevenir que os processos do conector causem rejeição de consumo indevido na carta de correção.
  • Documentação7921272 NEXUS-1266 DT Consumo indevido
  • Data de Expedição: 27/01/2020


  • Venda E-Commerce Sem Frete
  • SoluçãoCorrigimos a emissão da nota para quando for um pedido WEB o valor do frete ser exibido na DANFe resultante.
  • Documentação7989956 NEXUS-1277 DT Venda e-commerce sem frete
  • Data de Expedição: 27/01/2020




  • Integração Ecommerce->RMS
  • SoluçãoAlteramos a API de integração de pedidos para retornar o código de erro correto quando o pedido não é encontrado no RMS.
  • Documentação7885234 NEXUS-1255 DT Integração Ecommerce->RMS
  • Data de Expedição: 27/01/2020



  • Filial Não Aparecendo Oferta
  • SoluçãoAjustamos a rotina de cadastro de produto para permitir o carregamento das filiais da linha antiga.
  • DocumentaçãoNEXUS-1122 DT Filial não aparecendo oferta
  • Data de Expedição: 27/01/2020



  • Erro NFe ao Assinar Documento
  • SoluçãoCorrigimos a aplicação para remover o caractere inválido(x1F) que estava causando o erro durante a assinatura do XML.
  • Documentação7470220 NEXUS-1136 DT Erro NFe ao assinar documento
  • Data de Expedição: 27/01/2020


  • Pesquisa Margem negativa
  • SoluçãoCorrigimos a atualização atualização de preços após a pesquisa e agora ela respeita a margem mínima de 1%.
  • Documentação5751770 NEXUS-1022 DT Pesquina Margem negativa
  • Data de Expedição: 27/01/2020



  • Erro na Simulação de Preço
  • SoluçãoCorrigimos o cálculo e agora ao parametrizar o PISSEMICMS com os valores adequados a aplicação abate o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS.
  • Documentação6807754 NEXUS-838 DT Erro na simulação de preço
  • Data de Expedição: 27/01/2020





  • Separação de Carga
  • SoluçãoCorreção para, neste caso, gravar a quantidade total separada em um só pedido e zerar a quantidade separada dos outros.
  • Documentação7896888 EXPTS-2497 DT Separação de Carga
  • Data de Expedição: 27/01/2020


  • Custo Errado Estoque Filiais
  • SoluçãoAjuste na consulta do estoque de filiais para exibir as colunas “Qtd Últ Ent” e “Cst Últ Ent” corretamente.
  • DocumentaçãoEXPTS-2483 Custo Errado Estoque Filiais
  • Data de Expedição: 27/01/2020







Funções corrigidas até 16 de janeiro de 2020.





  • Depreciação de Bens - VAIMDEPR
  • Solução: O programa de Depreciação do Bem foi alterado para só executar se chamado pelo programa de Gerenciamento do Bem (VAIMGBEM), onde é definido o modo a ser utilizado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528916365
  • Data da expedição: 20/01/2020


 

Funções corrigidas até 09 de janeiro de 2020.


  • Erro Integração PDV Zanthus
  • SoluçãoCorreção na Package responsável pelo tratamento dos dados que estavam causando problema e agora as informações são enviadas de forma correta pelo serviço.
  • DocumentaçãoNEXUS-1217 DT Erro Integração PDV Zanthus
  • Data da expedição: 13/01/2020


  • O programa de cadastro de fornecedores (VABUFORN) não estava gravando log de alterações
  • SoluçãoAlteramos o programa de cadastro de fornecedores (VABUFORN) para gravar o log de alterações.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527849395
  • Data da expedição: 13/01/2020












Funções corrigidas até 02 de janeiro de 2020.












  • Numeração de Nota de Produtor Rural
  • Solução: Alterado o Recebimento para não permitir utilizar a mesma numeração de nota de produtor rural caso exista o parâmetro 3, "CTRLNFFORN", 'S' cadastrado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527851024
  • Data da expedição: 06/01/2020




  • Tratamento Erro 80 - DUN não cadastrado
  • Solução: Ajustada a crítica do Recebimento para quando existir o erro 80 informado pela logística, não permitir a Atualização direta da nota, apenas por Liberação.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528465020
  • Data de Expedição: 06/01/2020

 


Funções corrigidas até 19 de dezembro de 2019.








  • Erro Fecop Recebimento
  • Solução: Foi criado parâmetro para realizar calculo do FECOP corretamente na tabela de Fornecedor.
  • Documentação: 5645103 EXPTS-2371 Erro Fecop Recebimento
  • Data da expedição: 23/12/2019






Funções corrigidas até 12 de dezembro de 2019.


  • Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
  • Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526975955
  • Data da expedição: 16/12/2019




  • Erro ao Exibir Contagem de Inventário
  • Solução: Ajuste no carregamento das informações de contagem dos produtos para tratar digitações, em um mesmo item, em unidade e embalagem.
  • Documentação: 5707224 VGD-45 DT Erro ao Exibir Contagem de Inventário
  • Data da expedição: 16/12/2019





  • Regime Especial de Crédito de ICMS por NCM
  • Solução: Efetuado ajuste na avaliação do Regime Especial de Crédito de ICMS para que valide o NCM, assim dois produtos de mesma figura fiscal mas NCM diferentes poderá trazer tributações diferentes na leitura deste Regime.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525819487
  • Data da Expedição: 16/12/2019












  • Integração de Notas no Fiscal Mensal
  • Solução: Alterado para no momento da atualização da nota verificar a tabela AG1ORDNF, de forma que todos os produtos existentes na nota também estejam nela.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525825074
  • Data de Expedição: 16/12/2019


Funções corrigidas até 05 de dezembro de 2019.



  • Ocorria erro ao realizar devolução de cheques
  • Solução: Criamos uma tabela intermediária que guarda informações do cheque e do título para que o processo de devolução obedeça às características do Contas a Receber. O número do título deve possuir até 7 dígitos.
  • Documentação: 7141172 TMN-1459 - Erro na Devolução de Cheques
  • Data da expedição: 09/12/2019














  • Cancelamento de Notificações do Depósito Trocas
  • Solução: Tratamento para cancelamento de notas do deposito de trocas que foram faturadas parcialmente (em várias notas) como por completo (em uma única nota).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525019906
  • Data de Expedição: 09/12/2019



Funções corrigidas até 28 de novembro de 2019.


  • O ambiente estava apresentando erro ao tentar ativar o Serviço Consultar Retorno GNRe SEFAZ
  • Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a ativação do serviço fosse realizada com sucesso.
  • Documentação: 7247732 NEXUS-1113 DT Ativar Serviços GRNE
  • Data da Expedição: 02/12/2019



  • Quando era emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação era Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), era retornada a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2"
  • Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a emissão de uma NF-e não gere a rejeição de número 732 na SEFAZ.
  • Documentação: 7353232 NEXUS-1098 DT Nota Fiscal Conjugada
  • Data da Expedição: 02/12/2019


  • Ao se realizar uma importação de ofertas, o módulo estava gerando uma quantidade maior e incorreta de ofertas
  • Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a importação considere e gere a quantidade correta de ofertas.
  • Documentação: 5724441 NEXUS-1149 DT Problemas V23 - Importação de Oferta
  • Data da Expedição: 02/12/2019
















  • Gravar Validade do Item
  • Solução: Ajuste na gravação do log para gravar a validade do item na movimentação de estoque do endereço.
  • Documentação: 6371593 VGD-307 Gravar Validade do Item
  • Data da expedição: 02/12/2019


Funções corrigidas até 21 de novembro de 2019.



  • Ao cadastrar componentes para um produto cesta, o sistema estava permitindo gravar com quantidades fracionadas, independentemente do tipo da embalagem do componente
  • Solução: Ao incluir/alterar um componente de uma cesta, sistema valida o tipo de embalagem de venda do componente, só permitindo fracionar a quantidade se o tipo de embalagem de venda forem "KG" ou "MT" ou "M2" ou "M3".
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521110498
  • Data da expedição: 25/11/2019



  • A integração de regras fiscais via webservice com a Zanthus ainda não estava funcional
  • Solução: Após reunião com a Zanthus, foram identificadas tags que precisavam ser ajustadas na integração RMS → Zanthus.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521131507
  • Data da expedição: 25/11/2019


  • O VABMRECE não está permitindo desfazer a troca de produto Receita para produto Múltipla Embalagem
  • Solução: O VABMRECE foi alterado para só permitir a troca de produto Receita para produto Múltipla Embalagem para produtos do tipo 3.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521137862
  • Data da expedição: 25/11/2019


  • O Conector NFE não estava gerando o MDF-e após solicitar o processo de forma automática
  • Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a geração de MDF-e ocorra de forma automática novamente.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521633857
  • Data da expedição: 25/11/2019


  • Na oferta centralizada, ao se realizar a seleção dos produtos que deveriam ser alterados com o mesmo preço, após clicar para digitar o preço da oferta os itens selecionados eram desmarcados, apenas um produto ficava marcado. Somente esse item tinha o seu valor alterado, dessa forma era necessário alterar cada produto individualmente, e não em grupos selecionados
  • Solução: Ajustamos para que a atualização dos preços dos produtos seja realizada em vários itens simultaneamente quando forem selecionados vários produtos e não desmarcando os itens como acontecia anteriormente.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520663166
  • Data da expedição: 25/11/2019


  • Marcando a opção Presencial, no vendas assistidas, e a DANFE fica sendo rejeitada na SEFAZ
  • Solução: Para o cliente Santa Luzia quando a venda for presencial o campo indiedest do XML passa a ter o valor igual a 2.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520668737
  • Data da expedição: 25/11/2019


  • Uma nota de transferência entre filiais foi rejeitada com o Motivo EAN Inválido
  • Solução: Ajustamos a funcionalidade para que EANs que causam rejeição sejam tratados antes de serem enviados para a SEFAZ.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520667184
  • Data da expedição: 25/11/2019


























Funções corrigidas até 13 de novembro de 2019.


