Romaneio

Romaneio de envio

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio

A rotina de romaneio é utilizada para registrar dados da viagem com determinada lista de materiais vinculadas ao romaneio na rotina de aprovação de ASF (Autorização de Serviço de Frete).

As etapas para geração do romaneio serão:

Manutenção do romaneio, clicando em manutenção será  obrigatório inserir:

Principais Campos:

Placa (FQ2_PLACA)

CPF / RG (FQ2_CPFMOT)

Transportadora (FQ2_TRANSP)

Motorista (FQ2_CODMOT)

Tipo de Frete (FQ2_TPFRET)

Mensagem para NF de remessa (FQ2_MENNOT)

Obs. Gerais (FQ2_OBS)

Volume (FQ2_VOLUM1)

Demais rotinas

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Emissão de NF

Após a manutenção do romaneio clicar “Emissão de NF”, com isso será gerado a nota de remessa da locação se o romaneio for do tipo "expedição" ou NF de Entrada se o romaneio for do tipo "retorno".

Para as ASF do tipo "ida" o sistema irá respeitar o cliente destino conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender o destino conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente destino conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Para as ASF do tipo "volta" o sistema irá respeitar o cliente origem conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender a origem conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente origem conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Romaneio de Expedição - NF de Remessa (saída)

O parâmetro  MV_GERNFS deverá ser ".T." para a Emissão de NF de remessa automática caso contrário o sistema gerará somente o pedido de venda, com os itens informado no Romaneio (Equipe/ Insumos).

Os campos abaixo serão replicados para o Pedido de venda:

Transportadora (FQ2_TRANSP)

Tipo de Frete (FQ2_TPFRET)

Mensagem para NF de remessa (FQ2_MENNOT)

Obs. Gerais (FQ2_OBS), conforme campo informado no MV_USROBS.

Volume (FQ2_VOLUM1)

Peso (calculo automático), com base nos produtos informado no romaneio sistema irá calcular quantidade x peso informado no produto (B1_PESO)

Romaneio de Retorno - NF de Retorno (entrada)

Haverá a solicitação de qual tipo de formulário o usuário deseja gerar, para ambos os casos a tela de "documento de entrada" será aberta.

Os itens serão carregados conforme romaneio para conferencia, após preencher o cabeçalho poderá confirmar a operação finalizando processo fiscal de retorno dos itens (Equipe/ Insumos).

Romaneio de Retorno - NF de Retorno Parcial(entrada)

No caso de um retorno parcial, é possível indicar, dentro da quantidade total enviada, qual parte será devolvida. Por exemplo, em um contrato em que 20 unidades de um mesmo produto foram enviadas, é possível retornar apenas 5 delas.

Ao selecionar a opção de retorno parcial informando a quantidade a ser devolvida (5 de um total de 20), o sistema registrará os detalhes do retorno na tabela de retorno parcial (FQZ). Isso incluirá informações sobre os produtos, a Nota Fiscal de retorno gerada, a quantidade, datas de início e fim, e a próxima data de faturamento. É possível editar a data de devolução correta para garantir o cálculo do pro-rata final para os itens devolvidos parcialmente.

Além disso, na linha de locação (FPA), o sistema reduzirá a quantidade locada de 20 para 15, levando em consideração a quantidade devolvida parcialmente. Esse processo será repetido para todos os retornos parciais realizados no contrato até que reste apenas a quantidade residual a ser devolvida.

Ao efetuar o retorno da quantidade residual final, o sistema registrará a Nota Fiscal de retorno na linha de locação (FPA) e manterá a quantidade residual devolvida registrada na linha de locação parcial. Isso permitirá a identificação da quantidade retornada na Nota Fiscal de retorno registrada na linha de locação.

O histórico de retornos do contrato pode ser consultado acessando a opção "Outras Ações" → "Notas de Retorno". Nessa seção, são exibidas as quantidades enviadas, retornadas e o saldo restante do contrato.

É fundamental ressaltar que o preenchimento do campo de solicitação de retirada não deve ser usado em locações que envolvam devoluções parciais. Isso levaria à interrupção do faturamento na data informada, mesmo que uma parte dos produtos locados ainda não tenha sido devolvida. Portanto, ao lidar com devoluções parciais, evite não use esse campo para garantir que o faturamento seja calculado com precisão e que todas as unidades sejam devidamente registradas no processo de retorno.

Procedimento para Devolução em Filial Diferente da Origem da Remessa ou Transferência de Bens entre Filiais via Manutenção de Ativos

Caso o cliente necessite realizar a devolução de um equipamento em uma filial diferente daquela onde a remessa foi emitida, é imprescindível realizar a transferência do equipamento entre filiais. Para isso, deve-se utilizar a rotina de backoffice, disponível no sistema TOTVS RENTAL.

A transferência de bens entre filiais pode ser realizada utilizando a funcionalidade de Manutenção de Ativos no TOTVS RENTAL. Essa rotina permite ajustar o local físico ou a filial de controle dos equipamentos de forma ágil e segura, mantendo a rastreabilidade e integridade das informações no sistema.

Para maiores informações consulte o link: Procedimento para Devolução e Transferência de Equipamentos entre Filiais
Legislação de referencia: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=893449549

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Imprimir

Para imprimir o romaneio é necessário clicar “imprimir”, com isso é possível imprimir o documento de romaneio a que se refere.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Banco de conhecimento

Rotina de anexos do banco de conhecimento Protheus.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Avaliação

Rotina de avaliação do transporte, similar a pesquisa de satisfação.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Protocolo Entrega fis.

Rotina de informar a data da entrega (fiscal) se refere a assinatura do canhoto da NF.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Equipe/ Insumos.

Rotina de visualização de equipamentos vinculados ao romaneio e também complemento dos itens.

Os campos abaixo são para atender a Nota Técnica 2021.004 (13053128 DSERTSS1-18512 DT Protheus NF-e Implementação NT 2021.004) e serão replicados as rotinas no momento da geração dos documentos (pedido de venda ou documento de entrada).