Histórico da Página
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Visão Geral do Programa
Parametrizar no RE0103 - Parâmetros do Recebimento, que utiliza o recebimento Físico, se deseja Contabilizar deseja Contabilizar Diferença Contagem.
Parametrizar a conta Transitória conta Transitória do Recebimento Físico que Físico que receberá os lançamentos provenientes do Recebimento Físico e que será estornada durante a atualização da nota no Recebimento Fiscal.
Parametrizar a conta Contagem conta Contagem do Recebimento Físico para Físico para a qual serão gerados os movimentos de diferença de contagem.
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Disponível somente para clientes que não utilizam o Médio On-line.
Na digitação da nota no Recebimento Fiscal (RE1001), o programa apresentará, automaticamente, todas as informações já digitadas no Recebimento Físico, não permitindo nenhuma alteração de quantidade ou outras informações que poderão alterar o saldo em quantidade do estoque e das ordens de compra já baixadas.
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Quantidade Item Nota = 100 peças
Preço Total Total = R$ 2.000,00
Quantidade Contada = 90 peças
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• Devolução Cliente
• Entrada Beneficiamento
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Durante o processo de atualização de notas, ao gerar os movimentos de estoque, caso o saldo do item seja alterado no depósito devido ao fato de serem automaticamente requisitados para contas contábeis ou ordens de produção, não possuirão movimentos gerados pelo programa RE2005 - Atualização de Notas. Neste caso, a geração de movimentos apenas será realizada por intermédio do programa RE1005 - Recebimento Fiscal.
Na atualização de Compras, Estoque e C.Q. será considerada primeiramente a quantidade contada. Caso esta quantidade não tenha sido digitada pelo usuário, ou seja, encontre-se zerada, será considerada a quantidade original do item da nota.
Os movimentos de estoque serão gerados apenas com quantidade, sem valor e serão contabilizados utilizando a conta transitória de Recebimento Físico definida nos Parâmetros do Módulo (RE0103). Esta conta deverá permanecer zerada no final do mês, visto que antes do cálculo do preço médio, todas as notas fiscais digitadas no Recebimento Físico já deverão estar atualizadas no Fiscal.
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Em relação a integração com o Módulo de módulo Compras, durante a atualização da nota, apenas será baixado o saldo da parcela e a quantidade alocada. Este procedimento foi adotado visando evitar a duplicação de informações via Multiplanta. Os valores serão apenas atualizados no Recebimento Fiscal.
Na atualização de Notas o documento físico a sua situação será alterada para “Atualizado Atualizado no Recebimento Físico”Físico.
Desatualização
A desatualização eliminará os roteiros de inspeção gerados durante a atualização caso os mesmos eles ainda não tenham sido movimentados (obedece o mesmo critério do Recebimento Fiscal).
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A situação do documento do Recebimento Físico deverá retornar para “1 1 – Digitado no Recebimento Físico”Físico.
Geração de Documentos no Recebimento Fiscal partindo do Recebimento Físico
Será acionado pelo botão referente ao Recebimento Físico constante no programa RE1001.
Apenas serão aceitos os documentos do recebimento físico que possuam a situação de “Atualizado Atualizado no Rec. Físico”Físico. Após a criação do documento do recebimento fiscal, a situação do documento deverá ser alterada para “Digitado Digitado no Rec. Fiscal”Fiscal.
A natureza de operação informada será validada contra o tipo de documento do recebimento físico.
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Serão geradas as duplicatas da nota fiscal, utilizando o mesmo critério utilizado no botão GERAÇÃO.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
As notas de devolução simbólica de consignação não podem ser calculadas pelo recebimento físico, pois não geram movimentação de estoque e contabilização, assim como, as notas de faturamento de consignação também não poderão ser calculadas pelo recebimento físico quando o estabelecimento indicar que controla a devolução simbólica. O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). |
Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do módulo Recebimento digitar as notas fiscais de forma simplificada, sem se preocupar em um primeiro instante, com as informações fiscais presentes na nota. |
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Objetivo da tela: | Permitir relacionar os itens que referem-se a devolução de cliente.
