Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência do Item | Inserir a sequência do item na nota fiscal de entrada | |||||
Código do Item | Inserir o código do item. | |||||
Número da Adição | Inserir o número da adição. | |||||
Sequência Adição | Inserir a sequência da adição. | |||||
Código do Fabricante Estrangeiro | Inserir o código do fabricante estrangeiro. | |||||
Valor do Desconto do Item da DI | Inserir o valor do desconto do item da declaração de importação (DI). | |||||
Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de importação (II). | |||||
Valor das Despesas Aduaneiras | Inserir o valor das despesas aduaneiras. | |||||
Valor do Imposto de Importação | Inserir o valor do imposto de importação (II). | |||||
Valor do IOF | Inserir o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). | |||||
Descrição Item | Exibe a descrição do item da sequência selecionada. | |||||
País Origem | Inserir o país de origem do item.
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Embalagem
Objetivo da tela: | Permitir registrar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes acobertados pela nota fiscal de entrada. | |||||
Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes. | |||||
Espécie Volumes | Inserir a espécie dos volumes. | |||||
Sigla | Inserir a sigla da embalagem. | |||||
Tp Embalagem | Inserir o tipo de embalagem. | |||||
Qt Volume | Inserir a quantidade de volumes dessa embalagem. | |||||
Peso Liq Embal | Inserir o peso líquido da embalagem.
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Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Filtrar por | Selecionar a opção que determina a informação a ser considerada para o filtro. As opções disponíveis são:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, confirma a devolução dos itens selecionados. |
Marca | Quando acionado, permite selecionar o item a ser devolvido. |
Todos | Quando acionado, serão selecionados todos os itens apresentados para a nota fiscal informada. |
Nenhum | Quando acionado, o programa retorna à tela anterior. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento correspondente à nota fiscal. |
Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. |
Série | Exibe o código da série da nota fiscal informada. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Cotação | Exibe a cotação utilizada na nota fiscal de saída. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir modificar as informações do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | ||||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa e FIFO. | ||||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, Pasta pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe o número de sequência do item na nota fiscal. |
Item | Inserir o código do item da nota fiscal a ser implementada. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item no fornecedor, definido na função. |
Natureza Fiscal | Exibe o código da natureza de operação específica do item do documento. |
Referencia | Exibe o código da referência do item, quando ele é controlado por lote ou referência. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Evento | Exibe o número do evento informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. |
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que será considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal. Este campo é assinalado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. |
Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que os itens da nota fiscal serão atualizados no estoque. |
Ordem Produção | Exibe o número da ordem de produção informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem. |
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
Quantidade Etiqueta | Exibe a quantidade do item na etiqueta. |
Ordem Invest | Exibe a ordem de investimentos vinculada ao item da nota. Nota: |
Nr. Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório. Nota: |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio | Exibe o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Para mais detalhes, verificar Unidade de Negócio no Item da Nota. Importante: |
Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais. Importante: Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de “Faturado” para “Disponível”. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado “Faturado”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado. |
Item | Exibe o código e descrição do item selecionado. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item do fornecedor. |
Referência | Exibe a referência do item, quando ele for controlado por ela. |
Qtd Seriais a Devolver | Exibe a quantidade de seriais do item a devolver. |
Qtd Seriais Lidos | Exibe a quantidade de seriais vinculados ao item. |
Seriais Lidos para Devolução | Exibe os seriais vinculados ao item. |
Quantidade | Exibe a quantidade dos seriais vinculados ao item. |
Digitação de Seriais
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Objetivo da tela:
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Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.
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Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado.
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Manutenção Item do Documento – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Permitir apresentar exclusivamente os dados (caso exista) vinculados às operações que deram origem a referida nota. Estas operações são notas de devoluções de cliente ou movimentação com terceiros, ou operações triangulares. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos itens das notas fiscais no estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item.
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Modifica Item do Documento – Pasta Valores – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
SerialQtde Emitente | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: |
Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a “Faturado”. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – Pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – Pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Esta pasta apresenta exclusivamente os dados (caso exista) vinculados às operações que deram origem a referida nota. Estas operações são notas de devoluções de cliente ou movimentação com terceiros, ou operações triangulares. Os campos desta pasta não se encontram disponíveis para alteração por parte do usuário. Somente podem ser visualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos apresentam exclusivamente Devoluções de Cliente / Terceiros.
Campo: | Descrição: |
Série | Série da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Número Comp | Número da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Natureza Comp | Natureza de Operação da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Seq Complem | Sequência do item na nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Pedido Cliente | Número do Pedido de venda (se houver) da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Sequência | Sequência do item no pedido da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Reabre Ped | Indica se o pedido de venda inserido anteriormente será reaberto ao entrar com a devolução dos itens. |
Data Nota Comp | Data de Emissão da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Campos apresentam exclusivamente Operações Triangulares.
