TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 17 de setembro de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Manutenções

     Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021


  • Erro no relatório falta de produtos na ordem de produção.
  • Solução: Criado uma nova regra na tela de falta de estoque F8. Para não somar a quantidade de produto associado, quando a ordem já estiver digitada.
    E no relatório foi alterado para pegar a quantidade de estoque do componente, quando ele possuir um produto associado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640533379
  • Data de Expedição: 20/09/2021




  • Erro no cancelamento de NF no módulo de recebimento.
  • Solução: Alterado as proc para que na geração do arquivo inclua o número da nota, lote e data da geração. Para que assim que não tenha conflito de arquivos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640700620
  • Data de expedição: 20/09/2021





 

  • Geração da TAG cBarra
  • Solução: Criada nova parametrização para as TAGs cBarra e cBarraTrib, de forma a indicar que as mesmas devem ou não ser geradas no XML.
  • Documentação: 12509636 MTRS-5217 DT Geração da TAG cBarra
  • Data de Expedição: 20/09/2021


  • Clonagem de MDF-e
  • Solução: Ajuste para forçar colocar zeros à esquerda no número do RNTRS, totalizando 8 dígitos, ao clonar MDF-e.
  • Documentação: 12435215 MTRS-5178 DT Clonagem de MDF-e
  • Data de Expedição: 27/09/2021


  • Validação do Arquivo SNGPC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção do erro que fazia não gerar a tag <dataVendaMedicamento> </dataVendaMedicamento no último registro de venda.
  • Documentação: 12384504 MTRS-5198 DT Geração do Arquivo do SNGPC
  • Data de Expedição: 20/09/2021

 

  • Devolução de Produtos com ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para considerar os CFOP´s 5209 e 6202 (apesar de não serem CFOP´s de ST, os produtos entraram com ST, recolhido por GARE, portanto, com tributação normal).
  • Documentação: 12363376 MTRS-5191 Devolução de Produtos com ST
  • Data de Expedição: 20/09/2021

 




  • Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Conjugada, após informar o destinatário, o sistema apresentava o Erro:  13 Type Mismatch.
  • Solução:  Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
  • Documentação:  12315587 TMN-3691 DT Erro 13 Type Mismatch ao Informar Destinatário
  • Data de Expedição: 20/09/2021






     Funções corrigidas até 10 de setembro de 2021





 

 









     Funções corrigidas até 03 de setembro de 2021


  • Troca Chave
  • Solução: Alterar o programa de Troca-Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para executar a procedure (PROC_VGLALTCH) mesmo quando a chave da nota (Número, Série, Origem, Agenda e Data da Agenda) não for alterada, ou seja, apenas alteração do Destino e/ou CFOP.
  • Documentação: 12327989 DT Troca-Chave
  • Data de Expedição: 06/09/2021



  • Tratamento do CST 41
  • Solução: Alterar o programa de importação de NFCe (PROC_TES_IMP_NFCE) para correção do tratamento dos valores Não Tributados em Isentos, que causava erro de inconsistência do CST 41 na crítica da tesouraria. Foi necessário alterar também o programa de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) para fazer os mesmos tratamentos.
  • Documentação: DT Tratamento do CST 41
  • Data de Expedição: 06/09/2021

 

  • Registro N030 - ECF
  • Solução: Correção da Data Inicial do Período no registro N030 do programa de geração do ECF (PROC_VCT_ECF)
  • Documentação: 12363587 DT Registro N030 - ECF
  • Data de Expedição: 06/09/2021

 

 

 

  • Valor de Deduções na DMA
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DMA/BA (PC_FIS_DMA_BA) para quando o saldo da filial for credor somar o valor do campo de Deduções no campo de Estorno de Débito.
  • Documentação: 9360296 MTRS-3406 DT Valor de Deduções na DMA
  • Data de Expedição: 06/09/2021


