Histórico da Página

OK

Quando acionado, confirma a devolução dos itens selecionados.

Todos

Quando acionado, serão selecionados todos os itens apresentados para a nota fiscal informada.

Nenhum

Quando acionado, o programa retorna à tela anterior.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento correspondente à nota fiscal.

Série

Exibe o código da série da nota fiscal informada.

Dt Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal.

Cotação

Exibe a cotação utilizada na nota fiscal de saída. 
Essa cotação é utilizada para geração do documento de entrada, e no contas a receber o título é atualizado com base na cotação da Nota fiscal de saída (valor histórico).

Modifica

Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa e FIFO.

Sair

Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, Pasta pasta Itens.

Seq

Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.

Item Fornecedor

Exibe o código do item no fornecedor, definido na função.

Natureza Fiscal

Exibe o código da natureza de operação específica do item do documento.

Referencia

Exibe o código da referência do item, quando ele é controlado por lote ou referência.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Evento

Exibe o número do evento informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida.

FIFO Ordem Compra

Quando assinalado, indica que será considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal. Este campo é assinalado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada.

Atualiza Estoque

Quando assinalado, indica que os itens da nota fiscal serão atualizados no estoque.

Ordem Produção

Exibe o número da ordem de produção informado na tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Item Pai

Exibe o código do item pai da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem.

Operação

Exibe o número da operação do item da ordem de produção.

Quantidade Etiqueta

Exibe a quantidade do item na etiqueta.

Ordem Invest

Exibe a ordem de investimentos vinculada ao item da nota.

Nota:
Todas as ordens de compra vinculadas ao item da nota deverão ter o número de ordem de investimentos igual.

Nr. Ato Concessório

Exibe o número do ato concessório.

Nota:
Esse campo é habilitado para alteração quando a operação for do mercado nacional. Ao ser alterado, caso o documento tenha sido gerado pelo módulo Importação, esse número será considerado nas ordens/parcelas vinculadas ao documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Exibe o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Para mais detalhes, verificar Unidade de Negócio no Item da Nota.

Importante:
Esse campo poderá apresentar informação sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Ao mesmo tempo, o campo Pede Unidade Negócio, localizado na pasta Parâmetros 4 do programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101), deve estar selecionado.

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução.

Seq

Exibe a sequência do item selecionado.

Item Fornecedor

Exibe o código do item do fornecedor.

Referência

Exibe a referência do item, quando ele for controlado por ela.

Qtd Seriais a Devolver

Exibe a quantidade de seriais do item a devolver.

Qtd Seriais Lidos

Exibe a quantidade de seriais vinculados ao item.

Seriais Lidos para Devolução

Exibe os seriais vinculados ao item.

Quantidade

Exibe a quantidade dos seriais vinculados ao item.

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução.

Serial

Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Confirma

Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.

Campo:

Descrição:

SerialQtde Emitente

Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.

Importante:
Quando informado um serial previamente cadastrado é necessário que ele esteja relacionado a uma nota de venda, caso essa tenha sido informada, e ele deverá estar com o estado igual a “Faturado”. O serial é cadastrado e relacionado ao item, por intermédio da Função Manutenção de Seriais (FT0315)

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – Pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – Pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Campo:

Descrição:

Série

Série da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada.

Número Comp

Número da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. 

Natureza Comp

Natureza de Operação da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. 

Seq Complem

Sequência do item na nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. 

Pedido Cliente

Número do Pedido de venda (se houver) da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. 

Sequência

Sequência do item no pedido da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. 

Reabre Ped

Indica se o pedido de venda inserido anteriormente será reaberto ao entrar com a devolução dos itens. 

Data Nota Comp

Data de Emissão da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada.

Campo:

Descrição:

Emitente Entrega

Indica o emitente para o qual a mercadoria foi enviada.

Código do emitente (fornecedor/beneficiador) da nota fiscal de envio para beneficiamento. O emitente é o mesmo da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado.

Nota Entrega

Indica o número da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador.

Número da nota fiscal de envio para beneficiamento. O número da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado.

Série Entrega

Indica a série da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador.

Série da nota fiscal de envio para beneficiamento. A série da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado.

Natureza Entrega

Indica a natureza de operação com a qual será criado o saldo em poder de terceiros.

Natureza de operação da nota fiscal de envio para beneficiamento. A natureza da nota é gerada com base na natureza complementar do cadastro da natureza de operação da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado.

Sequência Entrega

Indica a sequência do item da nota para a geração do saldo em poder de terceiros.

Sequência do item na nota fiscal de envio para beneficiamento. A sequência do item da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Unid Negócio

Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento.

