TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Atenção: Esta versão expirará no dia 14/07/2023.

Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 14 de julho de 2023.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 14 de julho de 2023


  • Erro na geração relatório preços alterados
  • Solução: O erro ocorre devido o produto possuir uma lista grande de produtos filhos. Foi ajustado o comando select para não ocorrer o erro ao realizar a consulta desse tipo de produto.
  • Documentação: 17363851 NEXUS-7601 DT Erro na geração relatório preços alterados
  • Data de expedição: 21/07/2023


  • Limite Compras com Valores Repetidos
  • Solução: Corrigida rotina de gravação do limite e rotina de recálculo do limite para considerar no cálculo apenas os pedidos relacionados ao mês de vigência do limite.
  • Documentação: 17050580 NEXUS-7606 DT Limite Compras com Valores Repetidos
  • Data de expedição: 21/07/2023


  • Correção gravação do Intermediador no Faturamento
  • Solução: Efetuado ajustes para não permitir a gravação da mesma informação do intermediador. Correção na máscara do  CNPJ, pois dava erro quando o tamanho era menor que 14.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=777273596
  • Data de Expedição: 21/07/2023



  • Descrição : Erro na grade de Produtos no Faturamento
  • Solução: Efetuado ajuste na montagem da grade de produtos do Faturamento para montá-la manualmente coluna a coluna com a informação respectiva, evitando de ocorrer o referido problema.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776525066
  • Data de Expedição: 21/07/2023


Funções alteradas até 07 de julho de 2023




  • Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
  • Solução: Alterar o programa de cálculo do PIS/COFINS (PC_FIS_PIS) que estava consultando o parâmetro na tabela errada, ao invés de consultar como parâmetro (AA2CPARA) estava consultando como tabela (AA2CTABE).
  • Documentação: 17469782 MTRS-8743 DT Exclusão de ICMS-ST da Base de PIS / COFINS
  • Data de Expedição: 10/07/2023


  • Erro Alíquota ICMS Procedência da Mercadoria no Faturamento
  • Solução: Efetuada correção para que a alíquota interestadual NFe de 4% seja para produtos importados com procedência 1,2,3 ou 8.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=776127095
  • Data de expedição: 10/07/2023




Funções alteradas até 30 de junho de 2023




  • Legislação SC - Cálculo do ICMS Desonerado
  • Solução: F_ICMS DESONERADO - Inclusão Legislação SC em que a fórmula de Redução é diferente e ajustes nos objetos que emitem notas para tratar nova parametrização criada por UF para o cálculo do ICMS Desonerado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=679957768
  • Data de Expedição: 03/07/2023



  • Ordem de produção com inconsistência, programa apresentando produtos tipo 03, onde só é permitido a inclusão de produtos tipo 06
  • Solução: Foi criada uma trigger para verificar onde estava vindo esses registros. E foi constatado que esses registros estavam vindo do faturamento e do vendas. Na modificação realizada não vai mais apresentar esses registros gerados pelo faturamento e pelo vendas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=773883822
  • Data de expedição: 03/07/2023



  • Deposito de trocas não permitindo baixa com mais de uma filial parâmetro no vgfmpain ativo
  • Solução: Após implementação do parâmetro "Permitir faturar para multiplas filiais", estava ocorrendo bloqueio para emissão de trocas de transferência. Ajustado o sistema para que pegue a coluna de filial correta e não bloquei mais o troca de transferência com filial de origem diferente.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=773905647
  • Data de expedição: 03/07/2023


  • PIS / COFINS com Base e Valor iguais a R$0,01
  • Solução: Tratamento para fazer a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS / COFINS apenas se o valor do ICMS for maior que 0,01 ou diferente do valor da Base de Cálculo.
  • Documentação: 17023860 MTRS-8604 DT PIS / COFINS com Base e Valor iguais a R$0,01
  • Data de Expedição: 03/07/2023



Funções alteradas até 23 de junho de 2023



  • Impressão de etiquetas Atacado
  • Solução: Foi ajustado o sistema para que ele verifique a flag atacado no cadastro do produto, Caso a flag esteja desmarcado o sistema não vai mais imprimir o valor na variável C090.
  • Documentação: 16961153 ERM6-6049 DT Impressão de etiquetas Atacado
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Ordem de Produção - Produção duplicada
  • Solução: Criada funcionalidade de bloqueio para permitir que apenas um usuário trabalhe por vez com uma ordem de produção.
  • Documentação: 17078299 ERM6-6031 DT Ordem de Produção Duplicada
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
  • Solução: Efetuada correção na gravação do FECOP para demonstrá-lo corretamente no relatório da crítica de atualização quando existe Regime Especial de Crédito de ICMS associado a NF.
  • Documentação:  16600947 ERM6-6028 DT Erro no cálculo do FECOP - agenda manual
  • Data de expedição: 26/06/2023


  • Desossa juntando cortes
  • Solução: Substituído o like por "=" na consulta da procedure pc_rms_desossa_po.proc_consultar_cortes_lote.
  • Documentação: 16844330 ERM6-6032 DT Desossa juntando cortes
  • Data de expedição: 26/06/2023




  • Recálculo de Portador
  • Solução: Passamos a fazer o cálculo pelo portador especifico e para os portadores relacionados.
  • Documentação: 16893611 MTRS-8386 Recalculo do Portador
  • Data de Expedição: 26/06/2023


Funções alteradas até 16 de junho de 2023






  • Evoluções do VITUTRAN
  • Solução: Foi adicionado a tela de loading para o usuário acompanhar o desempenho da gravação. Foram removidos alguns procedimentos desnecessários no momento da gravação.
  • Documentação: NEXUS-7420 DT Evoluções do VITUTRAN
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • CFP zerado na informação do cliente Varejo
  • Solução: Implementação de rotina para validar os valores informados no campo do CPF e não permitir salvar os valores informando sequencias de 00000000000...11111111111 até 99999999999.
  • Documentação: 17228013 NEXUS-7482 DT CFP zerado na informação do cliente Varejo
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • NFCI e Tributação Monofásica
  • Solução: Foram incluídos no programa VABUESIF os campos: Número da FCI, percentual de biodiesel, Indicador de importação, UF do importador e percentual originário.
  • Documentação: NEXUS-7366 DT NFCI e Tributação Monofásica
  • Data de Expedição: 19/06/2023


  • Correção no programa Vgcmmect
  • Solução: Corrigido o tamanho do campo Giro no relatório de sugestão de compras específico para cliente sigla MUN.
  • Documentação: NEXUS-7499 DT Correção no programa Vgcmmect
  • Data de Expedição: 19/06/2023

 

  • Conciliação de Cartões - CIELO
  • Solução: Considerar a data do processamento para efetivar o crédito, conforme arquivo de layout da CIELO.
  • Documentação: MTRS-8463 - Conciliação de Cartões - CIELO
  • Data da Expedição: 19/06/2023



 

Funções alteradas até 09 de junho de 2023


  • Importação XML da tag NFCI e outras tags combustíveis NT2023.001
  • Solução: Implementação da importação XML para as tags da NT2023.001 Combustíveis (pBio, indImport, cUFOrig e  pOrig) e a tag de Importação NFCI. Disponibilização dessas informações quando da atualização da NFe na tabela AA2DESTQ para utilização por outros processos.
  • Documentação: ERM6-5988 DT Tag NFCI Recebimento e NT 2023.001 Combustíveis
  • Data de Expedição: 12/06/2023





  • Incluir MIT no VGAMAPAC
  • Solução: Foi adicionado controle que permite filtrar produtos em linha e fora de linha no cadastro de acordos comerciais.
  • Documentação: 16928617 NEXUS-7235 DT Incluir MIT no VGAMAPAC
  • Data Expedição: 12/06/2023



Funções alteradas até 02 de junho de 2023

 



  • Erro baixa de XML - Botão F7 Programa VGEXMLMN
  • Solução: Corrigida a consulta de exibição do xml do VGEXMLMN (XMLs não integrados) para realizar o mesmo tratamento da consulta do VITWORKI (Itens de Trabalho)
  • Documentação: 16699556 ERM6-5968 DT Botão F7 Programa VGEXMLMN Não Exibe XML
  • Data de expedição: 05/06/2023


  • Faturamento de Trocas: Filial Virtual
  • Solução: Ajustado o sistema para que quando houver filial principal diferente da filial de origem. Traga as notas de ambas as filiais.strong text
  • Documentação: ERM6-6052 DT Faturamento de Trocas: Filial Virtual
  • Data de expedição: 05/06/2023