 

  • Após realizar uma coleta parcial, o mesmo palete é demonstrado em 2 status diferentes
  • Solução:  Ajuste na gravação da tabela de separação na coleta parcial para inserir a quantidade correta de campos.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520658253
  • Data da expedição: 18/11/2019




 

 

 

 

 



Funções corrigidas até 07 de novembro de 2019.


  • No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
  • SoluçãoAjustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
  • Documentação:  6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

  • O processo de importação de ofertas não carregava as prioridades indicadas nos parâmetros
  • SoluçãoAjustamos a importação de ofertas para carregar a prioridade correta.
  • Documentação:  6210180 NEXUS-780 DT Erro ao Importar Oferta
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

 

  • Cancelamento de NFe pelo Recebimento não esta sendo feito de forma automática
  • SoluçãoAjustamos o Service NFe para "cancelar" as requisições feitas pelo módulo do Recebimento.
  • Documentação:  6967941 NEXUS-1097 DT Cancelamento NFe pelo Recebimento
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
  • SoluçãoFoi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação:  4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Ao ler o arquivo de etiquetas emitido pela exportação de cadastro, o preço de venda não era calculado corretamente
  • SoluçãoRotina corrigida para que a filial seja passada corretamente na chamada da PC_RMS_CAL.CALCSTPR. A filial estava se perdendo no processo, causando a busca incorreta do preço de venda.
  • Documentação:  7340647 TMN-1494 - Preço de Venda Incorreto na Leitura do Arquivo de Etiquetas
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  

 

  • Erro ao atualizar ao mesmo tempo duas ordens de produção que contém o mesmo componente
  • Solução: Ajuste na atualização da nota para que a busca da numeração da nota seja feita fora da transação da atualização, para que a numeração da nota seja atualizada no momento logo após a consulta.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484687118
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

  • Sistema não está atualizando o preço de venda de produtos genéricos corretamente
  • Solução: Correção realizada para verificar se produto é do tipo genérico, caso seja, atualizar o preço de venda com alíquota 12%.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520125725
  • Data da expedição: 11/11/2019

 

 

  • Ao faturar uma cesta 6-KT pela convocação ativa, o custo está sendo gravado zerado, não é mostrada a movimentação no extrato de itens
  • Solução: Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento para buscar os totais dos componentes da cesta e aplicar no item KT.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520653479
  • Data da expedição: 11/11/2019



Funções corrigidas até 31 de outubro de 2019.


 

  • O faturamento de paletes está gerando incorretamente duas notas
  • SoluçãoAjuste na gravação da tabela temporária de faturamento de paletes para tratar quando a loja de venda é diferente da loja de origem.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519194731
  • Data da expedição: 04/11/2019

 


  • Ao tentar efetuar o processo de importação de venda PDV, ocorria erro ao localizar o arquivo .R60 mesmo quando a integração PDV era via webservices
  • SoluçãoAlteramos a rotina para desconsiderar o arquivo R60 quando o webservice estiver ativo.
  • Documentação6443376 TMN-1186 - Erro ao importar vendas - Arquivo .R60 não localizado
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ao solicitar autorização de venda, ocorria retorno de "Erro 51, finalizadora não permitida"
  • SoluçãoCorrigimos a rotina que continha uma validação indevida no campo CONV_PARCELADO (AC1CCONV), que causava Erro 51 - Finalizadora não permitida.
  • Documentação7151873 TMN-1492 - Erro ao Solicitar Autorização de Venda
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • O processo de exportação de cadastro estava enviando o CST errado quando a loja é cadastrada como Simples Nacional
  • SoluçãoCorrigimos a rotina de exportação de cadastro para tratar corretamente o CST quando a loja está configurada como Simples Nacional.
  • Documentação6877379 TMN-1360 - CST Errado na Exportação de Cadastro
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ao criticar o pedido de venda atacado, sistema estava recalculando o custo dos itens de maneira errada
  • Solução: Alterado para quando o cliente tiver o tipo de faturamento "custo", multiplicar o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) pela embalagem de venda (Emb_Pext) para formar o preço, somente se o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) for maior que zero.
  • Documentação6817416 TMN-1401 DT Crítica do Pedido Alterando o Valor do Mesmo
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Na integração de clientes através de API, não era cadastrado o cliente como entidade de tipo (VABUTIPO)
  • SoluçãoCorrigimos a leitura do parâmetro para identificar se deve ou não cadastrar o cliente como entidade de tipo.
  • Documentação6877653 NEXUS-1069 DT Erro na Descida de Clientes A Partir da CIASHOP
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Quando se realizava consulta no módulo, o resultados eram atrasados devido à lentidão da consulta
  • SoluçãoFoi realizada a criação do índice IG1FDPED4 na tabela AG1FDPED para que a consulta seja executada com maior eficiência.
  • Documentação5360245 NEXUS-973 DT Novo index para tabela AG1FDPED
  • Data da expedição: 04/11/2019


