Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Identificação automática do tipo de documento, (Nota Fiscal de Serviço de Transporte ou Conhecimento de Transporte), a ser gerado no calculo do frete. E retirada da obrigatoriedade do campo de tipo de documento no cadastro de serviço de negociação.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente, na entrada da nota fiscal do cliente, vinculamos o documento do cliente a um serviço de negociação (DTC_SERVIC), e este serviço determina o tipo de documento que será gerado, Nota Fiscal de Serviço de Transporte ou Conhecimento de Transporte. Desta forma, fica a critério do usuário determinar qual o tipo de documento será gerado, porém, temos condições de uso para cada um destes documentos. Nota Fiscal de serviço deve ser gerado quando a prestação de serviço for dentro do mesmo município, e Conhecimento de Transporte quando a prestação for intermunicipal. Desta forma o usuário poderá escolher incorretamente o serviço, gerando um tipo de documento incorreto e criando impactos nos impostos gerados.

Esta melhoria tem o objetivo de verificar qual a origem e destino do documento do cliente, e determinar qual o tipo de documento será gerado automaticamente CTRC / CTE ou NFST, evitando assim possíveis falhas de geração de documentos. Juntamente iremos retirar a obrigatoriedade do campo DC5_DOCTMS na configuração do serviço de negociação.

E será criado o campo DOCTMS nas rotinas:

• Cotação de Frete (TMSA040)
• Entrada Documento Cliente (TMSA050)
• Agendamento (TMSAF05)

Uma vez informado um serviço de negociação configurado com o tipo de documento em branco na digitação da nota fiscal do cliente ou uma cotação de frete ou na geração de CRT,ao informar a região de origem e de cálculo, será verificado se existe o tipo de documento 2 ou 5 configurados para a filial na tabela de “Configuração de Documentos” (DUI) e de acordo com as regiões informadas será sugerido a geração de um CTE ou de uma NF.

Assim será gatilhado no novo campo DOCTMS o tipo de documento a ser emitido, estes novos campos serão abertos para edição, caso o usuário defina que o tipo de documento sugerido pelo sistema não deva ser utilizado ele poderá alterar por um outro a sua escolha, desde que este tipo de documento esteja configurado na tabela DUI para a filial.  

1 - Entrada Documento Cliente (TMSA050) 

Para a região de origem o sistema irá verificar o campo "Selec.Origem" na digitação da nota fiscal. São possíveis três opções: 

• Transportadora - O sistema irá considerar como região de origem o parâmetro MV_CDRORI da filial que está conectada.
• Cliente Remetente - O sistema irá considerar o campo A1_CDRDES que está no cadastro do cliente remetente da nota fiscal.
• Local de Coleta - Se existir uma solicitação de coletas vinculada à nota, o sistema irá localizar o local de coletas vinculado a esta solicitação, e considerar o campo DUE_CDRSOL (Quando não existir endereço de coleta), ou DUL_CDRDES (Quando existir endereço de coleta).

Para a região de o destino o sistema irá considerar o campo DTC_CDRCAL (região de cálculo da Nota Fiscal). Este campo já contempla o endereço de entrega, caso ele esteja indicado na nota fiscal.

Em seguida serão analisados os campos DUY_EST + DUY_CODMUN (UF da região + código do município da região) das regiões de origem e cálculo descritas acima. Sendo iguais, o sistema irá sugerir a geração de um documento do tipo Nota Fiscal de Serviço de Transporte. Sendo diferentes, o sistema irá sugerir a geração de um Conhecimento de Transporte.

Os ajustes deverão ser realizados nas funções: 

• A050FrtInf
• TMSA050TudOK
• SeleItCF
• TMSA050Vld
• TMSA050Ser
• A050PesCub
• A050WhTpNf    

2 - Cotação de Frete (TMSA040) 

Para a rotina de cotação de frete se aplica o mesmo conceito da rotina de entrada de documento do cliente quanto a região de origem.