 


 


Funções alteradas até 26 de maio de 2023

 















  • PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
  • Solução: Inclusão dos campos de Código de Origem e Código de Destino no programa de manutenção da tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS) para o correto tratamento de PIS/COFINS dos produtos vindos da ZFM.
  • Documentação: MTRS-8357 DT PIS/COFINS ZFM - Tabela de PIS/COFINS
  • Data de Expedição: 29/05/2023




  • SPED Fiscal - Registro 1400 para RN
  • Solução: Alteração do programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o Registro 1400 para o estado do RN, conforme as normas.
  • Documentação: 16873761 MTRS-8471 DT Registro 1400 para RN
  • Data de Expedição: 29/05/2023




   Funções alteradas até 19 de maio de 2023

 



  • Permitir faturar lotes de múltiplas lojas em um processo único
  • Solução: Criado parâmetro no VGFMPAIN que permite faturar selecionando diferentes lotes de diferentes filiais com o mesmo evento no VGDTROCA.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=758502548
  • Data de expedição: 22/05/2023





  • Limite de registros no VABUTIPC
  • Solução: O RMS foi alterado para tratar tributação diferenciada no PIS e Cofins para produtos com origem na ZF de Manaus nos programas de Cadastros. 
  • Documentação: NEXUS-7275 DT Limite de registros no VABUTIPC
  • Data de Expedição: 22/05/2023





   Funções alteradas até 12 de maio de 2023


  • Permitir Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas 
  • Solução: Para pedidos e-commerce, realizar os procedimentos dos botões: enviar o pedido para Logística (ShF7) e enviar o pedido para o PDV (ShF9), somente se estiver configurado por parâmetro.
  • Documentação: TMN-6162 DT Parametrizar Finalização de Pedidos E-commerce Via Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 15/05/2023






  • Erro na Formação de Cargas Logística
  • Solução: A correção foi implementada ajustando o tamanho das variáveis para o que o tamanho seja suficiente para armazenar as informações de todas as cargas geradas.
  • Documentação: 16534035 EXPTS-6910 DT Erro na Formação de Cargas Logística
  • Data de Expedição: 15/05/2023







  • Considerar campo "Envia e-mail"
  • Solução: Implementar para que seja importado dois endereços de forma automática no programa RMSMail.
  • Documentação: NEXUS-7123 DT Considerar campo "Envia e-mail"
  • Data de Expedição: 15/05/2023


   Funções alteradas até 05 de maio de 2023
















   Funções alteradas até 28 de abril de 2023






  • 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas
  • Solução: No venda assistidas quando colocava desconto no produto e aparecia a tela para digitar o usuário com permissão para o percentual de desconto digitado, o percentual digitado na tabela ag3pvedt, na coluna PED_DESCONTO_DT ficava zerado, apenas na capa ag3pvecp ficava o percentual.
  • Documentação: 16894086 TMN-6100 DT Desconto no Vendas Assistidas.
  • Data de expedição: 02/05/2023



  • Ordem inexistente
  • Solução: Correção do código para não permitir que os códigos sejam concatenados de forma incorreta.
  • Documentação: 16482727 NEXUS-7110 DT Ordem inexistente
  • Data de expedição: 02/05/2023






  • Conector - Tipo emissão 4 na tela de EPEC
  • Solução: Filtro da tela do Epec alterado para aceitar o tipo 4
  • Documentação: MTRS-8264 - Filtro do Epec
  • Data de Expedição: 02/05/2023





   Funções alteradas até 21 de abril de 2023


  • Filtro de Fornecedor com erro no Recálculo de Estoque
  • Solução: Efetuada correção na pesquisa de produtos quando filtrando pelo Fornecedor. A consulta estava sendo efetuado incorretamente com o código do fornecedor COM o dígito e deveria ser SEM.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=754247302
  • Data de expedição: 24/04/2023

 





  • Incluir o total de pallets do Pedido
  • Solução: Foi implementada a função para retornar o total de paletes do pedido e foi incluído também a parte que retorna o total de peso e volume do pedido.
  • Documentação: NEXUS-7108 DT Incluir o total de pallets do Pedido
  • Data de expedição: 24/04/2023





   Funções alteradas até 14 de abril de 2023

 


  • Erro ao gravar informações no VGEMPAIN
  • Solução: Correção na leitura de parâmetro lido pelo painel de controle e que foi alterado indevidamente fora deste.
  • A gravação do painel corrigirá o parâmetro alterado indevidamente.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=753634076
  • Data de expedição: 17/04/2023












  • Incluir parâmetros no VGCMPAIN
  • Solução: Incluído no VGCMPAIN flags para tratar os acessos BLQGRADDEP e BLQABAFILI no parâmetro 30.
  • Documentação: NEXUS-7034 DT Incluir parâmetros no VGCMPAIN
  • Data de expedição: 17/04/2023





  • Preço de Venda no Inventário Contábil
  • Solução: Alterar o programa de geração do Inventário Contábil (PROC_IVC_ABRE) para ser feito um loop para o cálculo do preço de venda por produto.
  • Documentação: 16513197 MTRS-8186 Preço de Venda no Inventário Contábil
  • Data de Expedição: 17/04/2023




   Funções alteradas até 07 de abril de 2023

 

  • Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
  • Solução: Na conferência, não estava aplicando a regra se o parâmetro APLDIFERIM, que se estiver como S, onde o cliente jurídico, com inscrição estadual válida e com indicador de consumidor final N, é para ser aplicada a autonomia V, cadastrada na tabela fiscal.
  • Documentação: 15932487 TMN-6047 DT Beneficio Fiscal de Isenção Direcionado a Pessoa Física
  • Data de expedição: 10/04/2023




  • Não gera relatório de fichas geradas no Inventário
  • Solução: Na versão disponibiliza continha uma problema na importação do arquivo. Ajustado para que este problema não ocorra mais e gere os registros necessário para a criação da ficha.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=750392641
  • Data de expedição: 10/04/2023


  • NT 2023.001: Importação de XML no Recebimento
  • Solução: Efetuado ajustes no importador XML para guardar as informações dos impostos referentes aos novos CST's da NT. Guardar as informações nos respectivos TRBIT's e nas tabelas do importador (capa da nota e item). 
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=746515685
  • Data de expedição: 10/04/2023





 

   Funções alteradas até 31 de março de 2023





  • Erro na cotação
  • Solução: Corrigida rotina de cotação para gravar a análise em todas as lojas do pedido de compras.
  • Documentação: 16641413 NEXUS-7008 DT ERRO COTAÇÃO
  • Data de Expedição: 03/04/2023




 

 

 

 

   Funções alteradas até 24 de março de 2023






  • Relatório de fornecedores no VABUAITE
  • Solução: Implementação na rotina geradora do relatório para exibir o nome completo do fornecedor anterior e atual para as transações 43 e 99.
  • Documentação: NEXUS-6395 Relatório de fornecedores no VABUAITE
  • Data de Expedição: 27/03/2023


   Funções alteradas até 17 de março de 2023


  • Filtros na Coleta de Cortes
  • Solução: Foi realizada a criação de novos filtros na tela de coleta de cortes na pesquisa avançada.
  • Documentação: ERM6-5734 DT Filtros na Coleta de Cortes
  • Data de Expedição: 20/03/2023






  • Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
  • Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Cancelar Atividade" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, caso existam registros válidos selecionados, o cancelamento será feito.
  • Documentação: EXPTS-6742 DT Botão Para Cancelar Atividade Não Funciona Corretamente
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
  • Solução: A Correção foi implementada para que a funcionalidade "Palete" funcione corretamente, de modo que, ao executar a função, os dados sejam corretamente carregados para a impressão da etiqueta.
  • Documentação: EXPTS-6725 DT Erro na Geração de Etiquetas de Pallet
  • Data de Expedição: 20/03/2023




  • Novas Alíquotas ABCFarma
  • Solução:  Incluído na importação as novas alíquotas para o ABCFarma de 22%, 21% e 19% do novo layout que passa a vigorar a partir de 08/03/2023.
  • Documentação: NEXUS-6870 Novas Alíquotas ABCFarma
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Permitir enviar cópia do e-mail para o destinatário
  • Solução:  Incluído a nova funcionalidade no RMSEMAIL para enviar cópia do e-mail enviado para o remetente.
  • Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
  • Data de Expedição: 20/03/2023


  • Permitir remetentes diferentes para o mesmo serviço de e-mail
  • Solução:  Incluído a nova funcionalidade para enviar e-mails pelo RMSEMAIL com remetentes diferentes por usuário.
  • Documentação: Configurações do Serviço de Envio de Email
  • Data de Expedição: 20/03/2023


