Histórico da Página

Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas.

Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo Tipo de Informação chamada Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada).

As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e.  Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos.

O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.

É possível alterar as informações depois da nota atualizada, desde que seja desatualizada a nota fiscal e assinalada a opção Desatualiza Contas a Pagar.

 Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados:

• Será verificado se o documento de entrada possui uma despesa acessória e essa indique ter origem em uma compra de frete.

• Os valores do documento de entrada (valor total da nota fiscal e peso bruto total dos itens) serão considerados para o cálculo de frete, de acordo com o serviço de frete e polo de transporte.

• O polo de transporte é determinado pela cidade do estabelecimento que está recebendo a mercadoria.

• Para que o cálculo do frete possa ser efetuado com sucesso uma relação entre Pólo, Transportadora e Código de Serviço devem estar previamente cadastrada.

• Se o valor do frete apurado com base no documento de entrada (NFE) estiver coerente com o valor da despesa acessória, o documento poderá ser atualizado sem problemas.

Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio:

• O valor do documento (NFE) será comparado como frete apurado sobre o valor /peso das notas fiscais que foram indicadas no rateio. O valor do frete apurado será validado com o valor do documento de entrada igualmente ao descrito na situação anterior.

Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ.

Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote.

Se o fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101).

Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606).

Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a tela Gera Itens Devolução.

Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106).

Esse campo somente será habilitado quando:

• O usuário do recebimento estiver parametrizado para manutenir a classificação fiscal do item. Essa parametrização é efetuada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101).

• O item possuir o tipo de controle igual a Débito Direto. A definição do tipo de controle do item é parametrizada por intermédio da Manutenção de Item (CD0204).

Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado.

Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506).

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).  
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente assinalado, por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / PPM do item, informado por intermédio da Alteração de Item (CP0105).

O lote do fabricante sempre será solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).