Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | ||||||||||
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | ||||||||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. | ||||||||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). | ||||||||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | ||||||||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados.
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Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | |||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
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Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. Informações | Importante: | Não permite alterar o número da duplicata quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado. | |||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. Informações |
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Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
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