 

 

 

 

   Funções alteradas até 10 de março de 2023


 

 

  • GERENCIAL - INVENTÁRIO
  • Solução: Criou-se uma package que fará reprocessamento automático das divergências do dia anterior ao dia atual.
  • Documentação: 12902301 MTRS-7664 DT GERENCIAL - INVENTARIO
  • Data de Expedição: 13/03/2023


  • Sistema não habilita tecla SHF4-Reemite Cupom
  • Solução: Foi verificado que existe um parâmetro que faz também a habilitação desse botão. Só que mesmo ativando o parâmetro o botão não era habilitado pois a regra que verifica o parâmetro, rodava somente após a montagem do menu. Ajustado o sistema para que a leitura do parâmetro seja antes da montagem do menu.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744485298
  • Data de expedição: 13/03/2023


  • Mensagem indevida de preço zerado no faturamento
  • Solução: Corrigido para calcular o valor total faturado do item e colocar o foco sempre no campo do produto, quando for utilizado um scanner.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=745125388
  • Data de expedição: 13/03/2023


  • Legislação MG - Nota de Devolução não destaca ICMS ST - Regime Especial Fornecedor XML
  • Solução: Efetuado ajustes no processo de devolução por valor para que trate corretament a legislação de MG já implementada no sistema para devolução normal.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=744477350
  • Data de Expedição: 13/03/2023


  • Erro 10 na Crítica por Diferença no Valor Contábil
  • Solução: Quando o XML vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajustar este valor informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=745734775
  • Data de expedição: 13/03/2023






   Funções alteradas até 03 de março de 2023

 







  • Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
  • Solução: Ao informar o código de um item que não possui os dados obrigatórios de volumetria e paletização, e possuindo a integração com o WMS ativada, o sistema exibe uma mensagem informativa ao usuário para que verifique os dados das transações em questão.
  • Documentação: EXPTS-6711 DT Barrar Integração de Cadastro Caso Faltem Informações
  • Data de expedição: 06/03/23





  • Registro 0200 - DRCST / SC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo DRCST/SC (PROC_FIS_ICMSST_SC) para correção dos campos de EAN e NCM dos produtos que não estão no inventário informado, mas tiveram movimentação de saída no período.
  • Documentação: 16386756 MTRS-7941 DT Registro 0200 - DRCST / SC
  • Data de Expedição: 06/03/2023


  • Registro 1601 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração da procedure de geração dos registros 1601 (PROC_FIS_SPED_MIL) para gerar o campo 03 - COD_PART_IT com nulo quando o campo não tiver valor.
  • Documentação: 16403572 MTRS-7959 DT Registro 1601 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 06/03/2023


   Funções alteradas até 24 de fevereiro de 2023

 




  • Instrução Normativa 96/2022 - RS
  • Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD) para a geração automática dos lançamentos e o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para atender às especificações da IN 96/2022 - RS
  • Documentação: 15984056 MTRS-7813 DT Instrução Normativa 96/2022 - RS
  • Data da Expedição: 27/02/2023


  • Logs da Transação 46
  • Solução: Corrigido a transação 46 para gravar logs apenas dos registros alterados e incluído logs dos campos "Multiplicador" e "A partir"
  • Documentação: 16092505 NEXUS-6684 DT Logs da Transação 46
  • Data da Expedição: 27/02/2023


  • Evoluções no processo de cotação
  • Solução: Ajuste na rotina para que seja otimizado o click no grid do produto. Implementado no parâmetro 30 o tipo  "TELEMETRIA"  com valor = "S". O mesmo é gerado no diretório DBW do contexto.
  • Documentação: NEXUS-6532 Evoluções no processo de cotação
  • Data da Expedição: 27/02/2023

 

   Funções alteradas até 17 de fevereiro de 2023


  • Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF
  • Solução: Após a emissão do venda assistidas de um produto 6-KT com desconto, ao emitir a NF-e pelo Vatcaixa, o sistema apresentava um acréscimo de centavos no total de produtos e no total de desconto.
  • Documentação:15569879 TMN-5883 DT Diferença de Centavos Entre Desconto Pedido e NF.
  • Data da Expedição: 20/02/2023





  • Conversão de embalagem
  • Solução: Ajustado o sistema para que quando for alterar um pedido realizado pelo programa VGFMFAT2, o sistema traga a unidade e embalagem que foi utilizado na gravação do item e não a do seu cadastro
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=741312454
  • Data de expedição: 20/02/2023


  • Problema ao emitir devolução importando informações de nota fiscal
  • Solução: Criado novos campos de nota e agenda nas tabelas dev_cli_cp, dev_cli_prod e DEV_CLI_NF. Para quando houver uma devolução derivada de uma nota fiscal e não cupom. Que se obtenha os valores da nota fiscal da venda. Pois esse valores da nota fiscal de venda é importante obter, pois quando se cancela a nota fiscal de devolução. A quantidade deve retornar para ser devolvida.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738234661
  • Data de expedição: 20/02/2023


  • Relatório de Notas integradas não emite corretamente
  • Solução: Corrigida a emissão da nota para gravar a seção do item (ou a seção mais utilizada dos itens) e poder ser consultada no Relatório de Notas Integradas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=738237816
  • Data de expedição: 20/02/2023


 




 

   Funções alteradas até 10 de fevereiro de 2023


  • Pendências de estoque online ao realizar congelamento no inventário de troca
  • Solução: Foi realizado ajuste na função congelar, para que não valide o estoque de PDV ONLINE para inventários de trocas.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=736973861
  • Data de expedição: 13/02/2023




  • Gravação de Vencimento Parcelado Conforme Importado do XML
  • Solução: Corrigir a gravação dos vencimentos na importação do XML. Verificar se a soma das parcelas é igual ao total da nota e, caso seja, não entrar na rotina de verificação de desconto ou acréscimo financeiro.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=738255447
  • Data de Expedição: 13/02/2023



  • Criar Trigger para o pedido de compra
  • Solução: Corrigida apresentação de colunas na aba comercialização do programa VABUITEM para apresentar apenas uma caixa de texto para valor de pauta.
  • Documentação: NEXUS-6785 DT Criar Trigger para o pedido de compra
  • Data de Expedição: 13/02/2023


  • Problema na tela de compras
  • Solução: Ao passar para o próximo produto a caixa de texto é limpa para evitar que o problema com a referência do produto não aconteça.
  • Documentação: NEXUS-6772 Problema na tela de compras
  • Data de Expedição: 13/02/2023




   Funções alteradas até 03 de fevereiro de 2023




  • Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
  • Solução: Alterar o programa de geração do Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos (VGLRELIP) para que os registros de Vendas sejam agrupados por item na aba "ANEXO VENDAS - Itens".
  • Documentação: 16054055 MTRS-7725 DT Relatório de Fiscalização de Itens Perigosos
  • Data de Expedição: 06/02/2023






  • Erro no Bind do programa VGCMSITM
  • Solução: Erro de programação encontrado internamente no programa VGCMSITM, classe CAD.cls rotina SelecionarAA1ADUSR e no form FrmNegComp, Function ValidarLimiteDigitado
  • Documentação: NEXUS-6773 Erro no Bind do programa VGCMSITM
  • Data de Expedição: 06/02/2023




   Funções alteradas até 27 de janeiro de 2023






  • Remessa de pagamentos - Banco Santander
  • Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), na geração do arquivo do Banco Santander, para que o campo "Nosso Número" seja gerado com espaços no lugar de preenchido indevidamente com o número de pagamento.
  • Documentação: 15790171 MTRS-7659 DT Remessa de Pagamentos - Banco Santander
  • Data de Expedição: 30/01/2023


  • Remessa de pagamentos - Banco Sicredi
  • Solução: Alterar o programa de geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), para que o número do Convênio seja gerado corretamente no header do lote, da mesma forma que é feito no header do arquivo.
  • Documentação: 16026082 MTRS-7739 DT Remessa de Pagamentos - Banco SICREDI
  • Data de Expedição: 30/01/2023

    

   Funções alteradas até 20 de janeiro de 2023



  • SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
  • Solução: Alterar o programa de geração do Registro 0205 (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar apenas a primeira alteração do dia, pois o validador não aceita que exista sobreposição de período.
  • Documentação: 15749568 MTRS-7713 DT SPED Fiscal - Registro 0205 - Alteração do Item
  • Data de Expedição: 23/01/2023


  • Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS, verificar se a nota referenciada é de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
  • Documentação: 15511550 MTRS-7678 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Data de Expedição: 23/01/2023



   Funções alteradas até 13 de janeiro de 2023





   Funções alteradas até 06 de janeiro de 2023



 






 

 

   Funções alteradas até 30 de dezembro de 2022




  • Devolução produtos 6KT
  • Solução: Realizado ajuste no sistema para que quando o cliente utilizar o PDV ZANTHUS, a primeira consulta será realizada na tabela ZAN_M43. Caso não encontre o registro o sistema irá realizar a pesquisa na ZAN_M03, caso também não encontre. Sua última pesquisa será no PDVPADRAO>
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=725718470
  • Data de expedição: 02/01/2023


  • Os valores e os impostos dos componentes da cesta 6 KT estão ficando incorretos.
  • Solução: Foi efetuada correção para determinar custo correto do componente da cesta 6Kt e o rateio foi corrigido. Esse problema ocorria quando o Tipo do Faturamento do cliente estava como CUSTO.
  • Documentação: [https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=729236755]
  • Data de expedição: 02/01/2023


  • Inventário: Nota Fiscal Emitida com Data de Agenda e Emissão Diferentes
  • Solução: Na atualização de Inventário, gerar a nota com a data do dia que está sendo emitida. A geração da nota com data diferente da data de emissão estava dando problemas no livro fiscal e sped fiscal quando a abertura/congelamento era em um dia e a atualização do inventário se dava em outro dia.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=729250259
  • Data de expedição: 02/01/2023




  • Registro E115 - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para buscar o código do benefício no cadastro do produto para as notas de emissão de terceiros e só gerar o registro E115 quando os dois primeiros caracteres do código do benefício forem iguais à UF da filial.
  • Documentação: 15182170 MTRS-7544 DT Registro E115 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 02/01/2023


  • Ressarcimento de ICMS ST - RS
  • Solução: Alterar o programa de importação das notas fiscais para apuração do Ressarcimento de ICMS ST - RS (PROC_FIS_IMP_C176) para considerar apenas os produtos que são ST no período, consultando na Tabela Fiscal interna de Entrada (CFOP 1102).
  • Documentação: 15746039 MTRS-7616 DT Ressarcimento de ICMS ST - RS
  • Data de Expedição: 02/01/2023


   Funções alteradas até 23 de dezembro de 2022



  • Problemas na Aplicação de Preços
  • Solução: O VPRCMANU foi corrigido para replicar corretamente os valores informados para produtos atacado fator base para os produtos fator relacionado.
  • Documentação: 15626159 NEXUS-6409 DT Problemas na aplicação de preços
  • Data de Expedição: 26/12/2022





  • Frete Destacado sendo alterado indevidamente
  • Solução: Efetuado ajuste na crítica da nota para que o Frete Destacado proveniente de XML não seja alterado indevidamente, pois este frete influencia no cálculo dos impostos (IPI, ICMS, ICMS ST)
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=728645241
  • Data de Expedição: 26/12/2022

   

   Funções alteradas até 16 de dezembro de 2022



  • Correção leitura da tabela fiscal no Recebimento CTe
  • Solução: Guardar as UFs de início e fim da Operação do CTE para correta leitura da tabela fiscal no Recebimento quando forem de Estados diferentes
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727380738
  • Data de Expedição: 19/12/2022




  • Erro ao cancelar NF gerado pela opção Buscar Notas
  • Solução: Foi realizado os ajustes no programa VDEVDIGI, para que se grave nas tabelas a numeração da nota fiscal de venda. Com essa alteração ao realizar o cancelamento da devolução, também volte a quantidade devolvida para o programa VDEVDIGI.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727908391
  • Data de Expedição: 19/12/2022


  • Fator de equivalência - Etiqueta de Gondola 100g
  • Solução: Criado parâmetro para que se consiga ativar esta nova solicitação. O parâmetro se encontra no programa VGPGPAIN na opção parâmetros globais. 
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=726504702
  • Data de Expedição: 19/12/2022


 

  • Conector - Obrigações - tratativas sobre guia GNRE (código Receita e Juros/Multa)
  • Solução: Implementada nova regra para definir o código da receita. Também implementado o controle de multa/juros.
  • Documentação: 15042462 MTRS-7026 DT Conector - tratativas sobre guia GNRE
  • Data de Expedição: 19/12/2022

 

  • Cálculo do DIFAL com Base Reduzida - SP
  • Solução: Alterar o programa de geração dos lançamentos (PROC_VGLMOCOD) para considerar o cálculo do DIFAL com Base Dupla no lançamento de Outros Débitos para o estado de SP.
  • Documentação: 15475277 MTRS-7600 DT Cálculo do DIFAL com Base Reduzida - SP
  • Data de Expedição: 19/12/2022

 

 






   Funções alteradas até 09 de dezembro de 2022



  • Análise de Cotação - Seleção errada
  • Solução: Foi identificado a causa do problema e ajustado o código da análise para preencher as quantidades corretamente sem a necessidade de analisar diversas vezes.
  • Documentação: 15299294 NEXUS-6368 DT Analise de Cotação - Seleção errada
  • Data de expedição: 12/12/2022



  • Registro C116 - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração do programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do registro C116, que estava sendo gerado com a nota de devolução no lugar do cupom fiscal referenciado (nota conjugada).
  • Documentação: 15829764 DT Registro C116 - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 12/12/2022


   Funções alteradas até 02 de dezembro de 2022


  • Toda vez que é notificado um produto no trocas e selecionado um motivo o sistema apresenta o primeiro motivo quando for notificado outro produto.
  • Solução: Ajustada a tela de Notificação do Trocas para travar a ultima opção selecionada na lista de Motivos caso o campo Manter Ultimo esteja marcado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/15272838+ERM6-5399+DT+Motivo+troca
  • Data de expedição: 05/12/2022


  • Erro Devolução com produtos 6KT
  • Solução: Realizado ajuste no sistema para que quando o cliente utilizar o pdv ZANTHUS ,a primeira consulta será realizada na tabela ZAN_M43. Caso não encontrei o registro o sistema irá realizar a pesquisa na ZAN_M03, caso também não encontre. Sua última pesquisa será no PDVPADRAO.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=725718470
  • Data de expedição: 05/12/2022


  • Email do Contador - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED) para no campo de e-mail do contador não excluir os caracteres especiais ("@")
  • Documentação: DT Email do Contador - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 05/12/2022

 

  • Inclusão do Registro F100
  • Solução: Alterar o programa de manutenção dos registros F100 (VGLMPCAF) para aceitar e validar tanto CNPJ quanto CPF.
  • Documentação: 15732565 MTRS-7565 DT Inclusão do Registro F100
  • Data de Expedição: 05/12/2022

 

  • Relatório de Conferência - PIS / COFINS
  • Solução: Alterar o programa de Apuração de PIS / COFINS (VGLAPPIS) para tratar o erro de estouro de memória e dar uma mensagem mais amigável, orientando o usuário a refinar a seleção
  • Documentação: 15378788 MTRS-7499 DT Relatório de Conferência - PIS / COFINS  
  • Data de Expedição: 05/12/2022


  • Permitir autenticação por usuário no serviço WRMSServicoDeEmail
  • Solução: Foi realizado um ajuste para que funcione a autenticação tanto por usuário quanto por e-mail. Para isso foi criada uma tag no config chamada de <Usuario>. Na existência desta tag, seu conteúdo será usado para autenticação.
  • Documentação: NEXUS-6464 DT Permitir autenticação por usuário no serviço WRMSServicoDeEmail
  • Data de Expedição: 05/12/2022



   Funções alteradas até 25 de novembro de 2022



  • Cálculo de DIFAL com Alíquota Reduzida
  • Solução: Para o cálculo do DIFAL com base dupla, sem a utilização da redução da Base de Cálculo, caso o valor de Isento esteja zerado, o sistema deverá calcular a Base de Cálculo com a seguinte fórmula: Base de Cálculo = Valor Contábil - ICMS Fonte - IPI
  • Documentação: 15328318 MTRS-7498 DT Cálculo de DIFAL com Alíquota Reduzida
  • Data de Expedição: 28/11/2022

 

  • Base de Cálculo para Operações Isentas - SPED Contribuições
  • Solução: Alteração dos programas de geração do arquivo do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para que a Base de Cálculo de PIS/COFINS das operações com alíquota zero seja preenchida com o Valor Contábil, caso o parâmetro esteja cadastrado
  • Documentação: 15524088 MTRS-7494 DT Base de Cálculo para Operações Isentas - SPED Contribuições
  • Data de Expedição: 28/11/2022

 


  • Bloco D - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção da ordenação dos registros no Bloco D.
  • Documentação: 15734119 DT Bloco D - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 28/11/2022




   Funções alteradas até 18 de novembro de 2022



  • Desconto sobre a Base de Cálculo de ICMS
  • Solução: Quando a agenda está cadastrada para recalcular a BC do ICMS devido ao IPI (BSCLIPI), não estava levando em conta a parametrização para o desconto sobre a BC do ICMS.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=722638596
  • Data de Expedição: 21/11/2022




  • Alteração de Cesta tabelada no VABUCEST
  • Solução: Corrigida a rotina para não permitir alterar a GRID no programa VABUCEST quando o produto cesta for política de preço "T" e parâmetro 1, acesso TIPOCTRLKT = 1.
  • Documentação:  15560596 NEXUS-6356 DT Alteração Cesta tabelada.
  • Data de Expedição: 21/11/2022



  • API Para Alteracao de Precos
  • Solução: Criada API para alteração de preços e criação de ofertas e campanhas. Criado o parâmetro 30 - ATPRECOPDV. Quando estiver igual a S irá alimentar a tabela TAB_ALTERADOS_PRICE com os produtos alterados pela API. Essa tabela será usada em implementações futuras pelo time do PDV para carga automática para a frente de loja.
  • Documentação:  NEXUS-6198 DT API Para Alteracao de Precos
  • Data de Expedição: 21/11/2022

   

   Funções alteradas até 11 de novembro de 2022







  • Ordenação dos Itens na NF-e
  • Solução: Correção no processo de ordenação dos produtos. Os produtos estavam sendo ordenados de forma alfanumérica e não numérica.
  • Documentação: 15255204 MTRS-7485 DT Ordenação dos Itens na NF-e
  • Data de Expedição: 14/11/2022



  • SPED Fiscal - Leiaute 17 (2023)
  • Solução: Implementação dos requisitos referentes ao Layout 17 do SPED fiscal
  • Documentação: DT SPED Fiscal - Leiaute 17 (2023)
  • Data de Expedição: 14/11/2022






 


  • Ordenação dos Itens na NF-e
  • Solução: Correção no processo de ordenação dos produtos. Os produtos estava sendo ordenados de forma alfanumérica e não numérica.
  • Documentação: 15255204 MTRS-7485 DT Ordenação dos Itens na NF-e
  • Data de Expedição: 14/11/2022

 

   Funções alteradas até 04 de novembro de 2022



  • Os campos da tabela AG3VNFCI não estão sendo tratados no insert na PROC_FAT_EST_NFCE, apresentando o erro na Linha 705.
  • Solução: Foi criado os campos na procedure PROC_FAT_EST_NFCE, para que o erro não seja mais apresentado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=720366301
  • Data de Expedição: 07/11/2022


  • Cálculo FECOP ST na Devolução Fornecedor SN
  • Solução: Quando o Fornecedor é SN a BC do ICMS não foi destacada,  foi guardada em outra variável e zerada. Pegar a BC que foi guardada para calcular o FECOP ST nessas condições.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=720343455
  • Data de Expedição: 07/11/2022





  • Inclusão de Novos Quadros na DIME / SC
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DIME / SC (VGLFGISC) para a inclusão dos novos quadros 15, 16 e 85. Os registros dos campos do quadro 16 devem ser gerados mesmo com os valores zerados.
  • Documentação: 14982476 MTRS-7479 DT Inclusão de Novos Quadros na DIME / SC
  • Data de Expedição: 07/11/2022



  • Registro C197 de SN para Notas de Bonificação
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para gerar o registro C197 de Simples Nacional para as notas de Bonificação (CFOP´s 1910 e 2910), para o estado do RJ.
  • Documentação: 15037494 MTRS-7407 DT Registro C197 de SN para Notas de Bonificação
  • Data de Expedição: 07/11/2022




  • Cálculo de DIFAL com Convênio 52/2017
  • Solução: Criar outro parâmetro no Painel de Controle (VGLMOCOD), para cálculo apenas do DIFAL de Ativo ou Uso e Consumo com base dupla (Convênio 52/2017)
  • Documentação: 15478672 MTRS-7413 DT Cálculo de DIFAL com Convênio 52/2017
  • Data de Expedição: 07/11/2022


   Funções alteradas até 28 de outubro de 2022


  • Determinação Base de Cálculo ICMS ST Medicamentos
  • Solução: Correção na determinação da Base de Cálculo do ICMS ST para Medicamentos na priorização do uso do PMC sobre o PMPF ou IVA-ST, se este for menor.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=561638614
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Erro na consulta de Fornecedores na Portaria
  • Solução: Alteração no número máximo de caracteres do campo código do fornecedor de 07 para 09 e validação para verificar se o ultimo caractere é um hífen ou um número.
  • Documentação: 15410075 EXPTS-6322 DT Erro na consulta de Fornecedores na Portaria
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Atualização em Agendas que não movimentam estoque
  • Solução: Criada nova parametrização VGRMPAIN --> Atualização de Nota Fiscal em uma Agenda que NÃO Atualiza Estoque, também NÃO deve atualizar a data e a quantidade de última entrada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=719666336
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Problema na Série da Contra-Nota de Produtor Rural
  • Solução: Correção na determinação da série da contra-nota de Produtor Rural quando a Filial tem mais de 3 dígitos. A série da contra-nota gerada no fiscal deve ser o código da Filial, porém quando tem mais de 3 dígitos estava gerando com apenas um caracter. Com a correção agora vai ficar com os 3 últimos dígitos da Filial.  Exemplo: Filial 1-9, a série será 001, mas para Filial 9100-6, a série será 100.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718974109
  • Data de Expedição: 31/10/2022



  • Erro divisão por zero compras seção
  • Solução: Corrigido para não considerar produtos sem estoque no CD quando a sistemática for 1 ou 11 e quando o flag "Considerar Somente Produtos com Estoque no CD" estiver marcado ao gerar a sugestão.
  • Documentação: 14884896 NEXUS-6257 DT Sugestão de Pedidos com Estoque zerado no CD
  • Data de Expedição: 31/10/2022



  • Análise de Cotação - Seleção errada
  • Solução: Corrigida consulta de fornecedores da cotação para agrupar quando houver mais de uma loja na digitação de cotação para um mesmo fornecedor e um mesmo controle.
  • Documentação: 15299294 NEXUS-6234 DT Analise de Cotação - Seleção errada
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Passagem de parâmetros no Imobilizado
  • Solução: Ajustes na passagem de parâmetros para retorno da existência do grupo (VAIMPAIN) e contabilização de transferências (VAIMCONT).
  • Documentação: MTRS-7425 DT Passagem de Parâmetros do Imobilizado
  • Data de Expedição: 31/10/2022


  • Nota de importação
  • Solução: Incluímos uma verificação para não permitir gravar sem informar o campo DRAWBACK.
  • Documentação: 15448536_MTRS-7445 Nota de importação
  • Data de Expedição: 31/10/2022





  • Eliminação da GIA - SP
  • Solução: Alteração dos programas de geração da GIA/SP (PROC_FIS_GIASP) e SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para considerar apenas as notas de Compras e Remessas na geração dos registros referentes a DIPAM 1.1
  • Documentação: 15515665 MTRS-7449 DT Eliminação da GIA / SP
  • Data de Expedição: 31/10/2022


   Funções alteradas até 21 de outubro de 2022


  • Ao realizar a emissão do relatório INFORME DIARIO (VGPRINFO), as informações não carregavam
  • Solução: Ajustado o problema da consulta do relatório, consequentemente conseguindo visualizar as informações do informe diário
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=717706080
  • Data de Expedição: 24/10/2022




  • Emissão de Complemento com ICMS ST em dados Adicionais
  • Solução: Quando o ICMS ST na nota de devolução está em Dados Adicionais e é emitido o complemento de ICMS ST, não pode haver alteração dos dados na nota de devolução para não haver rejeição da Nfe.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=570367601
  • Data de Expedição: 24/10/2022






  • Pagamento via PIX - Santander
  • Solução: Realizamos uma revisão no código, efetivando as mudanças necessárias para acompanhar o novo layout adotado pelo Santander.
  • Documentação: 15417795_MTRS-7384 Pagamento via PIX-Santander
  • Data de Expedição: 24/10/2022


  • Registro C197 para Saídas Internas com Itens Suspensos da ST
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para gerar um registro C197 para cada item da nota fiscal de saída interna que tenha sido suspenso da aplicação do regime de ST, em data anterior à data da agenda da nota.
  • Documentação: 14646071 MTRS-6780 DT Registro C197 para Saídas Internas com Itens Suspensos da ST
  • Data de Expedição: 24/10/2022


   Funções alteradas até 14 de outubro de 2022




  • Nota Fiscal Conjugada Taxa de Entrega "Frete"

  • Solução: O valor da NF-e estava errado ao emitir com referência de um NFC-e, que contenha o mesmo produto mais de uma vez e este com valor de frete diferente para cada produto.

