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CONTEÚDOMV_SUBTRIBÍNDICE
Índice
01. VISIÓN GENERAL
El proyecto SPED (Sistema público de registro digital) forma parte del Programa de aceleración del crecimiento del gobierno federal (PAC 2007-2010) y se constituye en un avance más en la informatización de la relación entre el Fisco y los Contribuyentes.
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- CDO – Publicada en el sitio del SPED como Ajustes de saldos de cálculo de ICMS.
- CC6 – Publicada en el sitio SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.
- CCK – Publicada en el sitio de SPED como Ajustes de cálculo de IPI.
- CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores declaratorios. (Obs. para importación de la CDY debe renombrar el archivo TXT referente a la tabla 5.2 a TABLA52.txt)
- CE7 – Tipos de utilización de crédito.
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Sección 1 – Configuraciones del menú
- En Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya en el menú Libros fiscales (SIGAFIS), la opción para ejecución del SPED Fiscal, de acuerdo con la siguiente especificación:
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Si el parámetro MV_SUBTRIB no fuera suficiente para detallar todas las Inscripciones estatales de la empresa, deben crearse parámetros con nombre MV_SUBTRI y final numérico secuencial para agregar las otras inscripciones. Ejemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. En una nueva perspectiva, creamos la tabla CLO, Registro de inscripción estatal. De esta manera, quien no quisiera utilizar el parámetro, puede utilizar el registro, para ello basta incluir las Inscripciones y dejar el parámetro en blanco. |
Configuración Multi thread
Este parámetro permite al usuário definir el número mínimo y máximo de threads que se utilizarán en el procesamiento del archivo TXT, optimizando la generación del archivo, de acuerdo con la capacidad de la infraestructura disponible.
Al distribuir la carga de trabajo entre múltiples threads, el tiempo total de procesamiento se reduce, proporcionando una generación de arquivo mucho más rápida y eficiente, inclusive con grandes volúmenes de datos.
Ítems/Carpetass | Descripción |
Nombre de la variable | MV_SPTHR |
Tipo | Carácter |
Descripción | Informe el número mínimo y máximo de threads para la generación del archivo del EFD ICMS IPI. |
Valor estándar | 1,10 |
Ejemplo | Informe 1,10 , de esta manera, tendremos disponible como mínimo 1 thread y como máximo 10 threads. |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre de la variable | MV_INSCPAR |
Tipo | Lógico |
Descripción | Informa si el código del participante debe generarse con la Inscripción estatal. |
Valor estándar | .F. |
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Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre de la variable | MV_DTINCB1 |
Tipo | Carácter |
Descripción | <definido por el cliente> |
Valor estándar | Determina en la rutina cuál es el campo de la tabla SB1 que contiene la fecha de registro (inclusión) del producto en el sistema. |
Estándar | El contenido default de este parámetro es el campo B1_DATREF. |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre de la variable | MV_ |
VLCTBZL |
Tipo |
Carácter |
Descripción |
Llevar el NCM y no considerar la validación del SPED a Industrial o equiparado
Valor estándar
Valor estándar .F., para considerar la validación de la guía práctica
Estándar
.F.
Indique los CFOP que tendrán sus Valores contables en cero en los Libros de Entrada y Salida. Los CFOP indicados en este parámetro se generarán con los valores contables y de la mercadería en cero en el bloque C de la EFD ICMS/IPI. | |
Valor estándar | Vacío |
Default | El contenido default de este parámetro es vacío. |
Ejemplo cumplimentación | 1117/2117/5117/6117 |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre de la variable | MV_LEVANCM |
Tipo | Lógico |
Descripción | Llevar el NCM y no considerar la validación del SPED a Industrial o equiparado |
Valor estándar | Valor estándar .F., para considerar la validación de la guía práctica |
Estándar | .F. |
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Importante |
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Importante Este parámetro tiene tratamiento interno en la rutina por medio de una macroejecución, la cual asume que el contenido puede ser el propio campo de la tabla Registro de productos (SB1) o la activación de un rdmake con la regla específica. Para una activación de rdmake, basta incluir en su contenido la activación de la función, por ejemplo, CalcData(). |
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De acuerdo con la consultoría tributaria la factura de complemento de ICMS extemporánea debe entrar en el cálculo de ICMS como ajuste de débito Especialespecial, con código de ajuste en la factura, y en el registro C197.
Esta factura no debe tributarse para no duplicar impuesto en el cálculo de ICMS, utilice el libro de otros para registrar la factura e incluya el código de registro vinculado al débito especial vía registro de TES o Configurador de tributos.
Registro extemporáneo de documentos – Los documentos que deberían haberse registrado en períodos anteriores al informado deben registrarse en EFD-ICMS/IPI con COD_SIT igual a 1, 3 o 7.
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Descripc. = 010 (Registro extemporáneo)"
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El documento fiscal se incluirá vía Factura manual de entrada (MATA910) o Factura manual de salida (MATA920) y se informará en el campo Fecha de emisión el período del archivo magnético en que se considerará este documento (mismo período informado en el registro 0000). La fecha de emisión real del documento se informará en el Complemento de documentos fiscales (MATA926) utilizando el Complemento de informaciones complementarias en el campo Fch. Cobranz (CDT_DTAREC), la cumplimentación de este campo se aplicará para completar los campos DT_DOC y DT_E_S del registro del documento dentro del archivo. |
Sección 2 – Complementos de documentos fiscales
Atendiendo la disposición referente al SPED Fiscal (Resolución Cotepe 11/2007) está a disposición la rutina Registro de Complementos de los Documentos Fiscales. Por medio de esta funcionalidad pueden complementarse los Documentos Fiscales de Entrada (MATA910) y de Salida (MATA920), con información específica exigida por la legislación Sped. Se complementarán las operaciones de:
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Después de la confirmación del cálculo, se generan los títulos relacionados al cálculo y al archivo de cálculo (con extensión IP). Además del archivo de cálculo se alimenta la tabla CDP (Cálculos de IPI del período), de donde se retirará la información de cálculos anteriores para reprocesamiento o para simple consulta.
Sección 4 – Procedimientos
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de utilización
En Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Miscelánea/ Cálculos/ Cálculo de ICMS (MATA953) y Cálculo de IPI (MATA952) y realice los cálculos antes de generar el Archivo magnético del Sped Fiscal.
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Las facturas del modelo 66 pueden generarse en el registro C500 y C700, de acuerdo con la concesión de la unidad de la federación, para más información sobre la generación, consulte aquí. |
Genera Bloque H con motivo de inventario 06
Cuando no exista movimiento en el período
para Cálculo de resarcimiento SPED
Seleccione la opción deseada:
1 - No
2 - Sí
| Informações |
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Para más detalles sobre cómo generar el bloque H para ítems con motivo de inventario 06, sin movimiento en el período, consulte nuestra FAQ. |
Código de la finalidad del archivo - Seleccione la finalidad del archivo que se está Código de la finalidad del archivo - Seleccione la finalidad del archivo que se está generando.
De Sucursal - Informe la sucursal inicial para el procesamiento centralizado. Si el procesamiento no fuera centralizado, deje esta pregunta en blanco.
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Para GTIN de 14, el usuario digitará 13 números, y el sistema complementará con el 14° número. Si el campo no estuviera dentro de la cantidad estándar, el sistema no llevará al archivo.
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Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos pasan a tener tratamientos específicos para notas con productos monofasicos y CSTs 53 y 61: Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022. |
Registro tipo 0205 – Modificaciones del ítem
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Nota técnica 2021.001 v 1.0 , instituye el layout válido a partir del 1º de enero de 2022, donde el registro 0220 recibe el Campo 04 (COD_BARRA) - Cumplimentación: Informe el código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14 de la unidad comercial. Este campo tiene validación para generarse a partir de 2022. El contenido del campo se completará con el valor del campo B5_2CODBAR - Código de barras de la 2° UNIDAD si B5_UMDIPI - Unid. Medida de DIPI estuviera completado. Este campo debe estar completado con un código diferente de B1_CODBAR para ser aceptado en el validador, respetando la regla de generación del dígito verificador del código GTIN. |
Registro tipo 0300 – Registro de bienes o componentes del activo fijo
Este registro identifica los Bienes utilizados en el registro G125. Generación a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0305 – Información sobre la utilización del bien
Este registro presta información sobre la utilización del bien. Generación a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0400 - Tabla de modalidad de la Operación/Prestación
La información contenida en este registro puede obtenerse de tres formas:
Por los registros de la tabla Modalidad de la Operación/Prestación (CD1). Para más información, consulte el Boletín técnico Modalidad de la Operación o Prestación.