Descrição

Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento.

% Unid Negócio

Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento.

Confirma

Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.

Nota:
Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Campo:

Descrição:

Qtde Emitente

Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente.

Nossa Qtde

Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente.

Preço Unit

Exibe o valor unitário do item constante na nota fiscal.

Nota:
O valor corresponde ao informado no pedido de compra, o qual será apresentado automaticamente.

Preço Total

Exibe o valor total do item constante na nota fiscal.

Nota:
O valor informado não possui desconto nem IPI, contendo somente o ICMS correspondente.

Desconto

Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal.

Peso Líq

Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal.

Frete Constante

Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal.

Pedágio

Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota:
Este campo somente será habilitado se o parâmetro "Informa Pedágio" estiver marcado na função Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a ‘Frete’.

Despesas

Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item.

Evento

Exibe o código do evento relacionado ao item da nota fiscal. Esta informação não pode ser modificada.

Parcela

Exibe a parcela da ordem de compra à qual está alocada a quantidade do item da nota fiscal.

FIFO

Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal.

Item Pai

Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção.

Operação

Exibe o número da operação em que o item do documento será utilizado.

Importante:
Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado e apresenta como padrão o código da operação da reserva do item informado, caso exista.

Ficha

Exibe o número da ficha de método do item do documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.

Nota:
Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota.

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.

CEST

Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.

Nota:
Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver marcada para “Gerar Nota Faturamento”, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606).

Trib IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.

As opções disponíveis são:

• Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

• Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.

• Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.

• Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.

Perc Red IPI

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

IPI Não Trib

Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.

IPI Outras

Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.

Base Cálculo IPI

Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.

Valor IPI

Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.

Trib ISS

Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.

Nota:
Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Alíquota ISS

Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.

Nota:
Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

• Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

• Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

• Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

• Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

• Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.

ICMS Retido

Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.

Perc Red ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

Sit Trib ICMS

Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.

Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.

Nota:
O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST).

Base ST Antec

Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.

Nota:
Esse campo somente é apresentado quando na função Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo "Contrib Substituído Antecip".

Valor ST Antec

Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.

Nota:
Esse campo somente é apresentado quando na função Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo "Contrib Substituído Antecip".

Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).

As opções disponíveis são:

• Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.

• Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.

Aliq PIS

Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.

Notas:
É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

Base Cálculo PIS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.

Valor PIS

Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.

Nota:
Esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

A opções disponíveis são:

• Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.

• Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.

Aliq COFINS

Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.

Notas:
É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nota:
Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

Base Cálculo COFINS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS

Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.

Nota:
Esse valor pode ser alterado, caso necessário.

a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente.

Nossa Qtde

Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente.

Desconto

Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal.

Peso Líq

Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal.

Frete Constante

Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal.

Pedágio

Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Despesas

Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item.

FIFO

Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal.

Item Pai

Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção.

Ficha

Exibe o número da ficha de método do item do documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.

CEST

Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.

Trib IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.

As opções disponíveis são:

• Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

• Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.

• Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.

• Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.

Perc Red IPI

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

IPI Não Trib

Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.

IPI Outras

Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.

Base Cálculo IPI

Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.

Valor IPI

Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.

Trib ISS

Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.

Alíquota ISS

Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

• Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

• Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

• Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

• Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

• Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.

ICMS Retido

Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.

Perc Red ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

Sit Trib ICMS

Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.

Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.

Base ST Antec

Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.

Valor ST Antec

Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.

Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).

As opções disponíveis são:

• Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.

• Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.

Aliq PIS

Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.

Base Cálculo PIS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.

Valor PIS

Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

A opções disponíveis são:

• Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.

• Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.

Aliq COFINS

Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.

Base Cálculo COFINS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS

Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.

Inclui

Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque.

Modifica

Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque.

Campo:

Descrição:

Depósito

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. 

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

%Concentração/PPM

Inserir a Concentração/PPM do lote.

Cód Barra Fabr

Exibe o código de barras do fabricante do item.

Fabricante HIS

Exibe o fabricante do item.

Lote Fabr

Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Validade Fabr

Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Qtde

Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Qtde Embalagens CQ

Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.

Roteiro de Insp.

Exibe o roteiro sugerido automaticamente.

Inclui

Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento.

Pedido

Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal.

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado.

Qtde Saldo

Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial.

Contrato

Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Seq Item

Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.

Seq Event

Inserir a sequência do evento do contrato de compra.

Seq Medição

Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Qtde

Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra.

Valor Medição

Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Encerrada

Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber.

Inclui

Quando acionado, possibilita é apresentada a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoquetela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio.

Modifica

Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoqueé apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item.

Elimina

Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada.

DepósitoUnid Negócio

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. 