  • Documentação: 15347342 TMN-5657 DT Nota Fiscal Conjugada Taxa de Entrega "Frete"

  • Data de Expedição: 17/10/2022




  • Equiparação NF-e x SPED Fiscal
  • Solução: Alteração nos programas de importação das notas para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e de geração do arquivo para o SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS e PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar os produtos conforme o XML (repetição, ordenação, unidades de medida)
  • Documentação: Equiparação NF-e x SPED
  • Data de Expedição: 17/10/2022


  • Tratamento do Código de Barras para SC
  • Solução: Efetuar as alterações no processo de geração do registro 0200 (PROC_FIS_SPED_LITE) considerando o tratamento de GTINs ou do código interno com 7 dígitos caso o estado seja SC.
  • Documentação: 15319026 MTRS-7344 DT Tratamento do Código de Barras para SC
  • Data de Expedição: 17/10/2022



  • Montagem de arquivo remessa do tipo concessionária
  • Solução: Ajustamos a montagem do arquivo que realmente estava faltando uma informação (Complemento do Registro).
  • Documentação: 15398737_MTRS-7360 - Arquivo remessa concessionária
  • Data de Expedição: 17/10/2022





   Funções alteradas até 07 de outubro de 2022



  • Correção tipo do frete na Devolução de Clientes
  • Solução:  Se for Devolução de Clientes, v_iddest = 1 – operação estadual e v_indpres = 1 – presencial, Marcar como sem frete (modfrete = 9), para evitar rejeição 521
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=715842252
  • Data de Expedição: 10/10/2022


  • Parametrização para permitir quantidade recebida igual a faturada
  • Solução: Parametrização para permitir ao cliente receber mercadoria por transferência em que a quantidade recebida está diferente da quantidade faturada e a manutenção iguala essas quantidade para retirar o E29. Criado o parâmetro no VGRMPAIN - Em Agenda que não controla Romaneio, atribuir a Quantidade Faturada para a Quantidade Recebida (substituirá a digitação da Quantidade Recebida, caso tenha sido efetuada).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=715840740
  • Data de Expedição: 10/10/2022


  • Diferença entre o total calculado e a soma de todas as devoluções de cliente presentes na grid
  • Solução: Ajustado o sistema para realizar a soma de todas as devoluções mesmo havendo devoluções com quantidade zerada.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=715825589
  • Data de expedição: 10/10/2022




  • Diferença de Centavos Entre Orçamento e Nota Fiscal
  • Solução: Ao realizar um pedido/orçamento, através do Venda Assistidas, contendo produtos KT ou CJ, com substituição tributária (ST), esporadicamente gerava divergência de valores entre o pedido/orçamento e a NF-e/boleto.
  • Documentação: TMN-5632 DT Diferença de Centavos Entre Orçamento e Nota Fiscal
  • Data de expedição: 10/10/2022





  • Parâmetro para não calcular a ST de produtos digitados com o valor bruto acrescidos de ST
  • Solução: Criado parâmetro no VABUFORN que permite não calcular a substituição tributária dos produtos com CST 10 no cadastro da figura fiscal. A funcionalidade é utilizada por compradores que digitam pedidos com produtos de ST com o valor bruto, ou seja, já contendo a substituição tributária. A funcionalidade do parâmetro está presente na Tabela do Fornecedor, no simulador VABXTR17, no simulador VABPRSIM e no PIC Web.
  • Documentação: Manual de Cadastro
  • Data de expedição: 10/10/2022




   Funções alteradas até 30 de setembro de 2022







  • Permitir Abastecimento Automático entre CDs
  • Solução: Ajustado procedures para permitir o Abastecimento Automático entre CDs (sistemática 1). Para utilizar esse processo é necessário indicar no filtro Depósito o CD de origem que será requisitado a mercadoria.
  • Documentação: NEXUS-5935 DT Permitir Abastecimento Automático entre CDs
  • Data de Expedição: 03/10/2022






  • Geração de Lançamentos de DIFAL
  • Solução: Alterar o programa de geração dos lançamentos automáticos de DIFAL (PROC_VGLMOCOD) para tratar a duplicidade de chave primária na inclusão da tabela AA1AE113, que não estava sendo tratada.
  • Documentação: 15306917 MTRS-7232 DT Geração de Lançamentos de DIFAL
  • Data de Expedição: 03/10/2022


   Funções alteradas até 23 de setembro de 2022



  • Correção CFOP na Associação de Pedidos
  • Solução: Efetuado correção na obtenção dos pedidos para que quando a agenda do pedido for 0 (zero), não busque o CFOP, pois estava trazendo CFOP inválido.
  • Documentação: Sistema pedindo um CFOP de uma tabela fiscal que não existe
  • Data de Expedição: 30/09/2022

 

 

  • Ordem de Produção
  • Solução: Criado o parâmetro "Verifica falta de estoque de produto tipo 8" no programa VGOPPAIN. Com intuído de verificar se vai ou não validar o estoque dos componentes tipo 8. Caso esse parâmetro esteja desabilitado, o programa não irá mais validar o estoque dos componentes tipo 8.
  • Documentação: Produtos tipo 8 na ordem de produção com problema
  • Data de Expedição: 30/09/2022


  • FECOP em Remessa
  • Solução: Ajustar o processo de Remessa para calcular o FECOP para fora do estado.
  • Documentação: Calcular FECOP em Nota de Remessa
  • Data de Expedição: 30/09/2022

 

  • Desconto Financeiro na Parcela
  • Solução: Ajustes para preservar os valores das parcelas conforme os valores originais do XML.
  • Documentação: Desconto primeira parcela
  • Data de Expedição: 30/09/2022


  • Ordem de Produção
  • Solução: Ajustado a formatação do campo quantidade associado do relatório de romaneio, para que quando for um número menor que 1. Não perca o zero inicial.
  • Documentação: Ordem de Produção - Relatório do Romaneio
  • Data de Expedição: 30/09/2022





  • Carteira de Pedidos
  • Solução: Corrigida a priorização da baixa do pedido de transferência para consumir o saldo primeiramente do pedido vinculado à nota atendida pela logística, em seguida, ordenar por data de emissão do pedido e numeração do pedido..
  • Documentação: 14936919 NEXUS-6082 DT Carteira de Pedidos
  • Data de Expedição: 26/09/2022




  • Pedido de orçamento para qualquer entidade
  • Solução: Ajustamos a consulta que retornava os dados removendo o parâmetro fixo e alteramos as mensagens de aviso trocando os locais que apresentava CGC por CNPJ.
  • Documentação: 14984865_MTRS-6997 Pedido de Orçamento para Qualquer Entidade
  • Data de Expedição: 26/09/2022


  • EDI de Cobrança - Banco SANTANDER
  • Solução: Removemos as travas no processo de importação deixando processar todo o arquivo independente se localizou ou não o título.
  • Documentação: 14878131_MTRS-7078 EDI de Cobrança - Banco SANTANDER
  • Data de Expedição: 26/09/2022








   Funções alteradas até 16 de setembro de 2022






  • IP Automático Desossa
  • Solução: Ajustado o sistema para que o IP das APIs seja pego automaticamente. Com essa nova modificação utilizando os arquivos environment, o sistema irá pegar o IP do servidor IIS que esta as API.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=708086089
  • Data de Expedição: 19/09/2022




  • No módulo Faturamento Online quando digita a quantidade Caixa não está mais convertendo para M2.
  • Solução:  Foi constatado que nas consulta da tabela AA1MTRCT aonde se guarda a M2. Estava sendo chamada sem o digito do código do produto. Foi ajustado todas as consultas para não ser retirado o digito do código do produto.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=708096864
  • Data de Expedição: 19/09/2022



  • GTINs com rejeição 9492
  • Solução: Havia uma divergência na forma como o GTIN é enviado para a validação e como Sefaz esperava. Neste caso removemos os "zeros" a esquerda no xml de envio.
  • Documentação: 15124987 NEXUS-6066 DT GTINs com rejeição 9492
  • Data de Expedição: 19/09/2022   


