Nota Fiscal de Importação

Requisitos:

Cadastro de Pessoa

1. Acesse, Cadastro> Básico> Pessoa
2. Clique em Alterar ou Incluir se for o caso
3. O nome da Empresa deve estar preenchido corretamente, deve estar definido também como Fornecedor = SIM.
   
   
   
   
4. Os Campos “Tipo CGC” e “CNPJ/CPF” não devem ser preenchidos.
   O campo “Tipo” deve ser preenchido com a informação Exportação.
   
   
   
   
5. O campo CEP não deve ser preenchido; preencha o endereço corretamente; informe o bairro.
   
   
   
   
6. Preencha o Município; insira o Estado que no caso é EX, defina o código de Município padrão para fora do país 99999.
   
   
   
   
7. Consulte o código do país em questão e preencha o código do país
   
   
   
   
8. Clique em Confirmar

Cadastro de Produto

1. Acesse, Cadastro> Básico> Produto
2. Clique em Visualizar
3. Acesse a aba Impostos
4. Informe a alíquota dos impostos que serão utilizados
5. Defina a origem. Na maioria das vezes é utilizada a origem 1
   
   
   
   
6. Clique em confirmar.

TES

1. Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados
2. Para verificar, Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
3. Localize a TES de entrada que será utilizada
4. CFOP obrigatoriamente deverá iniciar com o número 3, por se tratar de uma importação
5. Na configuração dos impostos, deve-se consultar sua contabilidade / despachante para saber quais devem ser tributados, como exemplo abaixo iremos utilizar a maneira que normalmente é realizada a emissão destas notas. 
   
    
6. Na aba Outros, é necessário informar a situação tributária dos impostos, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa.

7. Clique em Confirmar

Obs.: Caso a base de calculo de algum imposto não esteja correta é provável que tenha alguma configuração na TES que necessite ser realizada, neste caso consulte no espelho de sua nota ou com a contabilidade / despachante, quais valores são agregados para chegar no valor desejado.

Procedimentos

É possível realizar a importação da nota através de um layout TXT que seu despachante / contador pode gerar, mais detalhes em: Importação de Documento de Entrada a partir de Arquivo TXT

1. Acesse, Compras> Atualizações> Documento de Entrada.
2. Clique em Incluir
3. Preencha a opção Form. Próprio = SIM
   
   
   
   
4. Preencha o restante das informações do cabeçalho.
5. Preencha o campo "Via Transporte" 
      
6. Preencha o campo "Forma Importação"
   
7. Insira os produtos, o valor da mercadoria deve ser lançado sem o valor do II, pois este será lançado posteriormente.
   
   
   
   
8. Selecione o primeiro item, e clique em Ações Relacionadas> DI
   
   
   
9. Será apresentada a tela de DI.
10. Preencha todas as informações necessárias.
    
    
    
    
11. Clique em Confirmar
12. Será apresentada uma janela de confirmação de replica de DI
    

Isso só ocorrerá quando for inserido mais de um produto

11. Clique em Sim ou Não, conforme a necessidade ( porem é indicado clicar em não e lançar item por item seus valores individualmente, pois assim será gerado o XML corretamente)

12. Clique em Confirmar

13. Transmita a nota normalmente

Observação: A inclusão também pode ser efetuada pelo Pedido de Compra mas deverá ser vinculada ao documento.

Para mais detalhes da configuração da TES, pode seguir o Guia: Guia rápido - Nota Fiscal de Importação (Imposto de importação)