Para a região de destino será considerado o campo  DT4_CDRDES. Na sequência será realizado a mesma verificação da entrada de documento do cliente avaliando os campos DUY_EST+DUY_CODMUN para a sugestão do tipo de documento a ser gerado. 

As alterações deverão ser realizadas na função TmsA040Atz.

3 - Calculo de Frete (TMSA200)

O tipo de documento a ser gerado na rotina de calculo de frete será baseado no informado (sugerido) na digitação do documento do cliente através do novo campo DTC_DOCTMS. Assim sendo não será avaliado o campo DC5_DOCTMS do serviço para a geração do documento de frete. 

As alterações deverão ser realizadas nas funções: 

• TMSA200Prc
• TMSA200NfC
• TMSA200Ctr
• TMSA200Atu

4 - Contrato de Carreteiro (TMSA250)

Devido a retirada da obrigatoriedade do campo DC5_DOCTMS do cadastro de serviço faz-se necessário realizar ajuste na função TMA250Oper, na montagem do XML da operadora de frotas REPOM. Devido ao envio do tipo do documento, atualmente a pesquisa é realizado na tabela DC5.

5 - Encerramento de Viagem (TMSA340)

Devido a retirada da obrigatoriedade do campo DC5_DOCTMS do cadastro de serviço faz-se necessário realizar ajuste na função TMA340Oper, no encerramento da viagem quando existe a integração com a operadora de frota REPOM. Devido ao envio do tipo do documento no XML para baixa do controle de viagem, atualmente a pesquisa é realizado na tabela DC5.

6 - Fatura automática (TMSA491) 

Ajustar a função TMSA491Doc, na passagem de parâmetro de pesquisa para gravação do documento de transporte (DT6). 

7 - Agendamento (TMSAF05 )

Ajustar a função TMSAF05Vld com a criação do novo campo DF1_DOCTMS para posicionamento na configuração de documentos para obter a série do documento através da tabela DUI. 

8 - TMSXFUNA 

Ajustar a função TMSValField.

9 - TMSXFUNB

Ajustar as funções: 

• TMSPesqServ
• TmsRetServ
• TmsChkTES
• TMSBxEstoq
• TMSCalFret

10 - TMSXFUNC

Ajustar a função TMSCalcRat, para realizar o posicione da variavel cDocTMS através do novo campo DTC_DOCTMS.  

11 - Manutenção de Documentos (TMSA500)

Ajustar as funções:

• TMSA500Mnt
• TmsA500Tot

Exemplo de Aplicação:

• ^{Criar a configuração do documento a ser emitido para a filial na rotina "Configuração de Documentos" tabela DUI, necessário criar pelo menos a configuração dos documentos 2 (CTRC) e 5 (NFST)}
• ^{Através da rotina de "Serviços x Tarefas" incluir um serviço de negociação sem informar o campo "Docto.Transp".}
• ^{Criar o campo "Tipo de Documento"” (DTC_DOCTMS) onde será gatilho automaticamente o tipo de documento 2 (CTRC) ou 5 (NFST) de acordo com as regiões de origem e calculo informados na digitação da nota fiscal do cliente, desde que informado um serviço qual esteja configurado com o campo "Docto.Transp" vazio.} 
• ^{O usuário poderá informar um outro tipo de documento caso decida por exemplo utilizar um documento de apoio desde que exista a configuração na tabela DUI para a filial.}
• ^{E ao realizar o calculo do frete o sistema irá identificar o tipo do documento informado na digitação da NF.}

Tabelas Utilizadas

• DC5 - Serviços x Tarefas
• DT4 - Cotação de Frete
• DTC - Entrada Dc. Cliente
  
• DF1 - Itens de agendamento

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Campo Documento Transporte que será criado na rotina de digitação de documentos do cliente (TMSA050).

Image Added

Opcional

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/