Por medio de los registros de TES (SF4).
Por los códigos de la tabla de CFOP en el SX5 (tabla 13).
Importante
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0221 – Correlación entre códigos de ítems comercializados
Este registro se genera con base en la Correlación de productos (D4C), para los ítems de reventa que que se forman por la inclusión de mercaderías (kits, canastas básicas, etc.) para que se relacionen como principal vs. secundario(s).
Este registro se genera si el referido ítem fuera una mercadería de reventa y tenga o no relación registrada en la tabla D4C-Correlación de productos. Para más información sobre la tabla D4C-Correlación de productos acceda a la documentación de la rutina "MATA039 - Correlación de productos" disponible en este enlace: Correlación de productos - MATA039 - Stock - P12
Importante:
- Este registro debe utilizarse únicamente para correlacionar los productos "principales" y respectivos "secundarios", no se permite la inclusión del mismo producto, tanto como principal y secundario en la tabla. La rutina de generación del archivo realiza este tratamiento automáticamente si fuera el mismo producto.
- No se permiten decimales, solamente valores enteros en la cantidad informada en el producto secundario, valor mínimo debe ser "1", de acuerdo con la orientación de la guía práctica:
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Nota técnica 2023.001 v 1.1, instituye el layout válido a partir del 1º de enero de 2024 para el registro 0221. Se implementó en el programa del SPEDFISCAL una nueva opción para el tratamiento del registro 0221, donde será posible la opción por el registro 0221 en el archivo y la inclusión de los productos que se modificaron en el año 2023.
Opciones:
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Registro tipo 0300 – Registro de bienes o componentes del activo fijo
Este registro identifica los Bienes utilizados en el registro G125. Generación a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0305 – Información sobre la utilización del bien
Este registro presta información sobre la utilización del bien. Generación a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0400 - Tabla de modalidad de la Operación/Prestación
La información contenida en este registro puede obtenerse de tres formas:
Por los registros de la tabla Modalidad de la Operación/Prestación (CD1). Para más información, consulte el Boletín técnico Modalidad de la Operación o Prestación.
Por medio de los registros de TES (SF4).
Por los códigos de la tabla de CFOP en el SX5 (tabla 13).
Importante
De acuerdo con la orientación de la guía práctica:
Este registro no se refiere a la CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificación además de las presentadas en los CFOP. Esta codificación permite informar estas agrupaciones propias.
Por lo tanto, verifique la necesidad al generar el archivo magnético, pues al activar el parámetro MV_SPEDNAT, los registros se completan con los códigos de CFOP y sus respectivas descripciones. En caso contrario, sin utilizar el registro de Modalidad de la operación (CD1), el control se realiza por los códigos del Registro de TES (SF4).
Registro tipo 0450 - Tabla de información complementaria del documento Fiscal
En este registro se registran las informaciones complementarias vinculadas a los documentos. Estas informaciones se registran en la tabla CCE.
Puede utilizarse el Punto de entrada SPDPISIC para devolver el contenido de este registro, con el registro C110.
Registro tipo 0460 - Tabla de observaciones del asiento fiscal
En este registro se registrarán las observaciones del documento fiscal provenientes de registros de cálculo, así como información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.
Importante
Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observación de Libros fiscales de entradas o salidas, incluya un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro que se registrará en la columna Observación por la rutina Información Compl. (CCE) e informe el código correspondiente en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE).
Registro tipo 0500 – Plan de cuentas contables
Este registro identifica las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, con referencia al registro 0300. La información tiene su origen en el registro de Plan de cuentas (CT1). Se genera a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0600 – Centro de costos
Este registro identifica los Centros de costo, con referencia al registro 0305. La
Este registro no se refiere a la CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificación además de las presentadas en los CFOP. Esta codificación permite informar estas agrupaciones propias.
