EFD ICMS IPI - Relatório de Conferência/Consulta Informações das Apurações
Informações
Realizadas melhorias na planilha de conferência EFD ICMS/IPI. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C191, C197, D100, D101, D190, D197 e as informações referente as apurações dos registros E110, E210, E310, E520 e 1920.
Gravação do Evento Responde da EFD ICMS/IPI - 08/02/2023
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Confira a gravação do Evento Responde da EFD ICMS/IPI realizado em
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Leiaute 017/2023 - Alterações do Guia Prático do SPED Fiscal
Informações
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As adequações para as alterações do Guia Prático EFD ICMS IPI versão 3.1.2, leiaute 017, estão disponíveis para download a partir do dia, nas versões 12.1.34,12.1.2205 e 12.1.2209
As adequações para a Simplificação do Bloco K, leiaute versão 017, estão disponíveis para download a partir do dia, nas versões 12.1.34,12.1.2205 e 12.1.2209
EFD Contribuições - Desconto de ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS
Foram realizadas alterações na EFD Contribuições, com Desconto do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, conforme orientações da SEFAZ do manual da EFD Contribuições 1.35.
Para isso, foi alterado o programa OBF12000, para realizar a leitura dos descontos efetuados na base de cálculo do PIS/COFINS, referente ao valor do ICMS que será excluído direto da base de cálculo dos tributos no momento do faturamento da nota fiscal, conforme configuração da natureza de operação.
Alterada também a geração do arquivo do SPED Contribuições, para apresentar o valor da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS no campo VL_DESC dos registros C181, C185, C175, C870, D300, D601 e D605.
Foi alterado o programa OBF10000, opção Processamento – Geração Arquivo, para implementar uma opção para gravar as informações dos registros gerados para o SPED Fiscal, que serão utilizadas na geração da planilha de conferência dos Blocos C e D.
Além disso, foi implementada a opção Relatórios – Planilha de Conferência EFD. Ao clicar nessa opção, será executado o novo programa criado: OBF10120. Nessa planilha serão apresentados todos os documentos fiscais referentes aos registros C100, C101, C170, C190, C197, D100, D101, D190 e D197, quando existir informações.
Novos registros Ressarcimento/Complemento de ICMS ST
Foi criado o cockpit OBF11900 para centralizar todos os programas que tratam os registros para Ressarcimento/Complemento do ICMS ST no EFD ICMS IPI.
Ao clicar na opção Configuração, será acessado o programa OBF11910, onde será possível parametrizar os grupos fiscais de CFOPs de entrada, naturezas de operações de saída que devem entrar na apuração, as exceções e os códigos de ajustes para os registros E111 e E220.
Ao clicar na opção Apuração, será acessado o programa OBF11920, onde será possível realizar a apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS ST, conforme período informado em tela.
Evento Responde Bloco K da EFD ICMS/IPI - Linha Logix
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Confira a gravação do Evento Responde Bloco K da EFD ICMS/IPI realizado em
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Apresentação em formato PDF
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Evento Webinar Consultoria de Segmentos- 1ª
1ª Rodada REINF Responde LOGIX
Portal E-Cotação
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Evento Webinar
EFD-REINF RESPONDE 2021.
Neste webinar apresentamos um resumo sobre o conceito desta obrigação, já que as empresas do 3º Grupo entram em produção a partir de agora. Também contamos um pouco sobre o novo evento R-2055 e o novo cronograma desenhado pelo fisco, para a implementação do Bloco 40, a partir do segundo semestre. A linha de produtos LOGIX, mostrou como se preparou para esta entrega. Também tivemos a apresentação da ferramenta TAF demonstrando as novidades desenvolvidas para a transmissão da EFD-REINF.
A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 84 de 2020 publicou no DOU em 30/12/2020, onde foi aprovada a versão 1.5.1 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de maio/2021.
Além de melhorias em relação à versão anterior, essa versão traz como novidade o evento R-2055, cujo tema é "Aquisição de produção rural".As informações relacionadas a este evento estão atualmente no eSocial e continuarão nessa escrituração até a competência de abril/2021.
Para atender a nova versão do leiaute 1.5.1 do Reinf, foram realizadas algumas alterações no Logix, onde abaixo segue o link para atualização dos pacotes com a versão 12.1.29 e 12.1.31.
Para clientes que estão na release 12.1.29 ou inferior atualize apenas o pacote versão 12.1.29. Caso apresente mensagem de fonte em versão superior, deve-se manter o fonte mais atualizado do RPO.
Para clientes que estão na release 12.1.31 atualize apenas o pacote versão 12.1.31.