Campo: | Descrição: |
Emitente Entrega | Indica o emitente para o qual a mercadoria foi enviada. Código do emitente (fornecedor/beneficiador) da nota fiscal de envio para beneficiamento. O emitente é o mesmo da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Nota Entrega | Indica o número da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador. Número da nota fiscal de envio para beneficiamento. O número da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Série Entrega | Indica a série da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador. Série da nota fiscal de envio para beneficiamento. A série da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Natureza Entrega | Indica a natureza de operação com a qual será criado o saldo em poder de terceiros. Natureza de operação da nota fiscal de envio para beneficiamento. A natureza da nota é gerada com base na natureza complementar do cadastro da natureza de operação da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Sequência Entrega | Indica a sequência do item da nota para a geração do saldo em poder de terceiros. Sequência do item na nota fiscal de envio para beneficiamento. A sequência do item da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta FIFO, na tela Manutenção Item do Documento. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. Quando uma nota estiver relacionada a uma ordem de manutenção de origem “MV” com matriz de unidade de negócio, existirá a necessidade da geração da duplicata no Contas a pagar com a matriz da ordem de compra ou a matriz da ordem de manutenção (estas obrigatoriamente deverão ser iguais). A contabilização da nota ocorrerá com a unidade de negócio da ordem de manutenção. Nesta situação ocorrerá a transferência da matriz de unidade de negócio da ordem de compra e/ou ordem de manutenção para a matriz do item da nota fiscal. Quando na existência de matriz de unidade de negócio para o item da nota, a unidade de negócio do item da nota não será validada e seu conteúdo será branco uma vez que a matriz conterá as unidades de negócio relacionadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento. |
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento. |
% Unid Negócio | Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento. |
Modifica Item do Documento – Pasta Valores – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados. Nota: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. |
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. |
Preço Unit | Exibe o valor unitário do item constante na nota fiscal. Nota: |
Preço Total | Exibe o valor total do item constante na nota fiscal. Nota: |
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. |
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. |
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: |
Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
Modifica Item do Documento – Pasta Ordem – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Evento | Exibe o código do evento relacionado ao item da nota fiscal. Esta informação não pode ser modificada. |
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra à qual está alocada a quantidade do item da nota fiscal. |
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. |
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. |
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação em que o item do documento será utilizado. Importante: Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado e apresenta como padrão o código da operação da reserva do item informado, caso exista. |
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Nota: |
Inclui Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. |
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal. Nota: |
Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. |
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. |
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. |
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. |
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. |
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal. Nota: |
Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal. Nota: |
Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. |
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo: Nota: |
Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item. Nota: |
Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item. Nota: |
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
|
Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação. Notas: Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. |
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. |
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. Nota: |
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação. Notas: Nota: COFINS = 2,66% |
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. |
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. Nota: |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | ||||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| |||||
Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
Modifica Item do Documento – Pasta Ordem – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações da ordem dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
| |||||
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote.
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Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
| |||||
Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
| |||||
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
| |||||
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
|
Modifica Item do Documento – Pasta Narrativa – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre o FIFO da ordem de compra do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. | |||||
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.
| |||||
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra.
| |||||
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. | |||||
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita é apresentada a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoquetela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoqueé apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
DepósitoUnid Negócio | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Importante: A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio da função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio da função Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). |
Localização | Exibe a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. |
Validade | Exibe a data de validade do item. |
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote. Nota: |
Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item. Importante: |
Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. |
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade. Importante: |
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente. Importante: Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item “Roteiro de Inspeção Antecipado” estiver desmarcado. |
Modifica Item do Documento – Pasta Narrativa – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Narrativa, somente estará habilitada para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta FIFO, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Event | Exibe a sequência do evento do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Medição | Exibe a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Data Entrega | Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Quantidade | Exibe a quantidade do item alocada para a ordem de compra. |
Qtde Fornecedor | Exibe a quantidade do item conforme a unidade de medida do fornecedor. |
Encerrada | Exibe o status da parcela da ordem de compra. |
Valor Medição | Exibe o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. |
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. |
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: |
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra. Nota: |
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra. Nota: |
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: |
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. |
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Importante: |
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento. |
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento. |
% Unid Negócio | Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. Nessa tela é possível a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento. Nota: |
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada. Importante: |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Nesta tela são apresentados os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido na cor azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados. Nota: |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Natur Fisc | Exibe a natureza fiscal da nota fiscal de saída dos itens retornados. Nota: |
Qtde | Exibe a quantidade a ser retornada. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade a retornar já digitada. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída. |
Depósito | Exibe o depósito do item no estoque. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na tela Manutenção de Documentos, pasta Itens ou quando a natureza de operação informada for referente a uma remessa de faturamento antecipado. Nessa tela serão informados os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. | |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Permitir gerar os itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. | |||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.
| |||||
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.
| |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. | |||||
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. | |||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado
| |||||
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
...