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| Ação: | Descrição: |
Relaciona Todos | Quando acionado, relaciona todos os itens da nota fiscal de remessa a nota fiscal de devolução. |
Relaciona | Quando acionado, relaciona item selecionado a nota fiscal de devolução. |
Retira | Com o acionamento, retira o item da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega. |
Retira Todos | Com o acionamento, retira todos os ites da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega. |
Modificar | Com o acionamento permite alterar a quantidade de itens devolvidos. por padrão o sistema apresenta a quantidade de saldo do item do documento de remessa. |
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Conferência Documento – Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir avaliar as contagens realizadas e, se necessário, reabrir a contagem para refazê-la. |
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| Ação: | Descrição: |
Reabrir Contagem | Quando acionado, permite reabrir a contagem do recebimento físico realizado por intermédio de etiquetas. Basicamente, a contagem é zerada e precisará ser refeita. Este botão somente estará visível quando o módulo Recebimento estiver integrado ao WMS, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o código e a descrição do emitente do documento selecionado para informação da contagem. |
CGC | Exibe o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente da nota fiscal selecionada para informação da contagem. |
Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para informação da contagem. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal selecionada para informação da contagem. |
Tipo Nota | Exibe o tipo da nota fiscal selecionada para informação da contagem. As opções disponíveis são: • Nota Fiscal de Compra; • Nota Fiscal de Devolução de Clientes • Nota Fiscal Entrada de Transferência • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento; • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento; • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação; • Nota Fiscal Fatura Consignação; • Nota Fiscal de Entrada Devolução de Consignação; • Nota Fiscal Rateio de Frete. |
Identificador Carga | Exibe o identificador de carga do documento selecionado para informação da contagem. |
Data Geração | Exibe a data geração do documento selecionado para informação da contagem. |
Hora Geração | Exibe o horário geração do documento selecionado para informação da contagem. |
Usuário | Exibe o usuário do documento selecionado para informação da contagem. |
Conferência Documento – Sub Pasta
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Desrição: |
Item | Exibe os códigos dos itens correspondente ao documento selecionado. |
Refer | Exibe a referência dos itens correspondente ao documento selecionado. |
Qtd Recebida | Exibe a quantidade recebida dos itens correspondente ao documento selecionado. |
Qtde Conferida | Exibe a quantidade conferida dos itens correspondente ao documento selecionado. |
Conferência Documento – Itens
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código do item selecionado. |
Referência | Exibe a referência do item selecionado. |
Qtd Recebida | Exibe a quantidade recebida do item selecionado. |
Qtde Contada | Exibe a quantidade contada do item selecionado. |
Id. Etiqueta | Exibe a identificação da etiqueta do item selecionado. |
Qtd Item | Exibe a quantidade do item selecionado. |
Peso | Exibe o peso do item selecionado. |
Id. Carga | Exibe a identificação da carga do item selecionado. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução.
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Unidade de Negócio | Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Seq | Campo calculado automaticamente pelo sistema. Representa a sequência de itens no documento. Mais detalhes podem ser obtidos na função Manutenção Parâmetros do Usuário (RE0101), pasta Parâmetros 4, campo Incremento seqüência, e campo Seq. Primeiro Item. |
Item | Inserir o código do item correspondente ao item apresentado no documento. |
Item Fornecedor | Se já existir relacionamento do item para com o fornecedor informado anteriormente, será apresentado o código do item do fornecedor. Se não existir relacionamento, apresentará o mesmo código do item (acima) neste campo. Veja mais informações na descrição do campo "Gera Relação Item/Fornecedor", localizado na pasta "Parâmetros" da Função Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104). |
Referência | Inserir a referência do item, caso o mesmo possua tipo de controle por referência. |
Pedido | Inserir o código do pedido se a recepção estiver relacionada a um pedido de compra em aberto, se não estiver, basta seguir a diante. Para localizar se existe pedidos em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse, e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. |
Ordem de Compra | Inserir neste campo o código da ordem de compra se a recepção estiver relacionada a uma ordem de compra em aberto. Para localizar se existe ordem em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. |
Seq Evento | Inserir neste campo a seqüência do evento na qual a ordem de compra acima informada, está relacionada (se houver evento para a ordem). Nota: Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido. Mais detalhes podem ser obtidos na função Manutenção de Eventos (CC0109). |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a mesma unidade de negócio relacionada ao item da nota fiscal. Importante: Caso seja informada Matriz de Rateio de Unidades de Negócio, o FIFO das ordens de compra não obedecerá as unidades da matriz. |
FIFO Ordem Compra | Significado: First In – First Out (Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair). Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item (que será informado logo a seguir). Mais detalhes na função RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento. Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens da nota fiscal serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor , da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06 Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Neste exemplo, o sistema irá alocar total as quantidades das parcelas 01 da ordem 1.200, parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 peças da parcela 02 da ordem 1.600. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para notas de saída (Devolução, Transferência, Retorno ou Devolução Consignação). Quando não assinalado não efetuará baixa do estoque do item da nota. Nota: |
Ordem Produção | Se a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico, informar neste campo o numero da ordem de produção, ou deixar em branco. |
Item Pai | Neste campo é apresentado o código do item pai da ordem de produção, quando houver ordem para o item em referência. |
Roteiro | Neste campo é inserido o número do roteiro de fabricação do item da ordem na qual o item está relacionado. |
Operação | Inserir o número da operação do item da ordem de produção a qual o item que está sendo recepcionado se refere. |
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Nota: |
Conta | Inserir a conta que será considerada para o item que esta sendo recebido. |
Centro Custo | Inserir o cento de custo que será considerada para o item que esta sendo recebido. |
Unidade de Negócio | Selecionar o código da Unidade de Negócio correspondente a ordem de compra informada. Mais detalhes em Unidade de Negócio no Item da Nota. |
Controle de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível consultar os seriais vinculados a nota fiscal de devolução, bem como, vincular novos seriais, necessitando inserir as seguintes informações: Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vinculo do serial selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado. |
Item | Exibe o código e descrição do item selecionado. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item do fornecedor. |
Referência | Exibe a referencia do item, quando o mesmo for controlado por referência. |
Qtd Seriais a Devolver | Exibe a quantidade de seriais do item a devolver. |
Qtd Seriais Lidos | Exibe a quantidade de seriais vinculados ao item. |
Seriais Lidos para Devolução | Exibe os seriais vinculados ao item. |
Quantidade | Exibe a quantidade dos seriais vinculados ao item. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível vincular os seriais ao item selecionado, necessitando definir as informações a seguir: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante:
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Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a “Faturado”. |
tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Unidade de Negócio, localizado na tela Itens Recebimento Físico. Essa tela, Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767, permite informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para o item da nota fiscal.