     Funções corrigidas até 27 de agosto de 2021




  • Importação de XML de Saída
  • Solução: Correção dos seguintes erros: gravação da data de Entrada/Saída que estava sendo gravada com a hora zerada; validação da existência da tag indIntermed, para não interromper a importação caso não exista; formatação da Subtag <CNPJ> da tag <infintermed> com o conteúdo completo, incluindo os zeros à esquerda; acrescentada a geração da tag xPag, quando a tag tPag é igual a 99.
  • Documentação: 12109334 MTRS-5047 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em Algumas Notas
  • Data de Expedição: 30/08/2021



 

  • SITEF - PIX
  • Solução: Alterar o programa de importação do arquivo SITEF (PROC_TES_ITEF) para só criticar o campo de numeração do cartão obrigatória quando o produto não for PIX.
  • Documentação: 11896057 MTRS-4969 DT SITEF - PIX
  • Data de Expedição: 30/08/2021

 



  • Falha no programa VABUMADM
  • Solução: Foi desenvolvida uma rotina de verificação em relação a inserção de caracteres especiais e letras no número da nota. Em relação a inserção de dados sem informações, foi desenvolvida uma verificação para validar as informações em tela.
  • Documentação: NEXUS-3037 DT- Falha no programa VABUMADM
  • Data de Expedição: 30/08/2021


  • Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
  • Solução: Ajustado para que, no momento do cadastro do fornecedor transportador, ao digitar a natureza 'FT', se o código tiver mais de 5 dígitos o sistema envia uma mensagem informando que só é permitido o código com até 5 dígitos.
  • Documentação: 12291526 NEXUS-3100 DT Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
  • Data de Expedição: 30/08/2021




  • A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
  • Solução: Rotina corrigida. A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
  • Documentação:  11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
  • Data de Expedição: 30/08/2021


 

 


     Funções corrigidas até 20 de agosto de 2021

 


  • Relatório de Ressarcimento de ICMS-ST
  • Solução: Alterar o programa de Apuração de Movimentos do Ressarcimento de ICMS-ST (VGLRCSAP) para que o relatório dos movimentos seja gerado em formato retrato, sem cortar as linhas da grade e com a impressão dos totalizadores de Entradas e Saídas.
  • Documentação: 10893921 MTRS-4950 DT Quebra de Página - Relatório de Ressarcimento de ST
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Painel de Controle da Tesouraria
  • Solução: Correção da gravação do Cliente Varejo do Painel de Controle da Tesouraria (VGTUPAIN), que estava gravando no formato errado, com zeros ao invés de espaços, afetando o Painel de Importação de Vendas (VGPGPAIN).
  • Documentação: 11883733 MTRS-4918 DT Painel de Controle da Tesouraria
  • Data de Expedição: 23/08/2021




  • Devolução Trocas
  • Solução: Criada validação complementar ao parâmetro DESTICMFUF para tratar apenas fornecedores usados na emissão de complementos.
  • Documentação: 12042875 ERM6-3309 DT Devolucao Trocas
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Saldo Credor de ICMS ST no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar e gravar, caso exista, o valor do saldo credor de ICMS ST, no registro E210.
  • Documentação: 11999953 MTRS-5048 DT Saldo Credor de ICMS ST - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 23/08/2021




  • A integração Zanthus / RMS não estava preparada para receber as notas inutilizadas no PDV.
  • Solução: Rotina de Importação de Notas atualizada para permitir que as notas inutilizadas no PDV possam ser integradas.
  • Documentação:  8334386 TMN-2730 - Integração RMS x Zeus - Notas inutilizadas
  • Data de Expedição: 23/08/2021

 



  • Ao realizar um pedido de venda, selecionado um item sem estoque, sistema permitia venda casada de outra filial que não obedecia a regra da MIT 7946 (cliente Formosa), que escolhe a modalidade de retira/entrega conforme o depósito cadastrado para o Sistema de Abastecimento.
  • Solução: Ao realizar um pedido de venda casada, mesmo que a filial esteja configurada para ser vendida pela filial de venda e ainda cadastrada para realizar venda casada, o Vendas Assistidas lista somente as filiais de venda (para retira) e o depósito do Sistema de Abastecimento (para entrega), regra definida na MIT 7946, solicitado pelo cliente Formosa.
  • Documentação:  10837641 TMN-3237 DT Vendas Assistidas Não Respeita Regra de Sistema de Abastecimento Para Venda Casada
  • Data de Expedição: 23/08/2021