  • Erro na aba grades VGCMSITM
  • Solução: Corrigida rotina para gravar os itens sistemática 11 digitados na aba grade na negociação de compras.
  • Documentação: NEXUS-6049 DT Erro na aba grades VGCMSITM
  • Data de Expedição: 19/09/2022   



  • Permitir selecionar atacado ou varejo na análise do PIC Web
  • Solução: Foi adicionado na tela de exibição do PIC, as opções de Atacado e Varejo. As opções têm como funcionalidade permitir selecionar o cálculo utilizando o preço importado do Atacado ou Varejo. Ex: Nas configurações estou com a opção Menor Preço Varejo selecionada, ao entrar na tela de visualização do PIC e selecionar a opção Atacado, ele irá retornar os cálculos para o Menor Preço Atacado e assim sucessivamente.
  • Documentação: NEXUS-5329 DT Evolução no PIC WEB- Permitir selecionar atacado ou varejo na análise do PIC
  • Data de Expedição: 19/09/2022   


  • Remessa bancária Itaú
  • Solução: Ajuste na quantidade de caracteres no segmento R, no header do arquivo e na forma de lançamento do PIX.
  • Documentação: 14878206 MTRS-7032 - Remessa bancária
  • Data de Expedição: 19/09/2022



   Funções alteradas até 09 de setembro de 2022











  • Ampliação do Bem - Manutenção de Notas Fiscais
  • Solução: Implementado processo de manutenção do cadastro de notas fiscais destinadas à ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022


  • Ampliação do Bem - Efetivação da Ampliação do Bem
  • Solução: Implementado processo de efetivação da ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022


  • Ampliação do Bem - Estorno da Ampliação do Bem
  • Solução: Implementado processo de estorno da ampliação do bem
  • Documentação: DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 12/09/2022





   Funções alteradas até 02 de setembro de 2022


  • VGRMWFL1 - Criticando e bloqueando a NF
  • Solução: Foi identificado que o código de desbloqueio da nota fiscal estava comentado. Foi retirado o comentário do trecho do código de desbloqueio, para que no final da critica, o sistema volte a realizar o desbloqueio da nota fiscal. Sendo assim poderá ser realizado uma nova critica sem apresentar a mensagem de bloqueio.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/14835478+ERM6-4855+DT+VGRMWFL1+-+Criticando+e+bloqueando+a+NF
  • Data de Expedição: 05/09/2022



  • Problemas nos logs do Fechamento Automático
  • Solução: Passar a gravar no log de fechamento o usuário VGPGAUTO, com isso é possível identificar qual é a origem do fechamento de pedido. 
  • Documentação: NEXUS-5920 Problemas nos logs do Fechamento Automático
  • Data de Expedição: 05/09/2022







  • Registro K220 no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar os programas de importação de movimentos e de geração do arquivo do SPED Fiscal para inclusão do campo QTD_DEST no registro K220
  • Documentação: 14825054 MTRS-6923 DT Registro K220 - Bloco K
  • Data de Expedição: 05/09/2022



 

   Funções alteradas até 26 de agosto de 2022




  • Ordem de Produção - Requisição de Materiais - Custo do Produto Destino
  • Solução: Efetuada correção para que o custo dos produtos da nota de saída seja atribuído ao respectivo produto de destino na nota de entrada. Ajuste na emissão da nota de entrada para que o custo líquido seja atualizado (somente para a nota de entrada gerada pelo VGOREQUI e através de parametrização).
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706137152
  • Data de Expedição: 29/08/2022


  • Sistema apresenta erro ao buscar notas de várias filiais (multiseleção) no recebimento.
  • Solução: Realizado ajuste no programa VGRMMENU, na função 'exibirdados', na chamada 'NumeroNotaWmsC5' para pegar a filial do recordset e não do text. Para que quando o usuário utilizar multilojas, não apresente o erro.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706128225
  • Data de Expedição: 29/08/2022



  • Emissão de Etiquetas: Flag de atacado e varejo no filtro de itens não está funcionando como esperado.
  • Solução: Modificado filtros de atacado e varejo ao realizar busca dos itens. Forma de pesquisa passou a ser através de combos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=706119361
  • Data de Expedição: 29/08/2022








  • Melhorias no log do fechamento automático
  • Solução: Alterado o nome de criação do arquivo com data e hora (VGCCFECH ddmmyy hhmmss.Log) para que o mesmo não seja excluído ao chamar a rotina de geração do arquivo. As informações de fechamento também são registradas no F5 do VGCCFECH e podem ser filtradas pela filial, fornecedor, pedido, processo ou período de processamento. O usuário responsável no relatório será o VGPGAUTO e não será possível realizar filtros por ele visto que não é um usuário válido no RMS. 
  • Documentação: NEXUS-5717 Melhorias no log do fechamento automático
  • Data de Expedição: 29/08/2022





  • Evoluir o registro de logs do Oracle
  • Solução:  Foi implementado a  bind variables para execução da rotina de validação de objetos para a mesma não apresentar as mensagens de warning nos logs do Oracle.
  • Documentação: NEXUS-5590 Evoluir o registro de logs do Oracle
  • Data de Expedição: 29/08/2022


  • Agenda de Consignados no Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar as rotinas de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES e VGLFFISC) para não excluir a agenda de "Entrada por Venda de Produtos Pay-By-Scan (PDV)" do processo.
  • Documentação: 14932902 MTRS-7024 DT Agenda de Consignados no Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 29/08/2022





   Funções alteradas até 19 de agosto de 2022



  • Logs no processo de fechamento
  • Solução: Implementação de tabela e relatório para identificação das operações de fechamento ou reaberturas de pedidos..
  • Documentação: 14644704 NEXUS-5594 Logs no processo de fechamento
  • Data de Expedição: 22/08/2022


  • Criar tipo de etiqueta 08 para produtos com quantidade variável
  • Solução: Deverá ser criado no VABUTABE 040 o código de etiqueta tipo 08 QTD. VARIAVEL (SERA GRAVADO 1). Após criar o novo tipo de etiqueta, ao cadastrar um novo produto no programa VABUITEM e informar o tipo de etiqueta 08, o código EAN será gerado com a sequência de códigos do tipo 04 e o produto será salvo utilizando a estrutura do tipo de etiqueta 01. A mesma regra vale para a alteração do tipo de etiqueta no programa VABUAITE.
  • Documentação: 14860899 NEXUS-5745 DT Criar tipo de etiqueta 08 para produtos com quantidade varíavel
  • Data de Expedição: 22/08/2022







  • Zerando Limite do Cliente CRM
  • Solução: Sistema estava zerando o limite do cliente com convênio de código 3 ou 5, quando alterava o cadastro de clientes CRM.
  • Documentação: 14960562 TMN-5401 DT Zerando Limite do Cliente CRM
  • Data de Expedição: 22/08/2022





  • EFD Contribuições - Registro C111
  • Solução: Criação de campos novos, alteração da interface do VGLMPCAF e das procedures do EFD Contribuições.
  • Documentação: 11909330 MTRS-4914 DT Geração do Registro C111
  • Data de expedição: 22/08/2022






  • Remessa bancária - Banco do Brasil
  • Solução: Reorganizamos a montagem do arquivo remessa de acordo com o layout atual. Os ajustes ocorreram na montagem do código do convênio do Banco do Brasil.
  • Documentação: MTRS-6914 Remessa bancária com Bancos Banco do Brasil
  • Data de expedição: 22/08/2022




   Funções alteradas até 12 de agosto de 2022



  • Atualizar data Emissão de nota

  • Solução: No momento de Atualizar a Nota, caso seja uma nota de Emissão NFe, o sistema exibe a mensagem: "Data de Emissão anterior a atual. Deseja atualiza-la?". Caso escolha sim, o sistema automaticamente atualiza a data de emissão e a data de saída. Desta forma é possível prosseguir o processo

  • Documentação: ERM6-4792 DT Data Emissão Futura - NF Produtor
  • Data de Expedição: 15/08/2022


  • Erro ao cadastrar cliente varejo através da tela de devolução.
  • Solução: Retirada da validação do CPF pelo tamanho no VABUCVAR; correção do erro ao cadastrar cliente varejo através da tela de devolução.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=702369627
  • Data de Expedição: 15/08/2022










 


  • Incluir o filtro Promoções no VGCABSCT4
  • Solução: Foi adicionado o filtro de Promoções no programa VGCABSC4, o filtro funcionará na tela padrão e na tela específica do cliente Zona Sul.
  • Documentação: NEXUS-5696 DT Incluir o filtro Promoções no VGCABSCT4
  • Data de Expedição: 15/08/2022




  • Evolução Acordos Comerciais
  • Solução: Implementação de rotina de limpeza da wg3dguia após importação das notas fiscais de acordo comercial.
  • Documentação: NEXUS-5827 DT Evolução Acordos comerciais
  • Data de Expedição: 15/08/2022


   Funções alteradas até 05 de agosto de 2022










  • ICMS Desonerado na Devolução de Clientes com CHAVE de Acesso
  • Solução: Devolução de Clientes com CHAVE de Acesso estava anulando ou dobrando o valor do ICMS Desonerado gravado no TRBIT 47, causando rejeição 795.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=701687166
  • Data de Expedição: 08/08/2022




  • Desossa: Custos dos cortes não considera a Quebra
  • Solução: Implementado novo cálculo. Exemplo: o Rendimento realizado foi de 100Kg. Sendo uma Quebra de 10Kg, o sistema deve considerar 90Kg para o cálculo dos custos.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=701666826
  • Data de Expedição: 08/08/2022


  • Desossa Coleta de Cortes
  • Solução: Adicionada funcionalidade zerar a quantidade do Peso Coletando.
  • Documentação: ERM6-4828 DT Desossa Zerar Coleta
  • Data de Expedição: 08/08/2022










  • Evolução no Relatório VGCLPESG
  • Solução: Ajustado configuração no layout para não aguardar o spool de impressão ao carregar o relatório, desta forma melhorou consideravelmente o tempo de carregamento do relatório.
  • Documentação: NEXUS-5751 DT Evolução no Relatório VGCLPESG
  • Data de Expedição: 08/08/2022




   Funções alteradas até 29 de julho de 2022




  • Adicionar novas Tags WebService CRM (Cliente Consul)
  • Solução: Adicionado novas tags para o WebServise do CRM para atender necessidade do clienete Consul que utilizava Listener (descontinuado).
  • Documentação: Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 01/08/2022


  • Erro "O Nro máximo de Ordens de Produção cadastradas por dia é de 9999. Verifique."
  • Solução:  No sistema existe uma função que verifica as numerações de ordens validas. Esta função estava limitada até a ordem 300. Foi ajustado para verificar até a numeração 9999.
  • Documentação: 14428239 ERM6-4636 DT Erro ordem de produção (VABORPRO)
  • Data de Expedição: 01/08/2022












  • DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado na DAPI
  • Solução: Preencher o campo 100 (Diferença de Alíquota) da aba de "Obrigações" com o somatório dos valores gravados na geração automática de lançamentos no VGLMOCOD, para Uso e Consumo e Ativo Imobilizado (Imposto do tipo "ICMS", Tipo de Lançamento "Débitos Especiais" e Número do Lançamento 100 ou 108).
  • Documentação: Manual DAPI MG
  • Data de Expedição: 01/08/2022


   Funções alteradas até 22 de julho de 2022


  • RMS / VTEX - API CRM - Erro 400
  • Solução: Quando informado na API a cidade com acentuação ocorria Erro 400 e não gravava o endereço e telefone.
  • Documentação: VEN
  • Data de Expedição: 25/07/2022


  • Perda de Produção fracionada no Faturamento
  • Solução: No sistema VGFMPAIN foi criado um parâmetro para permitir informar a agenda de perda. Quando utilizado o faturamento, e a agenda for a mesma definida no VGFMPAIN, o sistema vai permitir utilizar quantidades fracionadas para quaisquer unidade de medida.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699813408
  • Data de Expedição: 25/07/2022




  • Valor contábil do produto KT divergente da soma dos componentes
  • Solução: A correção foi aplicada no processo de faturamento para itens KT no módulo distribuição, de modo que agora, o cálculo da soma dos valores dos componentes reflete corretamente o valor contábil da nota, sendo o mesmo valor que o item KT.
  • Documentação: 13975238 EXPTS-5886 DT Valor contábil do produto KT divergente da soma dos componentes
  • Data de Expedição: 25/07/2022






  • ICMS ST na GIA SP
  • Solução: Alteração da GIA/SP para identificar quando o ICMS-ST é de Substituto ou de Substituído.
  • Documentação: 14401625 MTRS-6666 DT ICMS-ST na GIA / SP
  • Data de Expedição: 25/07/2022



 

  • Lote Gravando Errado na Tabela vst_lote_validade
  • Solução: Ao realizar um pedido de venda farmácia e informar a quantidade de lote, não estava gravando o valor digitado pelo vendedor, gravava a quantidade da última entrada do lote.
  • Documentação: 14724907 TMN-5276 DT Lote Gravando Errado na Tabela vst_lote_validade
  • Data de Expedição: 25/07/2022


  • Faturamento FRETE FOB na Devolução
  • Solução: No Faturamento o frete estava sendo multiplicado pela embalagem mais de uma vez, conforme o usuário usa a tela de últimas entradas ou acessa a última entrada diretamente (teclando ENTER no produto), mais de uma vez.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699812602
  • Data de Expedição: 25/07/2022




  • Baixa estoque duplicada no Faturamento da Transferência entre Seções
  • Solução: Modificado o sistema para que quando houver quaisquer erro, todo o processo de transferência seja cancelado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=699190797
  • Data de Expedição: 25/07/2022



  • Venda Com Diferimento Para o Estado do Rio Grande do Sul
  • Solução: De acordo com o decreto nº 55.797/21, válido para o estado do Rio Grande do Sul, cliente contribuinte que está comprando para revender, é aplicada outra tributação já cadastrada na tabela fiscal.
  • Documentação: 14208216 TMN-5098 DT Venda Com Diferimento Para o Estado do Rio Grande do Sul
  • Data de expedição: 25/07/2022






   Funções alteradas até 15 de julho de 2022









  • Criar parâmetro para não atualizar o VABUITEM na agenda de Importação
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro código 30 - NATUALZIPI. Se o parâmetro não existir ou estiver = "N" será atualizado o VABUITEM normalmente. Se o parâmetro estiver marcado = "S" não será atualizado os campos de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM.
  • Documentação: NEXUS-5633 DT Criar parâmetro para não atualizar o VABUITEM na agenda de Importação
  • Data de expedição: 18/07/2022



   Funções alteradas até 08 de julho de 2022







  • Analise de Cotação
  • Solução: Correção na rotina responsável pela análise de cotação, fazendo a mesma de maneira correta.
  • Documentação: NEXUS-5344 Analise de Cotação
  • Data de Expedição: 11/07/2022




 


  • Validação de boletos pela linha digitável
  • Solução: Passamos a desconsiderar a máscara do objeto de código de barras no momento de gravação do título fazendo que ele considere a linha digitável e não o código de barras.
  • Documentação: 14631081 MTRS-6688 Validação de Boletos pela linha digitável
  • Data de expedição: 11/07/2022





 

   Funções alteradas até 01 de julho de 2022




  • Ao transmitir uma NF de devolução para cliente (não consumidor final) ocorre a rejeição 733.
  • Solução: Quando existia mais de um produto na devolução cliente. O sistema não estava conseguindo identificar se aquela devolução existia cupom. Foi ajustado para que quando houver mais de um produto, o sistema também identifique que aquela devolução possui cupom.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=696688723
  • Data de Expedição: 04/07/2022


  • As notas fiscais de entrada que possui produto com o beneficio. Na hora da suas devoluções, o beneficio esta saindo com o código da UF da nota de entrada.
  • Solução:  Ajustado o sistema, para que quando for nota fiscal de devolução e o estado de origem seja distrito federal. O código do beneficio ira zerado.
  • Documentação:  https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=696688693
  • Data de Expedição: 04/07/2022







  • Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Solução: Deverá ser criado o parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF. Quando o parâmetro estiver marcado = "S" somará as transferências de entrada com a compra, se o parâmetro não existir ou estiver diferente de "N" não será somado as transferências. Observação: Essa opção não irá funcionar para filiais do tipo depósito.
  • Documentação: 14269707 NEXUS-5311 DT Permitir informações das transferências na régua de 13 meses do compras corporativas
  • Data de Expedição: 04/07/2022



  • Controle Orçamentário - Tratamento de conta vinculada
  • Solução: Adicionadas mensagens de processamento informando os processos realizados no programa;
  • Documentação: 14341731 MTRS-6554 Controle Orçamentário
  • Data de Expedição: 04/07/2022







  • Sem rótulos