Por lo tanto, verifique la necesidad al generar el archivo magnético, pues al activar el parámetro MV_SPEDNAT, los registros se completan con los códigos de CFOP y sus respectivas descripciones. En caso contrario, sin utilizar el registro de Modalidad de la operación (CD1), el control se realiza por los códigos del Registro de TES (SF4).
Registro tipo 0450 - Tabla de información complementaria del documento Fiscal
En este registro se registran las informaciones complementarias vinculadas a los documentos. Estas informaciones se registran en la tabla CCE.
Puede utilizarse el Punto de entrada SPDPISIC para devolver el contenido de este registro, con el registro C110.
Registro tipo 0460 - Tabla de observaciones del asiento fiscal
En este registro se registrarán las observaciones del documento fiscal provenientes de registros de cálculo, así como información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.
Importante
Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observación de Libros fiscales de entradas o salidas, incluya un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro que se registrará en la columna Observación por la rutina Información Compl. (CCE) e informe el código correspondiente en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE).
Registro tipo 0500 – Plan de cuentas contables
Este registro identifica las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, con referencia al registro 0300. La información tiene su origen en el registro de Plan de cuentas (CT1). Se genera a partir de enero de 2011.
Registro tipo 0600 – Centro de costos
Este registro identifica los Centros de costo, con referencia al registro 0305. La información tiene su origen en el registro de Centros de costo (CTT). Se genera a partir de enero de 2011.
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También se considerarán como régimen especial (cód. 08) las Facturas de serie la 890 a 899, como cita la Excepción 7 (siete) del registro C100.
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Para operaciones de devolución de COMODATO (Devolución o Mejora y uso del CFOP 1908 o 1909) con IPI registrado en el libro Otros, el valor del IPI se atribuirá en el campo 16 del registro C100. |
Registro tipo C101- Información complementaria de los documentos fiscales en las operaciones interestatales destinadas al consumidor final no contribuyente EC Registro tipo C101- Información complementaria de los documentos fiscales en las operaciones interestatales destinadas al consumidor final no contribuyente EC 87/15
Este registro tiene por objetivo informar el valor de FECP, Difal del Estado/Prov/Reg de destino y Difal del Estado/Prov/Reg de origen. Solamente se generará para el modelo 55. Este registro tiene su origen en la tabla SFT con el modelo 55 que haya calculado valores de Difal/FECP EC 87/15.
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Si el TES utilizado en el documento fiscal NO actualiza Stock, entonces se verificará el campo F4_MOVFIS, si se hubiera completado con la opción "N-No", entonces el campo 09 del C170 se generará con información "1-No", en caso contrario se generará con la opción "0-Sí".
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Para operaciones de devolución de COMODATO (Devolución o Mejora y uso del CFOP 1908 o 1909) con IPI registrado en el libro Otros, el valor del IPI se atribuirá en el campo 07 del registro C170. |
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Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos passam a tener tratamientos específicos para facturas con productos monofasicos y CSTs 53 y 61: Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022. |
Registro tipo C171 – Almacenamiento de combustibles (código 01, 55)
Este registro contiene la especificación del tanque y el volumen involucrado de involucrados en la operación de entrada con combustibles. La información complementaria para combustibles Este registro se genera con base en la tabla Complemento de combustibles (CD6), y la información puede registrarse por medio de la rutina Complementos de los documentos fiscales.
Importante:
Para que se genere este registro, el campo 'Número del tanque' (CD6_TANQUE) del complemento de combustible debe estar
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informado con un número de tanque
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La pregunta "Genera registro C171", en la wizard inicial, debe estar ajustada como "Sí".
Registro tipo C172 - Operaciones con ISSQN (código 01)
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Campo 10 - VL_RED_BC Al generar el registro C190, con la información en las columnas exentas (FT_ISENICM) y otros (FT_OUTRICM) el valor completado en el campo 10 no es más un resultado de la suma de los campos Val Exen ICM (FT_ISENICM) + Val Otr ICMS (FT_OUTRICM), a pesar de que el sistema ANTERIORMENTE considera la suma para la cumplimentación, después del parecer de la consultoría se verificó que este procedimiento estaba INCORRECTO. Por lo tanto, el campo 10 ahora se completa solamente con el Val Exen ICM (FT_ISENICM).