  • Ocorria erro ao importar vendas. O processo ficava travado (em DEAD LOCK)
  • SoluçãoCorrigida a PROC_FIS_573574. Esta package possuía uma consulta que continha o comando FOR UPDATE, causando o travamento do processo de importação.
  • Documentação7320922 TMN-1476 - Importação de Vendas Travada (DEAD LOCK)
  • Data da expedição: 04/11/2019











Funções corrigidas até 24 de outubro de 2019.



  • Ocorria erro ao visualizar/alterar limites dos clientes CRM
  • SoluçãoCorrigimos a rotina de manutenção de limites CRM para tratar o uso do parâmetro múltiplos convênios ativado/desativado.
  • Documentação7236014 TMN-1468 - Erro ao consultar limites
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
  • SoluçãoAjustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
  • Documentação6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Ao exportar cadastro, ocorria erro na chamada do WebService
  • SoluçãoRemovida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
  • Documentação7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
  • Data da expedição: 28/10/2019



  • Ao emitir uma nota de venda para consumidor final, não estava lendo o Regime cadastrado, desta forma a nota era emitida com os impostos errados
  • SoluçãoAlteramos o processo para validar corretamente o destinatário. Se o mesmo for informado, não buscaremos o cliente varejo.
  • Documentação6875836 TMN-1316 - Nota Conjugada com impostos errados (Venda para Contribuinte)
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
  • SoluçãoCriamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega"
  • Documentação6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Ao gerar uma auditoria de conferência de um palete juntado, alguns itens não sobem para a conferência.
  • Solução: Ajuste na rotina de geração da auditoria de conferência para tratar os itens do palete de origem e destino no caso de paletes juntados.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519189409
  • Data da expedição: 28/10/2019


  • Sistema permite fazer atualização de ordem de produção de quantidade diferente da solicitada
  • Solução:  Ajustes para verificar a permissão de acesso do usuário para alterar as quantidades. 
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519199171
  • Data da expedição: 28/10/2019




 

 

 

 

  • No VGDRLOGL ao gerar o relatório de acompanhamento dos endereçamentos os itens não são ordenados por data
  • Solução: Relatório de Acompanhamento dos Endereçamentos ajustado para ser ordenado por data, hora e produto.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518461018
  • Data da expedição: 28/10/2019

 


  • As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
  • SoluçãoCriamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega".
  • Documentação:  6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
  • Data da expedição: 28/10/2019

 









Funções corrigidas até 18 de outubro de 2019.


 




  • Ao exportar cadastro para a Zanthus, ocorria erro na chamada do WebService
  • SoluçãoRemovida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
  • Documentação7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
  • Data da expedição: 21/10/2019




  • O código do vendedor que era enviado através da API VEN não era validado permitindo a inserção de um pedido com vendedor inválido
  • SoluçãoCorrigimos o processo de integração de pedidos via API VEN para validar o código de vendedor antes de seguir o processo de integração com o vendas assistidas.
  • DocumentaçãoTMN-1444 - Validação do Código do Vendedor na Integração de Pedidos via API
  • Data da expedição: 21/10/2019















Funções corrigidas até 10 de outubro de 2019.








  • Na geração do XML, os itens estavam sendo gerados fora de ordem ocasionando rejeição na SEFAZ
  • SoluçãoAjustamos a geração de XML para na montagem obedecer a sequência dos itens.
  • Documentação6975493 NEXUS-944 DT Itens no XML Estão Fora de Ordem
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • Conector NFe não atualiza o número do NSU na varredura e o cancelamento de nota fiscal não esta sendo efetuado automaticamente
  • SoluçãoAjustado processo para buscar e atualizar o número do NSU na varredura. Ajustado processo de cancelamento automático através do serviço do conector.
  • Documentação6775915 NEXUS-933 DT NSU Zerado e Erro Cancelamento Automático
  • Data da expedição: 14/10/2019






  • Ao realizar uma consulta de pedidos, no VATPEDCN, a tela mostra as opções a função F4 como "Consultar" e F6 como "Impressir NFão"
  • SoluçãoFoi corrigido as descrição dos botões F4 para "Emitir NF" e F6 para "Impressão".
  • Documentação7028564 TMN-1366 DT Descrição das Teclas F4 e F6 Estão Erradas
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • O valor unitário utilizado para um produto que aparece várias vezes em um cupom era o valor da primeira unidade encontrada
  • SoluçãoAjustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
  • Documentação6515112 VGD-6 DT Correção do Preço Unitário na Devolução de Clientes
  • Data da expedição: 14/10/2019


  • O programa VCLMLDEP não apresentava corretamente os valores de limites com a opção "Múltiplos Convênios" ativada
  • SoluçãoAjustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
  • Documentação6753022 TMN-1213 - VCLMLDEP com valores incorretos
  • Data da expedição: 14/10/2019










Funções corrigidas até 03 de outubro de 2019.


  • Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • SoluçãoAjuste na consulta que traz os componentes da cesta 6-KT no faturamento de paletes para considerar a tabela AG5CPALI.
  • DocumentaçãoEXPTS-1929 Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
  • Data da expedição: 07/10/2019











  • GIA - DIPAM 2.5
  • Solução: Não considerar o valor dos movimentos com CFOP 5927 quando a última entrada estiver relacionada a um dos CFOP´s computados para o cálculo do VAG.
    Separar os valores de Contribuintes e Não Contribuintes nos registros de Saídas Interestaduais (CFOP´s 6107 e 6108).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=516624139
  • Data da expedição: 07/10/2019



Funções corrigidas até 26 de setembro de 2019.


  • Ao cancelar NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas apresentavam inconsistências
  • Solução: Foi realizado ajuste na leitura dos parâmetros UF SEFAZ e Endereços dos WebServices na classe TransmitirEventoXML (da DLL NFe.Business.dll) para que, no momento do cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o evento 110111 - Cancelamento esteja registrado com sucesso na Sefaz, sem gerar inconsistências.
  • Documentação6700848 NEXUS-806 DT Cancelamento de Nota com inconsistência
  • Data da expedição: 30/09/2019


  • O programa de devolução estava referenciando a chave de acesso de outra NFCe, não a chave informada na digitação do programa
  • SoluçãoSolucionado pesquisando a chave de acesso da NFCe, da tabela CAPCUPOM, passando por parâmetro os todos campos Unique, evitando o retorno de mais de um registro.
  • Documentação6960632 TMN-1350 DT Devolução Referencia Chave de Acesso de Outra NFCe
  • Data da expedição: 30/09/2019





  • Erro ao Importar Pedido
  • SoluçãoAjuste na rotina que grava o número do pedido para buscar a numeração correta.
  • Documentação6389059 VGD-39 Erro ao Importar Pedido
  • Data da expedição: 30/09/2019


  • Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • SoluçãoAjuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para validar duplicidade nas informações.
  • DocumentaçãoEXPTS-1883 Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Data da expedição: 30/09/2019















Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.



  • A rotina de importação de vendas estava com lentidão ao excluir dados temporários
  • SoluçãoCriação de índice por loja em uma das tabelas temporárias (AG1PDVIR).
  • Documentação6831954 TMN-1311 - Demora ao importar vendas
  • Data da expedição: 23/09/2019


  • A rotina não tratava corretamente as informações gravadas nos arquivos de importação
  • SoluçãoRotina ajustada para não permitir valores maiores que o tamanho dos campos da tabela de CEP.
  • Documentação6462049 TMN-1227 - Erro ao importar CEP
  • Data da expedição: 23/09/2019





  • Rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 no Conector NFe
  • SoluçãoAjustado as rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 e o processo de notas paradas no status de transmitir e o processo das notas que não estão sendo canceladas automaticamente.
  • Documentação6623552 NEXUS-734 DT Rejeição 923, 275, 924, 933 e 410
  • Data da expedição: 23/09/2019



  • Filtro de Comprador na Negociação de Compras
  • Solução: Ajuste na validação do comprador para passar corretamente o comprador e os compradores os quais o usuário tem permissão para comprar, na consulta que carrega os itens.
  • DocumentaçãoEXPTS-1837 Filtro de Comprador na Negociação de Compras
  • Data da expedição: 23/09/2019














Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.











  • Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • SoluçãoAjuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento de paletes para agrupar os itens e suas quantidades independente do endereço.
  • DocumentaçãoEXPTS-1688 Duplicidade no Faturamento de Paletes
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Atualização da Ordem de Produção
  • SoluçãoAjuste na gravação do custo das notas de saída e entrada da ordem de produção para considerar o custo gravado na geração da nota no programa VABATURC.
  • DocumentaçãoEXPTS-1421 Atualização da Ordem de Produção
  • Data da expedição: 16/09/2019




















  • Observação do Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de manutenção de observações para não utilizar quebra de linha constante no texto
  • Documentação6748064 VGD-80 DT Exclusão da observação
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Acordo Tabela de Fornecedores
  • Solução: Alteração no processo de apuração dos acordos para considerar o dígito do pedido igual ao recebimento
  • Documentação6673859 VGD-88 DT Apuração de Acordos Buy-In
  • Data da expedição: 16/09/2019


  • Chave de acesso NF-e no VCOMMANU
  • Solução: Alteração no processo de manutenção de notas do Cntrole Orçamentário para mostrar a chave NFE
  • Documentação6673632 VGD-89 DT Visualização da Chave NFE
  • Data da expedição: 16/09/2019


Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.


  • Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
  • SoluçãoAjustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom. 
  • Documentação6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O programa estava apresentando erro ao gravar as alterações de clientes
  • SoluçãoRotina ajustada para identificar corretamente quando deverá realizar update ou insert na base.
  • Documentação6746360 TMN-1226 - Erro ao alterar dados do cliente CRM
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • O imposto de FECOP ST não estava sendo considerado, para itens com tal imposto, no pedido de venda do Vendas Assistidas
  • SoluçãoCalcular FECOP ST, para itens compostos com essa tributação. O Valor do FECOP ST foi adicionado no valor total de ST do pedido de venda.
  • Documentação5702158 TMN-402 DT Vendas Assistidas Não Calcula FECOP ST
  • Data da expedição: 09/09/2019



  • Ao acessar o VDEVDIG, ocorria o erro no data found
  • SoluçãoRotina ajustada para consultar de maneira correta a biblioteca Oracle.
  • Documentação5821471 TMN-505 - Erro ao acessar VDEVDIGI
  • Data da expedição: 09/09/2019


  • Não havia a possibilidade de cancelar um convênio do CRM
  • SoluçãoAdicionada a funcionalidade de cancelamento de convênio e alterada a rotina de manutenção de convênios para indicar se o convênio está ativo ou cancelado.
  • DocumentaçãoTMN-611 - Status de Convênio
  • Data da expedição: 09/09/2019












  • Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
  • SoluçãoAs funções "F6 - Operadores" e "F7 - Ordens Filiais" da convocação ativa foram alterados para "ShF6 - Operadores" e "ShF7 - Ordens Filiais", para quando forem bloqueadas as teclas F6 e F7 não interferir nas operações da convocação ativa.
  • Documentação6614229 EXPTS-1544 DT Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
  • Data da expedição: 09/09/2019






  • Lentidão ao Atender o Pedido
  • SoluçãoAlteração na chamada da rotina de validação do estoque de pedidos com origem no Vendas.
  • DocumentaçãoEXPTS-1238 - Lentidão ao atender o pedido.
  • Data da expedição: 09/09/2019




Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
  • Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
  • Documentação5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
  • Data da expedição: 02/09/2019



  • Exportar para os PDVs o valor do PMC
  • Solução: Exportação de cadastro e WebService atualizados para exportar o Preço Máximo ao Consumidor.
  • Documentação5569115 TMN-319 Exportação do PMC PDV Padrão
  • Data da expedição: 02/09/2019


  • Na devolução de cheques, ao solicitar o bloqueio da modalidade CHEQUE para o cliente, o sistema estava bloqueando todas as modalidades do cliente
  • Solução: Ajuste para não bloquear outras modalidades além do CHEQUE na devolução de cheques.
  • Documentação6463128 TMN-1129 Não bloquear cartão na modalidade cheque
  • Data da expedição: 02/09/2019


  • Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
  • Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
  • Data da expedição: 02/09/2019







Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.


  • Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
  • Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
  • Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
  • Data de Expedição:26/08/19


 


  • O botão de referenciamento de NF não aparecia em algumas situações de devolução de nota de remessa
  • SoluçãoFoi realizado ajuste na tela do recebimento liberando o botão SHF7 para referenciamento de nota fiscal de devolução de remessa.
  • Documentação4669188 NEXUS-19 DT NF de retorno de Remessa sendo rejeitada no conector
  • Data da expedição: 26/08/2019



  • Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
  • Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
    A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido.
  • Documentação5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
  • Data da expedição: 26/08/2019


  • Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
  • SoluçãoAjustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
  • Documentação4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
  • Data da expedição: 26/08/2019


  • Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o documento estava apresentando inconsistências
  • SoluçãoFoi realizado ajuste para que, no momento da emissão do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), o processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz seja realizado com sucesso, tendo o MDF-e autorizado pela Sefaz, sem apresentar inconsistências.
  • Documentação5299630 NEXUS-191 DT Emissão de MDF-e apresentando inconsistências
  • Data da expedição: 26/08/2019



Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.



  • O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
  • Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
  • Data de Expedição:19/08/19










  • Notificação de trocas de produto pesado
  • Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
  • Data da expedição: 19/08/2019




Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.


  • Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV

  • Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
  • Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
  • Data de Expedição:12/08/19




  • Quando eram gerados pedidos de simples remessa, a tela continuava com as informações das notas

  • Solução: Após geração de pedidos de simples remessa, o sistema apaga os dados da NF informado anteriormente, poupando assim a deleção manual do usuário que opera o sistema.
  • Documentação: 5602952 TMN-356 DT Limpar Tela Após Geração de Simples Remessa
  • Data de Expedição:12/08/19



  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
  • Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
  • Data de Expedição:12/08/19


  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa

  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
  • Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
  • Data de Expedição:12/08/19







  • Campo frete no faturamento on-line
  • Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
  • Data da expedição: 12/08/2019.







  • Custo para Transferência Interestadual - SP
  • Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 12/08/2019.








Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.


  • A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
  • Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
  • DocumentaçãoNEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
  • Data de Expedição: 05/08/19



  • O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
  • Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
  • Documentação5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
  • Data de Expedição: 05/08/19



  

  

  • Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
  • Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  • Está sendo exibido o peso zerado no detalhe do painel de expedição.
  • Solução: Ajuste na consulta do detalhe para tratar o peso e volume contrastando com os valores do cadastro do produto.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505749487
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  

  • Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
  • Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
  • Data de Expedição: 05/08/2019

 

  • Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
  • Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
  • Data de Expedição: 05/08/19

  

  • Não está sendo respeitada a numeração da nota no filtro do faturamento de paletes.
  • Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
  • Data de Expedição: 05/08/2019

  

  


  • Custo para Transferência Interestadual
  • Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
  • Data da expedição: 05/08/2019.





  • Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
  • Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
  • Data da expedição: 05/08/2019.













Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.


  • Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
  • Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
  • Documentação4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
  • Data de Expedição: 29/07/2019


  • Não estava permitindo registrar as informações de peso mínimo e peso máximo por EAN do produto
  • Solução: Formulário ajustado para permitir a digitação das informações.
  • Documentação5897610 TMN-559 DT Registro de Peso Mínimo e Máximo
  • Data de Expedição: 29/07/2019



  • Na dobra do pedido faturado na logística, a pendência de compra não está sendo baixada.
  • Solução: Ajuste na gravação da quantidade na tabela utilizada para a baixa da pendência de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490325197
  • Data de Expedição: 29/07/2019






  • Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
  • SoluçãoPrograma alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
  • Documentação6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
  • Data da expedição: 29/07/2019








  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • SoluçãoFoi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 29/07/2019






  • Analise e apuração de ICMS ST internas
  • Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
  • Data da expedição: 29/07/2019







  • O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
  • Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
  • Data da expedição: 29/07/2019









Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.


  • Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
  • SoluçãoTratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
  • DocumentaçãoNEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
  • Data da expedição: 22/07/2019


  • Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
  • SoluçãoFoi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
  • Documentação5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
  • Data da expedição: 22/07/2019



  • Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
  • SoluçãoCorrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
  • Documentação5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
  • Data da expedição: 22/07/2019


  • Ao informar o código EAN do produto etiqueta com 11 posições, sistema calculava quantidade de forma errada
  • SoluçãoQuando a etiqueta tiver 11 posições, considerar o preço do peso do item da 7ª posição à 10ª o valor unitário do item dividido por 100.
  • Documentação4276997 TMN-700 DT Conferência Calculando Preço do Unitário de Forma Errada
  • Data da expedição: 22/07/2019














  • Layout de impressão Contas a Receber
  • Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
  • Data da expedição: 22/07/2019






  • Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
  • Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
  • Data da expedição: 22/07/2019





Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data de Expedição:15/07/2019




  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • SoluçãoNo processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 15/07/2019


  • Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
  • Documentação5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
  • Data da expedição: 15/07/2019






  • Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
  • Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
  • Data da expedição: 15/07/2019



Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.



  • Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
  • SoluçãoFormulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
  • Documentação6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
  • SoluçãoAjustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
  • Documentação6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
  • SoluçãoO formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
  • Documentação6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • SoluçãoAo confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
  • SoluçãoFoi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
  • Documentação6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 08/07/2019.










Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.


  • Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
  • SoluçãoGravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro). 
  • Documentação6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
  • Data da expedição: 01/07/2019



  • Integração de vendas parceladas
  • Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
  • Data da expedição: 01/07/2019




      





Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.




  • Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
  • SoluçãoO código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
  • Documentação5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
  • Data da expedição: 24/06/2019



  • Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
  • SoluçãoAjustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
  • Documentação5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
  • Data da expedição: 24/06/2019


  • Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
  • Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
  • Data da expedição: 24/06/2019






Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.