Importante:
Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio da função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio da função Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

%Concentração/PPM

Inserir a Concentração/PPM do lote.

Nota:
Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” na função Parâmetros Globais (CD0101).

Cód Barra Fabr

Exibe o código de barras do fabricante do item.

Importante:
O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante HIS

Exibe o fabricante do item.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Lote Fabr

Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Importante:
O lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Importante:
A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Qtde

Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Qtde Embalagens CQ

Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando existir formula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento.

Roteiro de Insp.

Exibe o roteiro sugerido automaticamente.

Importante:
Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente.

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item “Roteiro de Inspeção Antecipado” estiver desmarcado.

Inclui

Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra do item da nota fiscal.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal.

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal.

Contrato

Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Seq Item

Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Seq Event

Exibe a sequência do evento do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Seq Medição

Exibe a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Data Entrega

Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal.

Quantidade

Exibe a quantidade do item alocada para a ordem de compra.

Qtde Fornecedor

Exibe a quantidade do item conforme a unidade de medida do fornecedor.

Encerrada

Exibe o status da parcela da ordem de compra.

Valor Medição

Exibe o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Pedido

Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal.

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado.

Qtde Saldo

Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial.

Contrato

Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Nota:
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.

Seq Item

Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.

Nota:
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.

Seq Event

Inserir a sequência do evento do contrato de compra.

Nota:
Caso já tenha sido informado o evento do contrato de compra para o item do documento, esse campo não é habilitado.
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.

Seq Medição

Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Nota:
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.

Qtde

Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra.

Valor Medição

Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.

Importante:
Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato.
Esse valor não pode ser maior que o saldo disponível para a medição.

Encerrada

Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber.

Inclui

Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio.

Modifica

Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item.

Elimina

Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada.

Unid Negócio

Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento.

Descrição

Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento.

% Unid Negócio

Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento.

Unid Negócio

Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento.

% Unid Negócio

Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento.

Série

Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar.

Documento

Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal.

Nat Operação

Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.

Nota:
Caso o parâmetro “Usa Múltiplas Natureza no Recebimento” do programa Parâmetros Recebimento (RE0103) estiver assinalado, o campo “Nat Operação” não será apresentado. Ele é utilizado para “filtrar” os itens do documento de remessa que foram remetidos com determinada natureza. Com o parâmetro marcado, pode-se receber retorno de itens de mais de uma natureza.

Considera Endereço NF Remessa

Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.

Importante:
Quando se tratar da primeira nota fiscal de remessa relacionada ao documento, este campo é apresentado previamente marcado. Se ele for mantido marcado, será considerado o endereço existente na nota fiscal de saída informada para a nota fiscal de retorno associada, sobrepondo as informações que eventualmente já estejam gravadas para o documento (caso não seja encontrada a nota fiscal de saída informada, serão mantidos as informações de endereço existentes, apesar do parâmetro ter sido marcado). Se esse parâmetro não estiver marcado, serão mantidas as informações de endereço já existentes no documento.
A partir da segunda nota fiscal de saída a ser relacionada ao documento este parâmetro permanece desabilitado, considerando o valor indicado no primeiro relacionamento (marcado ou desmarcado) e mantendo as informações de endereço já existentes para o documento.

Proporção

Inserir o percentual de proporção dos itens retornados.

Marca/Desmarca

Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.

Todos

Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

Nenhum

Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno.

Série

Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados.

Documento

Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados.

Nota:
Caso o parâmetro “Usa Múltiplas Natureza no Recebimento” do programa Parâmetros Recebimento (RE0103) estiver assinalado, esse campo não será apresentado.

Seq

Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída.

Item

Exibe o código do item retornado.

Natur Fisc

Exibe a natureza fiscal da nota fiscal de saída dos itens retornados.

Nota:
Caso o parâmetro “Usa Múltiplas Natureza no Recebimento” do programa Parâmetros Recebimento (RE0103) estiver assinalado, esse campo será apresentado.

Qtde

Exibe a quantidade a ser retornada.

Qt Alocada

Exibe a quantidade a retornar já digitada.

Preço Total

Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída.

Depósito

Exibe o depósito do item no estoque.

Descrição Item

Exibe a descrição do item.

Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento.

% Unid Negócio

Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento.

Série

Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar.

Documento

Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal.

Nat Operação

Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.

Considera Endereço NF Remessa

Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.

Série

Inserir a série da nota de faturamento antecipado.

Documento

Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos.

Nat Operação

Proporção

Inserir o percentual de proporção dos itens retornados.

Série

Inserir a série da nota de faturamento antecipado.

Documento

Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos.

Nat Operação

Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado.

Proporção

Inserir o percentual de proporção dos itens retornados.