0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) generando incorrectamente
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Según la Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - sector de combustibles, los siguientes campos pasan a tener acuerdos específicos para facturas con productos monofásicos y CSTs 53 y 61: Para más informaciones sobre cómo configurar los movimientos para calcular en el protheus, consulte la documentación CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022. |
Registro C191 - Información del fondo Registro C191 - Información del fondo de combate a la pobreza – FCP – en la e-Fact. (Códigos 55 y 65)
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Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletín Códigos de registro y reflejos del cálculo - P12
Registro tipo C300 – Resumen diario de las facturas de venta al consumidor (código 02)
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C350 – Ítems del resumen diario de documentos (código 02)
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C390 – Ítems del resumen diario de documentos (código 02)
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C460 – Documento fiscal emitido por ECF
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C490 – Registro analítico del movimiento diario
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Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletínCódigos de de registro y reflejos del cálculo - P12
Registro tipo C600 - Documento consolidado - factura/cuenta de energía eléctrica (código 06), factura/cuenta de suministro de agua (código 27) y factura/cuenta de suministro de gas (código 28) (empresas no obligadas al convenio ICMS 115/03).
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro C815: Información complementaria de las operaciones de salida de mercaderías sujetas a la sustitución tributaria (CF-E-SAT)(código 59)
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C850 – REGISTRO ANALÍTICO DEL E-CF-SAT (CÓDIGO 59) - Perfil A
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Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletín Códigos de registro y reflejos del cálculo - P12
También es posible configurar el comportamiento de la presentación de los valores en este registro vía Configurador de tributos, para saber más consulte el tópico Regla de ajuste de registro.
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El registro se genera de acuerdo con los ítems procesados en el cálculo de resarcimiento o complemento (FISA302)
Registro tipo C890 – RESUMEN DIARIO DEL E-CF-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMIENTO SAT-E-CF - Perfil B
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Estos registros se generan si hubiera integración con TMS, por medio del parámetro MV_INTTMS, si hubiera integración con el SIGAGTP, utilizando el parámetro MV_INTGTP y por medio del punto de entrada.
| Aviso |
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Para operaciones de Venta de Billete modelo BP-e el campo 15 VL_DOC (Valor total del documento fiscal), si hubiera descuento en la factura (FT_DESCONT) en este caso grabaremos el contenido del campo 15 con FT_TOTAL (Val Total) , si no hubiera descuento busco el contenido del campo FT_VALCONT(Vlr Contábil). Se muestra el estudio realizado por la consultoría de segmento con base en el Manual de orientación del contribuyente - Layout 1.00b , BP-e - EFD- ICMS/IPI - Descuentos. |
| Aviso |
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Importante Para el correcto funcionamiento del campo 17 (IND_FRT) del registro la carpeta Información DANFE debe estar habilitada en la rutina Documento de entrada (MATA103) y el campo Tipo de flete (F1_TPFRETE) activo (Si la factura de entrada no tuviera vínculo con Pedidos de compra). Para habilitar la carpeta Información DANFE en la rutina Documento de entrada (MATA103) algunos campos específicos deben constar en la base de datos, estos pueden ser incluidos por los updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 y |
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U_UPDCOM17. |
Se ha puesto a disposición en la rutina Fact. Manual de entrada (MATA910) y la carpeta Información DANFE. Para ello es necesario tener algunos campos específicos en la base de datos.
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La cumplimentación de estos campos se realiza de la siguiente manera:
- Operaciones de Entradaentrada
En las entradas es posible informar los Estados/Prov/Reg y municipios de origen y destino del transporte en los campos Estado/Prov/Reg Origen Transporte (F1_UFORITR), Municipio Origen Transporte (F1_MUORITR), Estado/Prov/Reg Destino Transporte (F1_UFDESTR) y Municipio Destino Transporte (F1_MUDESTR).
