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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tabelas utilizadas
  4. Informações Adicionais
  5. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

A classificação de notas fiscais de importação originadas pelo módulo SIGAEIC permitem, através de configurações da TES de entrada e parâmetros SX6, creditar ou não o valor do PIS e COFINS do custo do item da nota fiscal. Através da rotina Refaz Custo de Entrada (MATA190) é possível recalcular o custo das notas fiscais já classificadas, considerando as configurações atuais da TES e parâmetros. Para isso, é necessário que o período em que a nota foi digitada encontre-se com o estoque em aberto.

Na sessão abaixo serão listados dois exemplos de utilização considerando também COFINS Majorado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

          Nota Fiscal:

  • Valor Total (D1_TOTAL): 1000
  • PIS (D1_VALIMP6): 8,19
  • COFINS (D1_VALIMP5): 25,20
  • COFINS Majorado (D1_VALCMAJ): 12,60

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1º Exemplo: Valor do PIS e COFINS agregado ao valor total do documento com crédito dos impostos

          Cadastro de TES:

  • PIS/COFINS (F4_PISCOF): 3-Ambos
  • Cred. PIS/COF (F4_PISCRED): 1-Credita
  • Agr. COFINS (F4_AGRCOF): C-COF+Merc
  • Agr. PIS (F4_AGRPIS): P-PIS+Merc
  • Agrega Valor (F4_AGREG): B-IC+Mer-EIC

          Item da nota fiscal:

  • Total do Documento: 1.000 + 8,19 + 25,20 = 1.033,39
  • Custo (D1_CUSTO): 1.033,39 - ( 25,20 - 12,60 ) - 8,19 = 1.012,60

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2º Exemplo: Valor do PIS e COFINS não agregado ao valor total do documento com crédito dos impostos

          Parâmetros SX6:

  • MV_CREDCOF: .T.
  • MV_CREDPIS: .T.

          Cadastro de TES:

  • PIS/COFINS (F4_PISCOF): 3-Ambos
  • Cred. PIS/COF (F4_PISCRED): 1-Credita
  • Agr. COFINS (F4_AGRCOF): 2-Não
  • Agr. PIS (F4_AGRPIS): 2-Não
  • Agrega Valor (F4_AGREG): B-IC+Mer-EIC

           Item da nota fiscal:

  • Total do Documento: 1.000
  • Custo (D1_CUSTO): 1.000 - ( 25,20 - 12,60 ) - 8,19 = 979,21

Os parâmetros SX6 são considerados apenas quando o campo Agrega Valor (F4_AGREG) está configurado como B ou I. No exemplo acima, caso estejam desabilitados, o PIS e COFINS não serão creditados do custo do item, e o custo da nf será 1.000.

03. TABELAS UTILIZADAS

  • SF4 (Tipos de Entrada e Saida)    
  • SD1 (Itens das NF de Entrada)

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

         O valor referente a majoração do PIS e COFINS não será creditado e será agregado ao custo do item da nota fiscal de entrada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS