LANPAD - Códigos de Lançamento Padrão para Contabilização dos valores da antecipação de ICMS

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta documentação tem como objetivo demonstrar a utilização do lançamento contábil de crédito do ICMS na apuração de forma automática, sem uma nota fiscal de entrada com o valor da antecipação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_IN4123	Códigos DE/PARA dos lançamentos de apuração do ICMS do período anterior para a IN-41/2023 ICMS do RS. Em formato Json Array.	{"RS001503":"RS021401"}

Cadastros

Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/ Entidades/ Lançamento Padrão e inclua um lançamento padrão de acordo com sua regra contábil. Utilize os códigos de lançamento padrão utilizados na contabilização:

Código	Descrição
714	Apuração de ICMS - Antecipação de ICMS Identifica a antecipação do ICMS e realiza o lançamento contábil e a apuração automaticamente, sem a emissão de nota fiscal de entrada.
715	Apuração de ICMS - Antecipação de ICMS - Estorno Identifica a antecipação do ICMS e realiza o lançamento contábil e a apuração automaticamente, sem a emissão de nota fiscal de entrada

Ainda no cadastro de Lançamento Padrão, na aba "Valores" informa no campo "Vlr Moeda 1" o texto "VALOR".

Procedimentos

Após os cadastros faça a emissão de um documento de entrada que utiliza os códigos de lançamento informados no parâmetro MV_IN4123
Execute a Apuração de ICMS (MATA953) para o mês subsequente do documento informado.
Será apresentado uma tela com os lançamentos contábeis onde será necessário informar os campos Hist. Pad. e Hist. Lanc.

03. DOCUMENTOS RELACIONADOS

04. TABELAS UTILIZADAS

CT5 - Lançamento Padrão

CVA - Código de Lançamento

CDO - Ajustes Manuais de Apur. ICMS

CDA - Lançamentos documento fiscal

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