Importação de Documento de Entrada a partir de Arquivo TXT

Este guia ira auxiliar a inclusão de NFE de importação  através de arquivo com extensão .txt.

Primeiro vamos efetuar o cadastro do Fornecedor:

CADASTRO>>BÁSICO>>PESSOA.

OBS: Nesse exemplo, vamos criar um fornecedor estrangeiro, para gerar um documento de importação.

Cadastrar também, na aba Dados Comerciais, a condição de pagamento padrão do fornecedor.

Segundo passo: cadastro de TES.

CADASTRO>>BÁSICO>>TIPOS DE ENTRADAS E SAÍDAS.

Iremos criar um tipo de entrada que definiremos como padrão para importação no próximo passo.

OBS: O TES a seguir é apenas um exemplo, especifico para documento de importação do arquivo que estamos importando. É necessário que o TES seja configurado de acordo com a necessidade da empresa. (É possível realizar esta configuração com mais detalhes em  Guia rápido - Nota Fiscal de Importação (Imposto de importação )

Terceiro passo: parâmetros.

Acesse: MISCELÂNEA>>CONFIGURAÇÕES>>MEUFLY01>>PARÂMETROS.

Parâmetro MV_TESTXT:

Define TES padrão utilizada na importação de documento em TXT. Utilizaremos o TES cadastrado no passo anterior:

Parâmetro MV_LOCALTX:

Define Local padrão para produtos cadastrados durante a importação de documento em TXT:

Parâmetro MV_CODPROD:

Define o primeiro número da sequência que será utilizada no cadastro de produtos. Não é obrigatório para a importação, mas caso o Sistema ainda não tenha a relação “Produto x Fornecedor”, a importação será muito mais ágil caso esse parâmetro seja preenchido:

Parâmetro MV_IMPNFE

Define caminho onde serão salvos os arquivos a serem importados

Quarto passo: tentativa de importação do arquivo TXT

Acesse a rotina COMPRAS>>ATUALIZAÇÕES>>DOCUMENTO DE ENTRADA.

em AÇÕES RELACIONADAS>>IMP TXT DOC ENTRADA.

Na primeira tentativa de importação, a pasta onde devem ser colocados os arquivos TXT será criada. A seguinte mensagem será exibida:

Coloque o arquivo a ser importado na pasta.

Após a próxima tentativa de importação do arquivo, a lista a seguir será apresentada:

Selecione o arquivo a ser importado e clique em confirmar.

A seguinte pergunta será apresentada:

Caso a resposta seja Não, é necessário que o fornecedor (emissor da nota sendo importada) esteja cadastrado corretamente no sistema, com o CNPJ de acordo com o contido no TXT. Essa opção será selecionada quando o TXT foi gerado a partir de um documento que já foi transmitido e autorizado pela SEFAZ.

Caso a resposta seja Sim, uma tela de seleção de fornecedor será apresentada.

Após confirmar, a leitura do arquivo será iniciada.

Se algum produto não for encontrado na relação de produto x fornecedor, uma tela para inclusão do mesmo será apresentada, caso o parâmetro MV_CODPROD esteja preenchido.

 (se houver duvida sobre essa rotina acesse o manual de importação de xml  clique aqui  1:27 do vídeo)

Em alguns casos, algum campo obrigatório pode não ser preenchido corretamente, como no caso abaixo, onde a unidade de medida não está cadastrada.

É possível cadastrar unidades que não foram encontradas no sistema:

Após importar todos os itens, será validado se existe transportadora no arquivo TXT. Caso haja, este também deve ser cadastrado no sistema:

Exemplo de cadastro de transportadora:

Após toda a parametrização, seu documento será gerado:

Em seguida confirme os dados da nota fiscal, informar a via de transporte e confirmar,  a nota será gravada.

Para inclusão manual da nota e maiores informações referente a cadastros, pode seguir o passo: Nota Fiscal de Importação