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Campo:Descrição:

Cálculo

Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:

  • Bruto
  • Líquido
  • Informado
Informações
titleImportante:
Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto.

INSS em Dia

Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:

  • Sim
  • Não
  • Teto
Incide CPP MEI

Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo.

Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680.

Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.

Informações
titleImportante:

Campo Base INSS: se for prestador MEI e tiver desmarcado Incide CPP MEI, este campo será desabilitado e zerado. Caso tenha incidência para CPP, este campo ficará habilitado e será sugerido o valor do campo Valor Bruto. 

Não Deduz INSS Valor Trib

Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.

Informações
titleInformações

Este campo somente será habilitado quando o Prestador de Serviço for Motorista.

Valor Bruto

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

ISS Terceiro

ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Valor Base Cálculo Encargos INSS

Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.

Informações
titleImportante:

Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais - FP0680.

Valor Tributável

Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.

Informações
titleImportante:

O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a fórmula abaixo.

Valor Tributável = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS)

Valor Ded Pensão

Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos.

Valor Líquido

Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo".

Dedução por Dependente

Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.

Informações
titleImportante:
O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento.

Número Dep

Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução.

INSS já Retido

Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido.

Bruto pago no mês

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência.

Valor Dedução INSS

Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços.

IR já descontado no mês

Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.


Valor IRF Retido

Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado.

ISS já descontado no mês

Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência.

Base Cálculo ISS

Valor base para o cálculo dos encargos do INSS

Informações
titleImportante:
O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa.

Líquido pago no mês

Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

Perc Alíq ISS

Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado.

INSS já descontado no mês

Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.


Sest/Senat Retido

Valor do Sest/Senat retido.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado.

Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na Manutenção Encargos Sociais - FP0680 e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função - FP0680.

Importante: O produto Datasul HCM calcula os impostos de SEST/SENAT para motoristas de acordo com os cálculos e regras do eSocial, aplicando os percentuais  separadamente confrontando com o resultado do governo.

Obs:

Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço.

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