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Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletínCódigos de registro y reflejos del cálculo - P12
Registro tipo D300 - Registro analítico de los billetes consolidados de pasaje por carretera (Códigos 13, 14, 15 y 16)
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Campo del registro E311 | Origen de la información |
01 – REG | Texto fijo "E311” |
02 – COD_AJ_APUR | F0K_CODAPU |
03 – DESCR_COMPL_AJ | F0K_DESCR |
04 – VL_AJ_APUR | F0K_DESCR |
Nuevos códigos de la tabla 5.1.1 - Tabla de códigos de ajuste
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de cálculo de ICMS
Cumplimentación: Hasta el 31/12/2016, el valor informado en el campo debe existir en la tabla de
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Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletín FIS0006_Códigos_de_de_Registro_y_Reflejos_del_Cálculo
En el cálculo de IPI los Códigos de ajuste se considerarán en los siguientes Subítems:
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Existe una legislación específica para casos en los cuales si el cliente fuera de Santa Catarina - SC y el proveedor fuera Industria y Optante Simples Nacional (F9_SIMPNAC) también de Santa Catarina - SC (operación interna) que permite la atribución del 7% del crédito de CIAP, calculándose el valor por medio del campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP). Si el proveedor fuera diferente de industria y no fuera del Simples Nacional, la mercadería diferente de activo fijo y fuera una operación interestatal (diferente de Santa Catarina - SC para Santa Catarina - SC) está legislación específica no se respetará, por lo tanto, la cumplimentación del campo 5 será diferentefijo y fuera una operación interestatal (diferente de Santa Catarina - SC para Santa Catarina - SC) está legislación específica no se respetará, por lo tanto, la cumplimentación del campo 5 será diferente. |
| Aviso | ||
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Reglas - Flete detallado en la factura en el campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Premisas: MV_FTCIAP = S , para considerar el flete en el cálculo de los valores del CIAP. De acuerdo con la Guía práctica de EFD ICMS/IPI y consultoría de segmentos: : EFD-ICMS/IPI - G125 - Composición de los Campos 5, 7 y 8 si hubiera una factura de adquisición con flete detallado como gasto vía Rutina MATA103 (Documento de entrada) el valor del ICMS de flete se aumentará en los campos relacionados al ICMS Propio: campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Si hubiera una factura de conocimiento de transporte (e-CT) vinculada a un activo o componente, el valor del flete no compondrá el valor del ICMS de la factura vinculada, es decir, no se aumentará en el campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. |
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Reglas - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) del Registro G125 y campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) del Registro G140. Premisas: MV_FTCIAP = S, para considerar el flete en el cálculo de los valores del CIAP. De acuerdo con la Guía práctica de EFD ICMS/IPI los campos referentes a flete en el bloque G125 y G140 solamente deben tener valores completados si tuviera una e-CT vinculada a la factura del bien adquirido, es decir, el sistema solamente traerá valores a los campos anteriormente citados si se realizara el vínculo de e-CT vía rutina MATA116 (Conocimiento de transporte). Si se incluyera una factura de adquisición el flete como gasto vía Rutina MATA103 (Documento de entrada), los valores no aparecerán en los campos citados, se aumentará en el campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y del campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Si el Bien se incluyera directamente del activo (ATFA251) o vía MATA905 (Mantenimiento CIAP), los valores incluidos serán de responsabilidad del usuario y la generación del archivo respetará lo que se hubiera completado. . |
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En las operaciones en que el origen de los CTE ocurrió por medio de un sistema legado y el control lo realiza el Protheus - Libros Fiscales, y, por lo tanto, no podemos rastrear la factura del CTE, la generación de los campos 7 de flete en el G125 y 8 en el G140, se puede tratar de la siguiente manera: Cuando el usuario crea su activo por medio del Mantenimiento del CIAP (MATA905), se debe informar el valor del flete de las CTE del sistema legado. El sistema interpretará que el valor informado en el campo F9_VALFRET compondrá los campos de flete del G125 y G140. Si los valores de flete se agregan directamente en la factura, al realizar la inclusión manual en el CIAP, el cliente debe sumar el valor del flete en el campo F9_VALICMP. |
Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP
Este
Este registro se genera si hubiera valor informado en la rutina otros créditos ciap (FISA125) para el período de cálculo.