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada.

Alterar

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada.

Geração

Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.

Impostos

Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal.

Marca/Desmarca

Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.

Ordem Produção

Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento.

Todos

Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

Nenhum

Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno.

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem.

Item Pai

Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia.

Quantidade

Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item.

Data de Retorno

Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal.

Cód. Depósito

Inserir o código do depósito dos itens.

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada.

Alterar

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada.

Geração

Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.

Impostos

Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas

Campo:

Descrição:

Parc

Exibe o número da parcela da duplicata da nota fiscal.

Esp

Exibe a espécie de documento gerado para a duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar.

Descrição

Exibe a descrição do documento gerado para duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar.

Duplicata

Exibe o número da duplicata gerada para o módulo Contas a Pagar.

Vlr Duplicata

Exibe o valor da parcela da duplicata gerada para nota fiscal.

% Desc

Exibe o percentual de desconto para a parcela da duplicata da nota fiscal.

Emissão

Exibe a data de emissão da parcela da duplicata da nota fiscal.

Vencimento

Exibe a data de vencimento da parcela da duplicata da nota fiscal.

Tp Desp

Exibe o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.

Emp

Exibe o código da empresa da duplicata.

Est

Exibe o código do estabelecimento da duplicata.

D/C

Exibe se o título é lançado a Débito ou Crédito.

Transação

Exibe a data da transação da duplicata da nota fiscal.

Código Imposto

Inserir o código do imposto da duplicata.

Espécie

Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.

Série Imposto

Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata.

Docto Imposto

Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento.

Alterar

Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento.

Alterar

Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal.

Código Fornecedor Acessório

Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal.

CGC

Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória.

Série Documento

Inserir a série do documento da despesa acessória.

Natureza

Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.

Código Fornecedor Acessório

Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal.

CGC

Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória.

Série Documento

Inserir a série do documento da despesa acessória.

Natureza

Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.

Importante:

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Espécie

Inserir a espécie de documento da despesa acessória.

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Data Vencimento

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Conta Contábil

Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.

Espécie

Inserir a espécie de documento da despesa acessória.

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal

Valor Total

Inserir o valor total da despesa acessória.

Natur FreteData Vencimento

Selecionar a natureza do frete Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. As opções disponíveis são:

• Op Vda Ônus Estab Vendedor.

• Op Vda Ônus Adquirente.

• Op Compra Gera Crédito.

• Op Compra Não Gera Crédito.

• Transferência Produto Acabado.

• Transferência Produto Elaboração.

• Outros.

Nota:
A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.

Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Importante:
O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Tipo CT-e

Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:

• 0 - CT-e Normal;

• 1 - CT-e de Complemento de Valores;

• 2 - CT-e de Anulação de Valores;

• 3 - CT-e Substituto.

Importante:
Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional.

Cód Tributação ICMS

Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

• Reduzido.

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória.

ICMS Não Tributado

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado.

ICMS Outras

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras.

Base Cálculo ICMS

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado.

Valor ICMS

Inserir o valor do ICMS.

ICMS Complementar

Inserir o valor do ICMS complementar.

Base Substituição Tributária

Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária.

Valor Susbst Trib

Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.

Conta Contábil

Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.

Valor Total

Inserir o valor total da despesa acessória.

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:

• Op Vda Ônus Estab Vendedor.

• Op Vda Ônus Adquirente.

• Op Compra Gera Crédito.

• Op Compra Não Gera Crédito.

• Transferência Produto Acabado.

• Transferência Produto Elaboração.

• Outros.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Tipo CT-e

Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:

• 0 - CT-e Normal;

• 1 - CT-e de Complemento de Valores;

• 2 - CT-e de Anulação de Valores;

• 3 - CT-e Substituto.

Cód Tributação ICMS

Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

• Reduzido.

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória.

ICMS Não Tributado

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado.

ICMS Outras

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras.

Base Cálculo ICMS

Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado.

Valor ICMS

Inserir o valor do ICMS.

ICMS Complementar

Inserir o valor do ICMS complementar.

Base Substituição Tributária

Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária.

Valor Susbst Trib

Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.

Campo:

Descrição:

Seq

Exibe o número de sequência do item acabado na nota fiscal.

Item

Exibe o código do item acabado.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra do item acabado.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item acabado.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra.

Cta Aplic

Exibe a conta de aplicação do item acabado.

Conta Contábil

Exibe a conta da ordem de produção do item acabado.

Un

Exibe a unidade de medida do item acabado.

Qtde.

Exibe a quantidade do item acabado.

Vlr de Mat

Exibe o valor de materiais do item acabado.

Vlr de Mão de Obra