Cód. Retención de PIS/Cofins/CSLL (FINA050 - SIGAFIN)

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Los campos Cód. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cód. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) y Cód. Ret. CSL (E2_CODRCSL) permiten flexibilizar códigos diferenciados de retención de impuestos.
Si la factura que será incluida por el entorno Compras o por el entorno Financiero retiene impuestos de PIS, Cofins o CSLL y los campos Cód. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cód. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) o Cód. Ret. Csl. (E2_CODRCSL) estén completados, el sistema graba en la factura de crédito Principal, ignorando los códigos predefinidos actualmente en el sistema, que son:

• 5952 si el título retiene los tres impuestos: PIS, Cofins y CSLL.
• 5979 si el título retiene solamente PIS.
• 5960 si el título retiene solamente Cofins.
• 5987 si el título retiene solamente CSLL.

En los impuestos Secundarios, el sistema grabará los códigos de retención en el campo Cód. Retención (E2_CODRET), de acuerdo con la información de los nuevos campos, si estos se hubieran creado y completado. Si no se hubieran completado, el sistema también grabará en el campo E2_CODRET, pero utilizará el mismo tratamiento de la factura de crédito Principal.

02. EJEMPLOS

Ejemplos

Al incluir un título por pagar con retención de PIS, Cofins o CSLL, en que los campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. Cof. y Cód. Ret. CSL no están completados, tendremos:

• Título retiene los tres impuestos: PIS, Cofins y CSLL.

  Valor principal	R$ 6.000,00
  PIS	R$ 39,00
  Cofins	R$ 180,00
  CSLL	R$ 60,00
  "Cód.Retención" (E2_CODRET)	\"5952\"

•  Título retiene solamente el impuesto de PIS:

  Valor principal	R$ 6.000,00
  PIS	R$ 39,00
  Cofins	R$ 0,00
  CSLL	R$ 0,00
  "Cód.Retención" (E2_CODRET)	"5979"

•  Título retiene solamente el impuesto de Cofins:

  Valor principal	R$ 6.000,00
  PIS	R$ 0,00
  Cofins	R$ 180,00
  CSLL	R$ 0,00
  "Cód.Retención" (E2_CODRET)	"5960"

•  Título retiene solamente el impuesto de CSLL:

  Valor principal	R$ 6.000,00
  PIS	R$ 0,00
  Cofins	R$ 0,00
  CSLL	R$ 60,00
  "Cód.Retención" (E2_CODRET)	"5987"

  
  Al incluir un título por pagar en que los campos Cód. Ret. Pis, Cód. Ret. Cof. y Cód. Ret. CSL están completados de la siguiente manera: Cód. Ret. Pis = "3770" / Cód. Ret. Cof = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987, tendremos:

  Valor principal	R$ 6.000,00
  PIS	R$ 39,00
  Cofins	R$ 180,00
  CSLL	R$ 60,00
  "Cód.Retención" (E2_CODRPIS)	"3770"
  Cód.Ret.Cofins (E2_CODRCOF)	"5960"
  Cód.Ret.CSLL (E2_CODRCSL)	"5987"