Importante:
A Matriz de Rateio por Unidade de Negócio somente será solicitada nas seguintes situações:
• Entrada Beneficiamento
• Para Notas Fiscais de Compra e Rateio.
• Quando o item possuir o tipo de controle débito direto ou físico.
• Quando o item possuir o tipo de controle total, porém a ordem de produção estiver igual a zero e for informada a conta contábil no item da nota.
Os botões Incluir, Modificar e Eliminar estarão desabilitados nas seguintes situações:
• Quando a Ordem de Produção possuir sua origem igual a Ordem de Manutenção Mecânica “MV” e possui Matriz.
• Quando o tipo da nota for de Compra ou de Nota de Rateio.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Incluir | Mais detalhes podem ser obtidos na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Un Neg | Exibe o código da unidade de negócio vinculada ao item da nota fiscal.
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Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada ao item da nota fiscal.
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% Unid Neg | Exibe o percentual do item da nota fiscal a ser rateado para a unidade de negócio. Nota:
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tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767A
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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Conferência Documento – Sub Pasta
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens correspondente ao documento selecionado. |
Conferência Documento – Itens
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item selecionado. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de compras para o item selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução.
| |||||
Unidade de Negócio | Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Inserir o código do item correspondente ao item apresentado no documento. | |||||
Item Fornecedor | Se já existir relacionamento do item para com o fornecedor informado anteriormente, será apresentado o código do item do fornecedor. Se não existir relacionamento, apresentará o mesmo código do item (acima) neste campo. Ver detalhes na descrição do campo Gera Relação Item/Fornecedor, localizado na pasta "Parâmetros" do programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104). | |||||
Referência | Inserir a referência do item, caso o mesmo possua tipo de controle por referência. | |||||
Pedido | Inserir o código do pedido se a recepção estiver relacionada a um pedido de compra em aberto, se não estiver, basta seguir a diante. Para localizar se existe pedidos em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse, e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. | |||||
Ordem de Compra | Inserir neste campo o código da ordem de compra se a recepção estiver relacionada a uma ordem de compra em aberto. Para localizar se existe ordem em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. | |||||
Seq Evento | Inserir neste campo a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada, está relacionada (se houver evento para a ordem).
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Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. | |||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a mesma unidade de negócio relacionada ao item da nota fiscal.
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FIFO Ordem Compra | Significado: First In – First Out (Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair). Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item (que será informado logo a seguir). Ver detalhes no programa RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento. Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens da nota fiscal serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor , da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06 Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Neste exemplo, o sistema irá alocar total as quantidades das parcelas 01 da ordem 1.200, parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 peças da parcela 02 da ordem 1.600. | |||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para notas de saída (Devolução, Transferência, Retorno ou Devolução Consignação). Quando não assinalado não efetuará baixa do estoque do item da nota.
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Ordem Produção | Se a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico, informar neste campo o número da ordem de produção, ou deixar em branco. | |||||
Item Pai | Neste campo é apresentado o código do item pai da ordem de produção, quando houver ordem para o item em referência. | |||||
Roteiro | Neste campo é inserido o número do roteiro de fabricação do item da ordem na qual o item está relacionado. | |||||
Operação | Inserir o número da operação do item da ordem de produção a qual o item que está sendo recepcionado se refere. | |||||
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.