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Para que el Registro G126 se genere automáticamente es necesario que el Per.Cálculo(F0W_PERIOD) se complete con la fecha dentro del período de los campos de fecha inicial y final del registro 0000.
Para mas informaciones sobre esta rutina acceda a: CIAP - Crédito de ICMS sobre el Activo permanente
Este registro también puede generarse por medio del punto de entrada SPEDG126. Para más información de este punto de entrada, consulte el enlace PE - SPEDG126 - SPEDFISCAL - Generación del registro G126
Si existiera punto de entrada e información en la rutina otros créditos de CIAP, la prioridad es del punto de entrada SPEDG126.
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Se incluyó la Rutina Motivo de inventario (FISA120) para registro H005 SPED FISCAL si hubiera necesidad de generar más de un H005 en el mismo período. Esta rutina tiene como objetivo realizar el registro de períodos y motivos de inventario del registro H005 si hubiera las siguientes situaciones de motivo de inventario:.
Esta rutina tiene como objetivo realizar el registro de períodos y motivos de inventario del registro H005 si hubiera las siguientes situaciones de motivo de inventario:
01 - Final de período
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La opción 01 se agregó para atender el Decreto nº 48.244/2021 de MG.
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02 – En el cambio de forma de tributación de la mercadería (ICMS).
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Por medio de este punto de entrada es posible enviar la tabla temporal que será procesada por la rutina SPED FISCAL y Composición del registro H020 (FISA116) sin que se procese el Stock.
http://tdn.totvs.com/x/l6Q4E
Punto de entrada para modificación de cuenta contable
SPDFIS07 - Cuenta contable registro H010
Registro tipo H020 - Información complementaria del inventario
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SPEDH020 - SPEDFISCAL - Registro H020
Manual de la rutina de composición de valores para registro H020 (FISA116)
SPDFIS - Composición de los valores de ICMS para el Bloque H
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Para más información sobre la rutina de cálculo y reglas de cálculo referente a la generación del Registro H030: Información complementaria del inventario de las mercaderías sujetas al régimen de sustitución tributaria, consulte la siguiente documentación. APURESST - Cálculo de resarcimiento o Complemento de ICMS-ST o Anticipado RESICMSST - Cálculo efectuado por el cálculo del resarcimiento/complemento de ICMS ST (FISA302) |
Registro tipo H990 - Cierre del bloque H
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LOJA_FIS_BT_SpedFiscal_TPL_PCL_BRA_THTIQH, y para más detalles sobre este punto de entrada, consulte el portal TDN.
Registro tipo 1390 – Control de producción de planta
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Está a disposición el Punto de entrada SPED1390 para generación de los Registros 1390 y 1391 referente al Control de producción de planta. Para más detalles sobre este punto de entrada, consulte el portal TDN.
Manual punto de entrada: SPED1390 - SPED FISCAL: Registro 1390 y 1391
Registro tipo 1400 - Información sobre valor agregado
Este registro se genera a partir de los Libros fiscales, en el Registro de tipos de entrada y salida, con la cumplimentación del campo Agr. Val. Mun. (Valores agregados por Municipio - F4_VLAGREG) con los valores S=Suma o D=Deduce. El MV_ESTADO debe ser el mismo del Cliente o Proveedor, dependiendo de la operación. Si las Facturas se generaran por el módulo TMS, el código del municipio informado en el registro será el del inicio de la prestación del servicio (Origen). Este registro también puede generarse manualmente por medio del punto de entrada SPED1400, el proceso realizado por medio del Punto de entrada debe seguir las mismas configuraciones de la TES, informados anteriormente.
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- Informar en el parámetro MV_UFIPM el(los) Estado(s) donde existe el código IPM puesto a disposición por el Fisco, y que el PVA esté preparado para realizar la validación de este código.
- Realizar la importación/registro del código IPM por medio de la rutina FISA094 - Importación de la tabla IPM (Índice de participación de los municipios).
- Informar el código de IPM en el registro de TES, por medio de la solapa Índice de participación de los municipios. Esta solapa solamente se mostrará si el parámetro MV_UFIPM estuviera completado.
