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Documentos Fiscais (Itens)
DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALDETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS

 

Apuração do DIFAL/FCP

 

T051
T051AA
T051AB
T051AC
T051AD 

E300
E310
E311
E312
E316 


Link: Apuração do DIFAL/FCP

 

 

Apuração do ICMS

T020
T020AA
T020AB
T020AC
T020AD
T020AE
T020AF 

E100/E110
1900/1910
E11/1921
E112/1922
E113/1923
E115/1925
E116/1926 



Link: Apuração do ICMS



Apuração do ICMS ST

T021
T021AA 
T021AB 
T021AC
T021AD
T021AE 

E200
E220
E230

E240
E250



Link: Apuração do ICMS ST

 

Apuração do IPI

 

T022
T022AA
T022AB 		E500/E520
E530
E510 


Link: Apuração do IPI

 

 

Combustíveis

T069
T069AA
T069AB
T070
T070AA
T070AB 		1300
1310
1320
1350
1360
1370 



Link: Combustíveis

ContabilistaT0020100Link: Contabilista


Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP

T050

T050AA
T050AB
T050AC
T050AD

G110
G125
G126
G130
G140


Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP

 

Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

Link: Controle de Créditos Fiscais

Controle de Produção da Usina

T081

1390/1391

Link: Controle de Produção da Usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

T0761800Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo






 



Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observação

T013AB

C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Processo Referenciado.

T013AC

C120OF0305/OF0311 - Aba COMEX

T013AD

D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal

T013AE

C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto de Arrecadação Referenciado

T013AF

C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto Fiscal Referenciado

T013AG

C114
C116 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local Coleta Entrega (01-1B-04)

T013AI

C140Duplicatas do documento fiscal

T013AJ

C141Parcelas das duplicatas do documento fiscal

T013AK

C160
C165 		LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust

T013AL

0460, C195, D195Observação do Lançamento Fiscal

T013AM

C197
D197 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

T013AO

D130
D170 		LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal

T013AP

-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T013AQ

D160
D161 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)

T013AR

D500
D600 		OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)

T013AT

C310
D411 

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav

T013AV

D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo

T013AW

D162

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio

T015

C170
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.

 

T013AA
T013AB
T013AC
T013AD
T013AE 
T013AF 
T013AG 
T013AH 
T013AI 
T013AJ
T013AK 
 T013AL
T013AM 
T013AN 
T013AO 
T013AP
T013AQ
T013AR
T013AT
T013AU
T013AV 
T013AW
T013AY 

C100,C160, C300, C350,
C500, D100, D300, D400,
D410, D500, D600, 1500
0450,C110,1500
C111
C120
D180 
C112
C113 
C114, C116 
C115 
C140 
C141 
C160, C165 
0460, C195, D195
C197, D197 
C500, C600, 1500 
D130, D170 
Interno TAF 
D160, D161
D500, D600
C310, D411
D410
D150
D162
D420

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: Documentos Fiscais

 

 

 

Documentos Fiscais (Itens)

T015


T015AA
T015AB
T015AC
T015AD
T015AE
T015AF
T015AH
T015AI

C170,C177,C178,C179,C321,
C370,C510,D110,D510,D610
1510
C173
C510, 1510
C174
C175
Interno TAF
C171
D510 
D120 




Link: Documentos Fiscais (Itens)

T015AA

C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto

T015AB

C510
1510 

 

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma

T015AD

C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AE

-Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T015AF

C171LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AH

D510Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22.

T015AI

D120Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 07.





























Documentos Fiscais (Cupom)























T078

C400LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Equipto Emissor de cupom Fiscal
Tabela: dwf-eqpto-ecf

T078AA

C405
D355

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z
Tabela: dwf-reduc-z

T078AB

C420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial

T078AC

C425LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial Item
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item

T078AD

C460
D350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal
Tabela: dwf-cupom-fisc

T078AE

C470
C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AF

-LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AJ

C490LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Diário
Tabela: dwf-cupom-fisc-resum

T078AK

D370LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Municipio
Tabela: dwf-reduc-z-munpio

T078AL

D390LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Resumo Diário
Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario

T080

C800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080AAC800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080ABC850LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T080ACC800

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

T900C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

T902C700LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr
T902AAC790LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T902ABC791LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T903C860LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Equipamento SAT CF-e
Tabela:  dwf-cfe-eqpto-sat
T903ADC890LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT
Tabela:  dwf-cfe-resum-eqpto-sat
T904D300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Resumo Diário
Tabela:  dwf-bilhete-resum-diario
T904AAD301LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Cancelado
Tabela:  dwf-bilhete-cancdo
T904ABD310LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Município
Tabela:  dwf-bilhete-munpio
T908D695LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço
Tabela:  dwf-consilid-serv
T908AAD696LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço Detalhado
Tabela:  dwf-consilid-serv-det

 

 

Informação sobre Valores Agregados

T0721400

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e
documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio


Informações de Exportação

T0661100OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AA1105OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AB1110CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.



Inventário

 

T079
T079AA
T079AB 

 

H005
H010
H020 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv


Operações com Cartão de Crédito/Débito

T0731600

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db


Plano de Contas Contábeis

T0100500

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que
esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de
validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.









Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T0010000CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
T001AA0015FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
T001ABC111Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros:
T013AB, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AC-Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros:
T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. 
T001ADC400, D350, C860Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros:
T013AG, T078, T080 e T903 
T001AEC112Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros:
T013AE, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AJ-Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base
no registro T078AB.  
T001AK0450Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com
base no registro T013AA.
T001AL0460Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros
T013AL, T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. 
T0030150CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T003AA0175CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T0050190CD0203 (Unidades de Medidas)
T006
T006AA 		0220CD0902 (Fator Conversão)
T0070200, 0206CD0204 (Cadastro Item)
CD0147 (Manutenção Itens X Estab)
CE0106  (Itens Estoque)
T007AA0205CD0204 (Cadastro Item)
CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) 
T0080300, 0305RI0202 (Cadastro Bens)
T0090400CD0606 (Cadastro Natureza da Operação)
T0110600Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto)
sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.

...