  • Ao entrar na tela de permissão de usuários do Vendas Assistidas, programa apresentava um erro e interrompia a rotina de listar os clientes do RMS.
  • Solução: Foi melhorada a mensagem de erro, identificando o usuário do RMS com problema, esse usuário deve ser recriado. Além de dar continuidade, após a mensagem de erro, na rotina que lista os usuários do RMS, listando assim todos eles.
  • Documentação: 12183438 TMN-3669 DT Erro ao Acessar Tela de Permissão de Usuários do Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 23/08/2021


 

     Funções corrigidas até 13 de agosto de 2021



  • EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de Devolução.
  • Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST
  • Data de Expedição: 16/08/2021


  • SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
  • Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
  • Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
  • Data de Expedição: 16/08/2021










  • EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
  • Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 16/08/2021



  • Ao tentar ajustar a quantidade de um item, de um pedido de venda ecommerce, através do programa de consulta de pedidos (VATPEDCN), apresentava erro na tela e a alteração não era feita. 
  • Solução:  Correção na package que atualiza a quantidade nas tabelas gravadas pelo pedido ecommerce, além de adaptar alteração da quantidade de um mesmo produto. O ajuste era preparado apenas para troca de itens com o mesmo valor do item original adicionado no pedido de venda ecommerce.
  • Documentação:  12056070 TMN-3612 DT Erro ao Ajustar Pedido de Venda Ecommerce
  • Data de Expedição: 16/08/2021

 

 

  • Após faturar um pedido de vendas assistidas (gerar nota fiscal), o pedido, por algum motivo voltava para o status de "0 - Cadastrado" erradamente, podendo faturar o pedido novamente ou cancelar, retornando um estoque dos produtos do pedido erradamente.
  • Solução:  Adicionado a trigger que controla a tabela de pedido de venda a condição de não permitir alterar um status de "28 - Faturado" para "0 - Cadastrado". Isso garante que o erro não ocorra mais.
  • Documentação:  11721351 TMN-3485 DT Pedido de Venda Já Faturado Permitindo Que o Status Retorne Para Cadastrado
  • Data de Expedição: 16/08/2021


     Funções corrigidas até 06 de agosto de 2021




  • Erro na importação de arquivo (VGCMMENU)
  • Solução: Os erros só eram ocasionados devido a falta de preenchimento do campo comprador. Foi desenvolvida uma nova rotina de verificação para o campo onde passa a apresentar uma mensagem avisando sobre o preenchimento.
  • Documentação: 11835851 NEXUS-2920 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (VGCMMENU)
  • Data de Expedição: 09/08/2021




 


  • Cancelamento de Nota Fiscal
  • Solução: Foi verificado que estava dando erro na atualização do registro de cancelamento por conta de uso de aspas simples na instrução que gera o próximo id das tabelas envolvidas. As aspas simples foram removidas para que o erro não ocorra.
  • Documentação: 11865631 MTRS-4875 DT O Processo de Cancelamento de Nota não Atualiza no RMS
  • Data de Expedição: 09/08/2021




  • Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do pedido de venda farmácia não estava sendo associado a prescrição médica, pois estava gravando o número do pedido zerado na prescrição médica.
  • Solução:  Ao abrir a prescrição médica, sistema gera número do pedido de venda para associar a receita ao pedido.
  • Documentação: 12031671 TMN-3540 DT Gravando Receita Médica Com Número do Pedido de Venda Zerado
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • O sistema estava apresentando erro ao consultar as tabelas de tesouraria quando estas ainda não foram importadas.
  • Solução:  Rotina alterada para validar as tabelas da tesouraria antes de executar a consulta da chave.
  • Documentação:  12104235 TMN-3571 - Erro ao consultar tabelas de tesouraria
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • Ao realizar a importação do pedido de venda está retornado uma mensagem de erro no programa (Type Mismatch- Processo cancelado).
  • Solução: Realizamos o tratamento no vendas para que ao  importar o pedido o programa VGDIMPOR não apresente  erro de caractere.
  • Documentação:  11374162_TMN-3292/DT-Erro ao importar pedidos de vendas
  • Data de Expedição: 09/08/2021


  • Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do CPF/CNPJ do comprador, informado no pedido de venda farmácia, estava zerando ao fazer manutenção através do VATSNGPC.
  • Solução: Alteramos a rotina para que ao realizar a manutenção do pedido de vendas farmácia, seja gravado o número do CPF/CNPJ do comprador.
  • Documentação:12145535 TMN-3587 DT Gravando Receita Médica Com Número do CPF do Comprador Zerado
  • Data de Expedição: 09/08/2021



     Funções corrigidas até 30 de julho de 2021

 






 



  • Ao realizar uma devolução de mercadorias através do programa de devolução de cliente (VDEVCONS), o sistema não estava destacando o FECOP da nota de entrada na nota de devolução, para uma situação quando se tratava de um item com mais de uma quantidade registrada mais de uma vez na venda (registrar o mesmo item mais de uma vez).
  • Solução: Correção feita na rotina que gera nota fiscal de devolução (PC_CAL_GNTA). Caso o item seja registrado mais de uma vez, pegar o registro apenas de um registro, pois por se tratar do mesmo item, tem as mesmas tributações.
  • Documentação: 10977915 TMN-3218 DT FECOP da Nota de Entrada Não Descrimina na Nota de Devolução
  • Data de Expedição: 02/08/2021


  • No programa de Consulta e Análise de Cliente CRM (VCLCCLIE), ao consultar o saldo de um cliente, este o saldo era informado de forma errada na modalidade convênio.
  • Solução: Correção na consulta de saldo para modalidade convênio. Quando cliente for múltiplos convênios, buscar da tabela CRC_CLI_CONVENIO e não da tabela AC1QLIMI.
  • Documentação: 10171796 TMN-2798 DT Cliente CRM com Saldo da Modalidade Convênio Errado
  • Data de Expedição: 02/08/2021

 

 

 

     Funções corrigidas até 23 de julho de 2021

 

  • Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
  • Solução: Ajuste na leitura do parâmetro de integração do WMS para, caso ele não exista, continuar bloqueando a formação de cargas caso não seja informada a doca.
  • Documentação: 12009482 EXPTS-4458 DT Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
  • Data de Expedição: 26/07/2021






  • EFD ICMS/IPI - Registro C113
  • Solução: Alterado o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do campo IND_OPER no registro C113, que estava saindo trocado.
  • Documentação: DT Campo IND_OPER do Registro C113
  • Data de Expedição: 26/07/2021





 

  • API VEN não retorna a busca dos pedidos pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 26/07/2021


  • Ao realizar um pedido de Vendas Farmácia (VATVDAFM), sem cadastrar a receita médica, ao dar manutenção nesse pedido através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), o mesmo não era encontrado.
  • Solução: Quando for dar manutenção no pedido, através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), buscar se o pedido já existe das tabelas do pedido de venda, quando não encontrar, buscar nas tabelas de prescrições médicas.
  • Documentação: 10844511 TMN-3526 DT Erro na Alteração do Pedido de Venda Farmácia Para Pedidos Sem Receita, no Programa VATSNGPC
  • Data de Expedição: 26/07/2021


 


     Funções corrigidas até 16 de julho de 2021

 












  • Registro C101 - SPED Fiscal
  • Solução: Correção no programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para o correto tratamento da situação, buscando o endereço na tabela auxiliar.
  • Documentação: 11957898 DT Erro Registro C101 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/07/2021


  • LGPD - Tratamento de logs
  • Solução: Alteração no processo de geração das triggers e gravação dos logs com a retirada de diversas tabelas do processo e inibição de logs em tabelas temporárias.
  • Documentação: MTRS-4870 DT Revisão do tratamento dos Logs para LGPD
  • Data de Expedição: 19/07/2021