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Conta | Inserir a conta que será considerada para o item que esta sendo recebido. | |||||
Centro Custo | Inserir o cento de custo que será considerada para o item que esta sendo recebido. | |||||
Unidade de Negócio | Selecionar o código da Unidade de Negócio correspondente a ordem de compra informada. Ver detalhes em Unidade de Negócio no Item da Nota. |
Controle de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os seriais vinculados a nota fiscal de devolução, bem como, vincular novos seriais.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vinculo do serial selecionado. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.
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Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado.
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Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767
Objetivo da tela: | Permitir informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para o item da nota fiscal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Mais detalhes podem ser obtidos na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767A
Objetivo da tela: | Permitir incluir unidades de negócios a serem rateadas para o item da nota fiscal, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio. |
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Principais Campos e Parâmetros:
CamposCampo: | Descrição: | ||||||
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual do item da nota fiscal.
| ||||||
% Unid Neg | Inserir o percentual do item da nota fiscal a ser rateado para a unidade de negócio.
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Itens Recebimento Físico – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Valores, na tela Itens Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Permitir inserir os valores do item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item da nota fiscal.
| ||||||||||||||
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.
| ||||||||||||||
Preço Unit | Inserir o preço unitário a ser considerado para o item.
| ||||||||||||||
Preço Total | Inserir o preço total do item da nota fiscal.
| ||||||||||||||
Desconto | Inserir o valor do desconto aplicado ao item conforme especificado na nota fiscal. | ||||||||||||||
Peso Liq | Inserir o valor correspondente ao peso líquido do item. | ||||||||||||||
Valor Frete | Inserir o valor do frete (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal. | ||||||||||||||
Despesas | Inserir o valor das despesas (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal. |
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Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Estoque, na tela Itens Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Permitir inserir as informações sobre o estoque do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Botão | Descrição |
Código de Barras | Quando acionado, é exibida a tela RE2701B1, na qual é possível visualizar o lote, a validade do lote do fabricante e o código de barras do fabricante relacionados ao item selecionado.
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Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada os campos do lado direito desta tela para inserir o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.
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Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, será eliminada o armazenamento do item da nota em um depósito/localização. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
| |||||||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. O depósito para entrada do item pode ser modificado.
| |||||||||
Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||||||
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.
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Concentração/PPM | Exibe a Concentração/PPM do lote.
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Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item.
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Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item.
| |||||||||
Data Fabr | Exibe a data de fabricação do item.
| |||||||||
Fabricante | Inserir o nome do fabricante do item.
| |||||||||
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
| |||||||||
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para o item.
| |||||||||
Saldo restante | Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores. |
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RE2701B1
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
...
Permitir informar os detalhes pertinentes ao lote, data de validade e código de barras do fabricante, relacionados ao item selecionado. |
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Itens Recebimento Físico – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Saída, na tela Itens Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
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Permitir apresentar o documento |
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original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um recebimento físico de devoluções de clientes ou retorno de beneficiamento (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência à estas situações, os campos desta |
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pasta não apresentaram dado algum. Em se tratando de uma nota de devolução de clientes ou retorno de beneficiamento, o sistema irá localizar automaticamente a nota original e respectivo item que deu origem ao item da referida nota fiscal. Esta geração automática ocorre de forma tal que se existirem saldos em poder de terceiros (houverem saídas), o usuário seleciona a nota e item, e o percentual de retorno. |
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Ver detalhes na tela CD5328 - Seleção Item Saída. |
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Série | Exibe a série do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.
| ||||||
Número Comp | Exibe o número do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. | ||||||
Natureza Complementar | Exibe a natureza de operação do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. | ||||||
Seq Complem | Exibe a seqüência do item do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.
| ||||||
Data Nota Comp | Exibe a data do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.
| ||||||
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco.
| ||||||
Sequência | Exibe a sequência do item no pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno de beneficiamento. Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco.
| ||||||
Reabre Ped Cliente | Indica se deseja que o pedido do cliente seja reaberto com a entrada de devolução de cliente. |
tela Itens Recebimento Físico – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Narrativa, na tela Itens Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Itens Recebimento Físico – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação sobre o item em referência. |
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos desta tela:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo | Descrição | |||||
Observação | Inserir neste campo os comentários adicionais ou um texto que melhor caracterize o item em referência.
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Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
...
Permitir consultar as ordens a serem alocadas para a recepção do item.
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...
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...
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Na tabela a seguir, estão descritos os elementos desta tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui Itens Recebimento Físico – Pasta pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica Itens Recebimento Físico – Pasta pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na recepção do item. |
...
...
Inclui Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Inclui, na tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO, é apresentada esta tela.
Permitir incluir as ordens a serem alocadas para a recepção do item. |
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Ok | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela. |
| Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.
|
Ordem Compra | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra.
|
Qtde | Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
...
Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO Modifica
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.
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Ordem Compra | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.
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Parcela | Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere.
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Qtde Saldo | Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
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