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Generar el archivo de acuerdo con la estructura.
6c - Desarrollo del Punto de entrada.
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Se realizó el tratamiento para no mostrar error, sin embargo, la presentación del registro 1600/1601 seguirá respetando los siguientes conceptos:
El registro 1600 o 1601 no se generará. Es necesario que exista el campo para que se procesen los datos del CONTROL DE TIENDAS. Se mostrará un mensaje en la consola del server. Este mensaje solamente será visible con la activación del appserver, activado por la clave en el environment FWLOGMSG_DEBUG=1.
Se considerará como si el campo estuviera completado con la tienda 01, es decir, la clave de búsqueda del cliente será AE_LOJCLI + 01.
Se generará el registro 1601 con el campo 03 en blanco.
Consecuentemente no se generará el 0150 del campo 03, pues no fue informado. |
| Aviso | ||
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Está disponible el Punto de entrada SPED1601 que tiene como objetivo grabar la información del Registro 1601. Para más detalles sobre este Punto de entrada, consulte PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - |
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Operaciones con instrumentos de pago electrónicos (a partir del |
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01/01/2022) |
Además del punto de entrada SPED1601, también es posible mostrar informaciones en el registro 1601 por medio del registro Opciones con instrumentos de pago electrónicos (FISA312).
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Para la generación del registro 1601 es necesario que la opción Reg 1600(2021)/1601(2022)-¿Pagos electrónicos? esté con SÍ.
1) Si la opción Genera registros de ECF estuviera con NO.
Se generan los registros de 1601 considerando el registro de la tabla CJQ sumando con los valores enviados en el punto de entrada SPED1601 (si existiera en el repositorio). 2) Si la opción Genera registros de ECF estuviera con SÍ.
Se generarán los registros de 1601 considerando el registro de la tabla CJQ, se incluirán los registros de Control de tienda régimen de vigencia que no se informaron en la tabla CQJ y se sumarán con los valores enviados en el punto de entrada SPED1601 (si existiera en el repositorio). |
Registro tipo 1700 - Documentos fiscales utilizados
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A quién se destina | A los contribuyentes que efectuaron operaciones estatales y/o interestatales con mercaderías y servicios |
Objetivo | El SPED tiene como objetivo: Promover la integración de los fiscos, mediante la estandarización y el uso compartido de información contable y fiscal, respetándose las restricciones legales. Racionalizar y uniformizar las obligaciones complementarias para los contribuyentes, con el establecimiento de transmisión única de distintas obligaciones complementarias de diferentes organismos fiscalizadores. Hacer más veloz la identificación de ilícitos tributarios, con la mejora del control de procesos, la rapidez en el acceso a la información y la fiscalización más efectiva de las operaciones con el cruce de datos y auditoría electrónica. |
Plazo de entrega | Mensual |
Vigencia | Nacional |
Aplicación puesta a disposición por el fisco | PVA EFD |
Versión de la aplicación considerada por TOTVS® | 2.1.2 |
Versión del layout considerado por TOTVS® | 2.0.19 |
Dónde encontrar | |
Legislación considerada | Actualizado hasta: Resolución COTEPE ICMS nº 43, del 30 de septiembre de 2013. |
03. OTRAS INFORMACIONES
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El programa validador del Registro digital EFD ICMS IPI fue actualizado para la versión 3.0.0. La publicación de esta nueva versión se realizó el 29/11/2022. Los registros de la e-FactCom relacionados en la Guía práctica EFD – ICMS/IPI versión 3.1.1,no se implementarán en esta versión del PVA, estos son:
Inmediatamente después que los registros sean liberados para validación, este documento se actualizará. Para el registro 0221, de acuerdo con lo establecido en la Guía práctica EFD-ICMS/IPI – Versión 3.1.2: "La obligatoriedad, que solamente podrá establecerse a partir de 2024, y su forma de registro serán definidas por el Estado/Prov/Reg del domicilio del declarante" Trecho, página 41. Ante este escenario y la necesidad de profundización del estudio con respecto a la correlación entre códigos, la generación no fue implementada en esta versión. Actualizaremos este documento inmediatamente después de su liberación. |
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