 



  • Mensagem na Atualização da Ordem de Produção 
  • Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
  • Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  • Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  

  • Pedido não Grava Pendência de Compra
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  

  • Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
  • Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  


  • Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
  • SoluçãoFoi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
  • Documentação4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
  • Data da expedição: 17/06/2019


  • Geração de informações indevidas para o PDV
  • SoluçãoAlteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
    1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
    2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
    3. Somente para a filial onde entrou o produto
  • DocumentaçãoTMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
  • SoluçãoMelhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
  • Documentação5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • As notas enviadas pelo PDV através do webservice, quando continham despesas acessórias, não estavam sendo integradas corretamente no RMS-Retail
  • SoluçãoA crítica que executa em cima das informações da nota está tratando o valor de despesas acessórias, tanto na capa da nota como nos itens da nota
  • DocumentaçãoNEXUS-378 Tratamento de despesas acessórias nas notas emitidas pelo PDV
  • Data da expedição: 17/06/2019





  • Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
  • Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
  • Data da expedição: 17/06/2019












Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.


  • Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
  • Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
  • Data de Expedição:10/06/2019

 

 

  • Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
  • Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

 

 

  • Relatório de Alteração Gerando Informação de Produtos Fora da Linha
  • Solução: Ajuste na PROC_PABRALTB para o relatório de alteração de preço liste os produtos fora da linha da filial que não tenham estoque, tendo como exceção os produtos receitas, que por natureza não tem estoque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496399062
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

  • Importação de Oferta por Arquivo com várias Vigências
  • Solução: Alteração na gravação da oferta importada para ordenar por data de vigência sem fazer a quebra de oferta por fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496384193
  • Data de Expedição:10/06/2019











  • Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
  • Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
  • Data de expedição: 10/06/2019.




  • Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
  • Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
  • Data de expedição: 10/06/2019.










  • Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
  • SoluçãoO campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
  • Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
  • Data da expedição: 10/06/2019



  • Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
  • SoluçãoA rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
  • Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • Ao tentar realizar uma venda presencial (Balcão) de um produto Receita com Componente sem estoque, Vendas Assistidas criticava com a mensagem "Permitida Venda Casada somente para Receitas com embalagem CJ"
  • SoluçãoPara vendas presenciais (Balcão), venda tem que ser permitida para produtos Receita com embalagem de venda diferente de CJ.
  • Documentação: 6006833 TMN-578 DT Estoque Insuficiente Para Venda Balcão
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
  • SoluçãoOs campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
  • Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
  • Data da expedição: 10/06/2019


Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.








Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.


  • As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
  • SoluçãoCorrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
  • Documentação5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
  • Data da expedição: 27/05/2019














  • Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
  • Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
  • Data da expedição: 27/05/2019




  • Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
  • SoluçãoCorrigida a inicialização dos objetos label
  • DocumentaçãoTMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
  • Data de expedição: 27/05/2019



  • Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
  • SoluçãoCriadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
  • Documentação5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • SoluçãoCorrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
  • DocumentaçãoTMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
  • Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
  • Documentação5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
  • Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
  • Documentação4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
  • Data de expedição: 27/05/2019














  • Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
  • Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
  • Data de expedição: 27/05/2019




  • O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
  • Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
  • Data de expedição: 27/05/2019






  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19



  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
  • Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada. 
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
  • Data de Expedição:27/05/2019

  

  

  

  

  • Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
  • Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
  • Data de Expedição:27/05/2019



 

 

 

 


  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
  • Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
  • Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
  • Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.


  • Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
  • Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
  • Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
  • Data da Expedição: 22/04/19









  • Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
  • Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
  • Data da Expedição: 22/04/19



Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.


  • SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
  • Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
  • Data da Expedição: 12/04/19






  • O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
  • Data da Expedição: 12/04/19











  • Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
  • Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
  • Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
  • Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
  • Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
  • Data de Expedição: 12/04/19



  • Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
  • Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
  • Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
  • Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
  • Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
  • Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
  • Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
  • Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
  • Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
  • Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
  • Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.


  • Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9  e superiores
  • Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
    • Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
  • Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
  • Data de Expedição: 05/04/19

  • Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
  • SoluçãoAjustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor  Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
  • Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
  • Data de Expedição: 05/04/19

  • Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
  • Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
  • Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
  • Data de Expedição: 05/04/19

  • Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
  • SoluçãoO VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
  • Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
  • Data de Expedição: 05/04/19

  • A importação de oferta não está importando prioridade.
  • SoluçãoO processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
  • Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
  • Data de Expedição: 05/04/19

  • Programa VAIMCONT
  • Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
  • Documentação: 4691490 JRS4706817 MTRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
  • Data de Expedição: 05/04/19
  • Log de alteração na manutenção de entidades (VABUTIPO)
  • Solução: Correção efetuada para exibir as alterações  efetuadas no VABUTIPO no Log de Alteração

  • Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
  • Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
  • Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525Documentação: JRS-109
  • Data de Expedição:  0505/04/19
  • Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9  e superiores
  • Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
    • Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)

  • Lentidão na geração de notas
  • Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
  • Documentaçãohttp://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
  • Data de Expedição:  0505/04/19


Funções corrigidas até 29 de março de 2019.



  • Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG

  • Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
  • Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Programa VGCTROFE  não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
  • Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
  • Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

  • Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
  • Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

  • Data de Expedição: 29/03/19


Funções corrigidas até 22 de março de 2019.