  • Ao integrar um lançamento no CRM o programa não está gravando corretamente o código do fornecedor nas tabelas de integração do fiscal para integrar a nota no contas a pagar.
  • Solução: Ao calcular o código do fornecedor para remover o digito, o programa não estava truncando o resultado fazendo a gravação do código errado no fiscal, ajustado PROC_CRM_X_PAG chamado pelo programa VCLMLANC.
  • Documentação:11159247_TMN-3304 - Integração de lançamentos do CRM x CPagar no VCLMLANC.
  • Data de Expedição: 19/07/2021

 

  • Ao emitir nota fiscal, através do programa VATSEPNF, a observação da nota fiscal, informada no pedido de venda, estava saindo incompleta na observação da DANFE, limitando a 20 caracteres.
  • Solução: Antes de chamar a rotina que grava os dados fiscais, grava-se na tabela de observação (AG1CCOBS) a observação informada no pedido de venda.
  • Documentação:  10587309 TMN-3077 DT Observação da Nota Saindo Incompleta Para Notas Geradas Pelo VATSEPNF.
  • Data de Expedição: 19/07/2021


     Funções corrigidas até 09 de julho de 2021

  









 

  • Situação: Restituição Tradicional de ST - RS
  • Solução: Criação de um programa (VGLMC176) para manutenção das informações necessárias e alteração do SPED Fiscal, para atender à legislação
  • Documentação: 10151229 MTRS-3808 DT Restituição Tradicional de ST - RS
  • Data de Expedição: 12/07/2021

 

 

   

 

     Funções corrigidas até 02 de julho de 2021

 

 

 

 

 

  • Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
  • Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
  • Documentação:  11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
  • Data de Expedição: 05/07/2021

 

 


 

  

  • Ao selecionar um ciclo de um convênio e alterar a data deste ciclo, o sistema alterava um outro ciclo e não o selecionado na grade de ciclos.
  • Solução: Corrigido para alterar as datas do ciclo selecionado na grade de ciclos, anteriormente alterava o primeiro registro do ciclo.
  • Documentação:  10161351 TMN-2796 DT Alterando Datas de um Ciclo de Convênio de Forma Errada
  • Data de Expedição: 12/07/2021


     Funções corrigidas até 25 de junho de 2021





  • Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
  • Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
  • Documentação:   11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 28/06/2021

 


     Funções corrigidas até 18 de junho de 2021

















  • Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
  • Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
  • Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
  • Data de Expedição: 21/06/2021








 

  • Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
  • Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 21/06/2021


     Funções corrigidas até 11 de junho de 2021










  • Mês Fechado na geração da NF do CIAP
  • Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
  • Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
  • Data de Expedição: 14/06/2021





 

  • API VEN não retorna a busca dos pedidos  pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 14/06/2021



  • Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
  • Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
  • Documentação:  9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
  • Data de Expedição: 14/06/2021


     Funções corrigidas até 04 de junho de 2021









  • Razão Financeiro - VAPRRAZN
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para formatar o código das Agendas com 5 caracteres ao invés de 3.
  • Documentação: DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 07/06/2021


  • Alteração de Portador
  • Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
  • Documentação: DT Alteração de Portador
  • Data de Expedição: 07/06/2021

 


     Funções corrigidas até 28 de maio de 2021

 

  • Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
  • Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Data de Expedição: 31/05/2021







  • Dobra Rápida - VGLGTRAN
  • Solução: Alterar o programa que faz a Dobra Rápida (PC_DOBRA_NOTA) para fazer a mesma crítica feita na dobra do Recebimento (VGPMAGEO) com a situação da NFe, ou seja, só permitir as situações "6" (NF Autorizada) ou "10" (XML Enviado).
  • Documentação: 10886741 MTRS-4414 DT Não Permitir Dobra Rápida de Nota Rejeitada
  • Data de Expedição: 31/05/2021


  • Observações na nota do CIAP
  • Solução: Alterar o programa de geração da Nota Fiscal do CIAP (VAIMGBEM) para inclusão de uma grade para digitação da Observação, no lugar do campo texto existente atualmente, que só permite 60 caracteres.
  • Documentação: 11261834 MTRS-4489 DT Nota Fiscal do CIAP
  • Data de Expedição: 31/05/2021



 

  • No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
  • Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float  comparando  com o valor String, o que ocasionava o erro.
  • Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

  • Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
  • Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO  na  PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS  para seja informado os componentes da cesta.
  • Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

 

     Funções corrigidas até  21 de maio de 2021


  • Erro na Integração SIMPLUS
  • Solução: Ajuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
  • Documentação: NEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
  • Data de Expedição: 24/05/2021










 

  • Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
  • Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
  • Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
  • Data de Expedição: 24/05/2021


  • O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
  • Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
  • Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
  • Data de Expedição: 24/05/2021


 

 

 


  • Relatório de Vendas por Item
  • Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
  • Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
  • Data de Expedição: 24/05/2021







     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021









  • Geração de Notas de Impostos
  • Solução: Alteração na procedure de geração das notas de impostos (PROC_FIS_GFIS_IMP) para correção das posições dos valores dos parâmetros.
  • Documentação: 11405458 MTRS-4632 DT Erro ao Gerar Nota de Imposto
  • Data de Expedição: 17/05/2021






  • NFC-e com ICMS Desonerado
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
  • Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Produto temporário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
  • Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Manutenção de títulos a receber
  • Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
  • Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
  • Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
  • Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
  • Data de Expedição: 17/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021

 







  


  • Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado
  • Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
  • Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
  • Data de Expedição: 10/05/2021


     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021








  • EFD Reinf - Registro 2050
  • Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 03/05/2021










  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
  • Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
  • Data de Expedição: 03/05/2021


  • Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
  • Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
  • Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 03/05/2021



     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021




  • Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
  • Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
  • Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
  • Data de Expedição: 26/04/2021


  • Remessa bancária a pagar - Bradesco
  • Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
  • Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
  • Data de Expedição: 26/04/2021





  • Classificação de Bens no Imobilizado
  • Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
  • Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
  • Data de Expedição: 26/04/2021


 

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021











  • Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
  • Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 19/04/2021





  • SPED Fiscal - Registro C113
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
  • Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/04/2021


  • O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021

 

  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021



     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

 










  • Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
    Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
  • Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
  • Data de Expedição: 12/04/2021

     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021


  • Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
  • Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Data de Expedição: 05/04/2021


  • Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
  • Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
  • Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
  • Data de Expedição: 05/04/2021








  • Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
  • Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
  • Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 

 

  • Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
  • Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
  • Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
  • Data de Expedição: 05/04/2021


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021


  • Contabilização de DIFAL
  • Solução: Alteração no programa para que o RMS contemple a contabilização do DIFAL.
  • Documentação: MTRS-4383 DT Contabilização de DIFAL
  • Data de Expedição: 29/03/2021



 

 

  • Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
  • Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
  • Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
  • Data de Expedição: 29/03/2021


  • Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
  • Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
  • Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
  • Data de Expedição: 22/03/2021



     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



  • O portador que era utilizado para a integração de clientes através de API estava sempre fixo como "0" (zero).
  • Solução: Realizamos a alteração para que a integração de clientes via API passe a consultar o parâmetro 54 com acesso "PORTINTAPI" e utilize o conteúdo desse parâmetro como portador.
  • Documentação:  9447967 TMN-3137 - Portador Configurável para Integração de Clientes via API
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
    Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.


     Funções corrigidas até 12 de março de 2021


  • Erro Estoque Formação carga
  • Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
  • Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
  • Data de expedição: 15/03/2021




  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021



 

  • O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
  • Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
  • Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

  • O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
    Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
    Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 


  • Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
    Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
  • Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
  • Data de Expedição: 15/03/2021


     Funções corrigidas até 05 de março de 2021





  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 

 

 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021




  • Importação de oferta sem filial
  • Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
  • Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Endereçamento de Nota
  • Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021



  • Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
  • Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
  • Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
  • Data de Expedição: 01/03/2021



 


     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

 











  • Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
  • Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
  • Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
  • Data de Expedição: 22/02/2020



     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021




  • Cancelamento de Pedidos Logística
  • Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
  • Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
  • Data de Expedição: 15/02/2020












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020




 

  • Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
  • Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
  • Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
  • Data de Expedição: 15/02/2021

 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Encerramento de MDFe Externa
  • Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
  • Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021





 

  • A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
  • Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
  • Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
  • Data de Expedição: 08/02/2021


     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


 


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021








  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021










  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021





  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021




  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021