Seleção Itens do Retorno
...
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta ItensPermitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item for marcado, é exibido na cor azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. | Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamentoselecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. | ||
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Qtde | Exibe a quantidade do item retornado na nota fiscal de saída. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade alocada como saldo em poder de terceiros, do item retornado. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída. |
Depósito | Exibe o depósito do item no estoque. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
...
Objetivo da tela:
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. |
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
...
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
...
Objetivo da tela: | Permitir gerar itens de retorno. |
Outras Ações/Ações RelacionadasPrincipais Campos e Parâmetros:
CampoAção: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. Nota:
Importante: O botão Geração efetua a inclusão de duplicatas para o documento com base nas condições de pagamento das ordens de compra dos itens do documento. Entretanto, é possível incluir novas duplicatas, alterar e excluir as duplicatas já existentes para que elas se enquadrem com as duplicatas da nota fiscal do fornecedor. Nesse caso, o sistema pode ou não barrar a atualização do documento, dependendo das normas internas da empresa. Essa definição é efetuada por usuário do módulo Recebimento, o qual pode ou não estar parametrizado para efetuar a atualização do documento com erro. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do campo "Atualiza NF Erros Duplicatas" da Função Parâmetros Usuários Recebimento (RE0101). Independente do usuário poder ou não atualizar o documento com erro, quando as duplicatas não coincidirem com as condições de pagamento, será apresentada uma mensagem de advertência para ele alertando para o fato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir ordens de produção para o item pai da estrutura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas |
Campo: | Descrição: |
Parc | Exibe o número da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Esp | Exibe a espécie de documento gerado para a duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar. |
Descrição | Exibe a descrição do documento gerado para duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar. |
Duplicata | Exibe o número da duplicata gerada para o módulo Contas a Pagar. |
Vlr Duplicata | Exibe o valor da parcela da duplicata gerada para nota fiscal. |
% Desc | Exibe o percentual de desconto para a parcela da duplicata da nota fiscal. |
Emissão | Exibe a data de emissão da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Tp Desp | Exibe o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal. |
Emp | Exibe o código da empresa da duplicata. |
Est | Exibe o código do estabelecimento da duplicata. |
D/C | Exibe se o título é lançado a Débito ou Crédito. |
Transação | Exibe a data da transação da duplicata da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das duplicatas das notas fiscais. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir, na pasta Duplicatas, da tela Manutenção de Documentos.
|
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: | ||||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | ||||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
| ||||||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | ||||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
| ||||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal.
| ||||||
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | ||||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | ||||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | ||||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | ||||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | ||||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | ||||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir consultar os impostos das duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Inclui Imposto da Duplicata
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir inserir as informações dos impostos das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: |
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizado na tela |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas dos documentos, pasta Despesa. Nessa tela é possível implementar as despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. | |||||||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória. | |||||||||
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. | |||||||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória. Importante: Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar. | |||||||||
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
| |||||||||
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal | Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||||
Natur FreteData Vencimento | Selecionar a natureza do frete Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. As opções disponíveis são:
Nota: Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte. | |||||||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema. Importante: | |||||||||
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
Importante: Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
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Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
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Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
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Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os impostos pertinentes ao documento | Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
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Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item acabado da nota fiscal |
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe o número de sequência do item acabado na nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item acabado. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do item acabado. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item acabado. |
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra. |
Cta Aplic | Exibe a conta de aplicação do item acabado. |
Conta Contábil | Exibe a conta da ordem de produção do item acabado. |
Un | Exibe a unidade de medida do item acabado. |
Qtde. | Exibe a quantidade do item acabado. |
Vlr de Mat | Exibe o valor de materiais do item acabado. |
Vlr de Mão de Obra | Exibe o valor de mão de obra referente ao item acabado. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir consultar as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a tela Manutenção tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Itens – RE1001H
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir inserir as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela é Inclui Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
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Variação de Quantidade e Valor no Recebimento
as informações complementares dos itens das notas fiscais.
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.
Esse valor não pode ser maior que o saldo disponível para a medição.