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OBRIGAÇÕES FISCAIS

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idAlterações Obrigações Fiscais
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loopCardstrue

Principais atualizações das Obrigações Fiscais

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Principais atualizações das Obrigações Fiscais

Está pagina foi criada com o objetivo de divulgação das atualizações de Layout das Obrigações Fiscais e disponibilização dos link's do pacote.

Será divulgada as atualizações de Layout e também as Obrigações Fiscais que até o momento não estão previstos atualizações.

Caso alguma Obrigações tenha atualização, e ela não esteja Documentada nesta pagina, pedimos que acione o Suporte Técnico para a solicitação

Deck of Cards
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idAlterações Obrigações Fiscais
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Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo.

Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidade:

* PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018

Tudo Sobre o BLOCO H - INVENTÁRIO

ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 )

Principais alterações:

Registro C100

O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções:

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

 9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Registro C176

O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”.

Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST

Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.

E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra:

1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:

Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:

12.1.17: Download

12.1.16: Download

11.80: Download

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.

Registro 1100

O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado.

O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”.

Registros E530

Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório.

Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531.

Registros E531

Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração.

Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens:

004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;

005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos;

010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;

011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos;

012 - Outros Débitos
199|Outros débitos;

Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12.

Importante:

  • As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
  • A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.

Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017.

Artigos relacionados

Manual SPED FISCAL

Passo a passo para geração de todos os blocos:

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL 

FIS0005_SPED_FISCAL

Demais cadastros:

Manual Cadastro de Reflexo

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR

Card
defaulttrue
idSF0
labelSPED Fiscal
05/04/2018Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe.
04/04/2018Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS).
21/03/2018Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS).
18/03/2018Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ
Card
defaulttrue
idSPC
labelEFD Contribuições
CONSULTORIA DE SEGMENTOS

Você já conhece o nosso ESPAÇO FISCAL?

A área ESPAÇO FISCAL da Totvs é destinada a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação fiscal e tributária brasileira. 

Confira!  https://www.totvs.com/espaco-fiscal


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Card
defaulttrue
id1
labelEFD ICMS/IPI

EFD ICMS/IPI

Está disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!

Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.

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Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
idPIMP
labelPontos Importantes

Artigos relacionados:

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL 

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SPDFIS+-+Sped+Fiscal

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR


Card
idBlB
labelBloco B

A partir de quando se torna obrigatória a entrega no Bloco B no Sped Fiscal? Clique aqui para mais informações.


Artigos relacionados:

MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B

MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?

MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".


Card
idBlH
labelBloco H

Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui

Card
idPA
labelPrincipais alterações
titlePA
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

Bloco B

Bloco B: Escrituração e apuração do ISS. Será obrigatório, exclusivamente, para contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, conforme definições estabelecidas em legislação própria do DF. Para os demais contribuintes deverão ser gerados apenas os registros de abertura e encerramento do Bloco B.


Artigos relacionados:

MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B

MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?

MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".

Campo 17 (IND_FRT) do registro C100

A partir de 01/01/2018 passaram a ser:

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 - Sem Ocorrência de Transporte.


Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176

Acrescentada a opção “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST.


Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100

Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:

Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.







Card
idConsTrib
labelConsultoria de Segmentos

Últimas consultas tributárias:

Atualizado recentemente
spacesConSeg
labels+EFD


Facilitador de análise do incidente

-Arquivo txt

-Relatório de criticas

-Tipo de regime

-Fontes envolvidos

FISA001.PRW/FISA008.PRW

Para mais informações sobre a rotina, consulte as documentações abaixo:

Manual Apuracão EFD Contribuições

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015, no link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)

Para a geração dos principais registros:

Card
id2
labelEFD CONTRIBUIÇÕES

EFD CONTRIBUIÇÕES

Não deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições.

Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.

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Deck of Cards
id2
Card
idP_I
labelPontos importantes

Artigos relacionados:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)


Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina.

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)


Card
idblc_i
labelBloco I

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.

Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

Card
idblc_m
labelBloco M

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins

Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008


Card
idblc_p
labelBloco P

EFD Contribuições - FISA001/FISA008

Não houve alteração recente do layout por parte da receita federal.

Segue pacote de atualização das rotinas referente ao FISA001 (03/2018)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16  PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidade:

06/04/2018gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC.
04/04/2018Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN
02/04/2018Alteração realizada no fonte evitar error.log
16/03/2018preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101

BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.

Para gerar o bloco A pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:

A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços

Deck of Cards
idSPC_2
Card
idP_I
labelPontos importantes
Card
idBlc_a
labelBloco A
Card
idBlc_f
labelBloco F

F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal

F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal

F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)

F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)

F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte

Card
idblc_i
labelBloco I

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008

Card
idblc_m
labelBloco M
Card
idblc_p
labelBloco P

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)


Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).


Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.


Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.


Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.


Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

Card
iddevolucaoBL1
labelDevoluções

Devolução de compra - Regime não Cumulativo

Bloco 1

BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais

Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP


Card
iddevolucao
labelDevoluções

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.


Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.


Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Cumulativo

Devolução - Tabelas


Card
idConsTrib
labelConsultoria de Segmentos

Últimas consultas tributárias:

Atualizado recentemente
spacesConSeg
labels+EFD





Card
id3
labelCAT 42

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO

O Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado.

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui .


Conheça a funcionalidade da rotina:

FIS0025_Portaria CAT42_APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO OU COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO


O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados.

MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto


Card
id4
labelDRCST

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS ST

O Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui


Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC


Card
id5
labelGIA SP

GIA SP

Para acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui.

Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir! 

Image Added


(aviso) ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.


Para a geração das principais colunas:

  • DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG

  • DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG

  • DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG

  • DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG

  • DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG

  • DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG

  • DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG

  • DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG

  • DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS

  • DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG

  • DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG

  • DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG

  • DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG

  • DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG

  • DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG

  • DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG

  • DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG

  • DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG

  • DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG

  • DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG

  • DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG

  • DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG

  • DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

  • DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

  • DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

  • DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

  • DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

  • DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

  • DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

  • DAP0030_Linha_
    Card
    effectDuration0.5
    idDAPI
    labelDAPI-MG

    DAPI-MG

    Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPIO programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

    Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI.

    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos.


    Principais registros da DAPIMG:

    Card
    effectDuration0.5
    idDAPI
    labelDAPI-MG

    DAPI-MG

    Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.

    O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)

    Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

    Últimas não conformidade:

    17/01/2018 Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno
    12/09/2017 Atender Versão 8.03.00.
    09/08/2017Ajustes de Dados

    038_da_DAPIMG

    DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG

    DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG

    DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG

    DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG

    DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG

    DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG

    DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG

    DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG

    DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG

    DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG

    DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG

    DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG

    DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG

    DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG

    DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG

    DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG

    DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG

    DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG

    DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG

    DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG

    DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG

    DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG

    DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG

    DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG

    DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG

    DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG

    DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG

    DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG

    DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG

    DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS

    Facilitador de análise do incidente

    -Arquivo txt

    -Print do erro

    -Relatorio da Dapi - Protheus

    -Fontes envolvidos

    MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI



    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS


    : DIMESC e MATA953.

    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos.

    DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17)



    Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links:

    DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

    DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

    DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

    DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

    DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

    DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da

    _DIME-SC

    DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130

    Facilitador de análise do incidente

    Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

    Informar arquivo gerado.

    Enviar  print do erro.  

    Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).

    Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

    Fontes envolvidos

    DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC

    _DIME-SC

    DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    SCDIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina

    Card
    effectDuration0.5
    idDIME
    labelDIME-SC

    DIME-SC

    Está disponível - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INIDisponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração por meio do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.

    Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIMEsoftware da DIME.


    Clique aqui para acessar os pacotes Segue pacote de atualização das rotinas referente referentes a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)

    Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

    Últimas não conformidade:

    29/03/2018Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170
    26/03/2018Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP)
    18/01/2018
    Card
    effectDuration0.5
    idDCTF
    labelDCTF

    DCTF

    Está disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.


    Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).

    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos.


    Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo:

    DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

    DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

    ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF

    ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU

    ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

    ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF



    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF


    Para gerar os principais registros:

  • DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

  • DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

    Facilitador de análise do incidente

    Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

    Encaminhar o arquivo gerado.

    Enviar  print do erro.  

    Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

    Fontes envolvidos

    MATA978.PRW

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service 

    Card
    effectDuration0.5
    idGNREWS
    labelGNRE-WS

    GNRE WS

    Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119.

    MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS


    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos.

     (aviso) Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

    TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE


    Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS


    Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

    Card
    effectDuration0.5
    idDCTF
    labelDCTF

    DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978

    Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.

    Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018)

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ;

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

    Últimas não conformidade:

    23/02/2018DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11
    19/02/2018 DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal.
    29/01/2018Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada.
    Card
    effectDuration0.5
    idGNREWSGNRE ONLINE
    labelGNRE -WSONLINE

    GNRE

    WS - FISA117/ FISA095

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 )

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ;

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ;

    ONLINE

    Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON.

    MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS


    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntosObs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

     

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

    TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdfParte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WSParte 3: Gerando a GNRE WS FISA095FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039ARQ0077_GNREWSPRINCIPAIS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service PONTOS_GNREON


    Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

    http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

     GNRE ONLINE

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 )

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ;

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ;

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ;

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

     

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

    Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

    http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

     SEFII

    Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

    Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 )

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ;

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ;

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

    Últimas não conformidade:

    Card
    effectDuration0.5
    idGNRE ONLINESEFII
    labelGNRE ONLINE
    Card
    effectDuration0.5
    idSEFII
    labelSEFII
    SEFII

    SEFII


    Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.


    Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.


    Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII:

    https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



    Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

    Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL

    Image Added


    A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial


    Image Added


    Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.

    Image Added

    Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.

    Image Added

    Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.

    Image Added


    Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.

    Image Added


    Para a gerar os principais Registros:

    SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

    SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

    SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ


    Facilitador de análise do incidente

    Encaminhar arquivo txt

    Print do erro

    Demonstrar as Wizards da SEFII

    Fontes Envolvidos.

    SEFII.PRW


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

    Card
    effectDuration0.5
    idSINTEGRA
    labelSINTEGRA

    SINTEGRA - MATA940


    Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

    Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.


    Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
    https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



    Para a gerar os principais Registros:

    SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

    SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

    SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA



    Facilitador de análise do incidente:

    - Encaminhar arquivo txt

    - Print do erro

    - Demonstrar as Wizards do Sintegra

    - Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    Sintegra Nacional

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824


    Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

    Card
    effectDuration0.5
    idFCI
    labelFCI

    FCI

    Está disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

    Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN)

    MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas

    Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.

     

    Para a gerar os principais Registros:

    FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

    FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

    FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

    FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

    FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

    FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

    FCI0008_Produto_importado_e_nacional

    FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

    FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

    FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

    FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças



    Facilitador de análise do incidente

    • Encaminhar os dados da tabela CFD;
    • Solicitar arquivo gerado;
    • Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
    • Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
    • CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.


    TABELA CFD não é gerada ou está vazia.

    - CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

    - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

    - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

    Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI


    Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

    Card
    effectDuration0.5
    idCOTEPE35
    labelCOTEPE35

    COTEPE35

    Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

    Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.


    Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35)

    https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



     

    Facilitador de análise do incidente

    Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

    Encaminhar o arquivo gerado.

    Enviar  print do erro.  

    Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

    Fontes envolvidos

    COTEPE35.PRW


    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35


    Para a gerar os principais Registros:

    Facilitador de análise do incidente

    Encaminhar arquivo txt

    Print do erro

    Demonstrar as Wizards da SEFII

    Fontes Envolvidos.

    SEFII.PRW

     

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

     SINTEGRA

    Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

    Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 )

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675193 ;

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675195 ;

    Últimas não conformidade

     
    Para a gerar os principais Registros:

    Facilitador de análise do incidente

    Encaminhar arquivo txt

    Print do erro

    Demonstrar as Wizards do Sintegra

    Fontes Envolvidos.

    MATA940/MATA950/SINTEG05.INI*

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo

    Sintegra Nacional

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

    Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

    Para a gerar os principais Registros:

    FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

    Facilitador de análise do incidente

    Encaminhar dados na tabela CFD.

    Solicitar arquivo gerado

    Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3)

    Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM

    CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida

    TABELA CFD não é gerada ou vazia.

    CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

    - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

    - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

    Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79

    FIS0013_Convênio_115/2003

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI

    Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

    MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115


    Facilitador de análise do incidente

    • Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
    • Encaminhar o arquivo gerado;
    • Enviar  print do erro;
    • Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
    • Data dos fontes envolvidos: MATA950.PRW e MATXMAG.PRW


    Card
    effectDuration0.5
    idCAT79 - CONV115
    labelCAT79 - CONV115

    PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003

    Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.


    Pacote de atualização das rotinas referente a CAT 79 e CONVÊNIO 115:

    MP - FIS - Atualização das rotinas Convenio 115 e CAT 79


    Boletim

    15/03/2018tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa.
    06/02/2018Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar 
    código do participante no arquivo SEFII.
    31/01/2018

    Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
    NFC-e (modelo 65).

    Card
    effectDuration0.5
    idSINTEGRA
    labelSINTEGRA
    15/03/2018Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento
    12/03/2018Alteração realizada para considerar notas fiscais de saída diferente de NFCE
    07/02/2018Correção da geração do arquivo temporário do registro 050 (Notas Fiscais) para que grave corretamente o campo Filial, com o conteúdo vindo do array carregado com dados da SF3.
    Card
    effectDuration0.5
    idFCI
    labelFCI

    FCI

    Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN )

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017)

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017)

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675364 ; ( FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 )

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675367 ;  (FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 )

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

     

    Últimas não conformidade

    06/03/2018 Execução do FCI através de rotina automática.
    19/09/2017A rotina geradora da FCI (FISA061) não está copiando os dados da tabela CFD (Ficha de Conteúdo de Importação) do período anterior para produtos que possuam vendas no período apurado utilizando somente CFOPs que não constam nos parâmetros MV_FCIVI e MV_FCIVE.
    02/08/2017

    Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
    de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.

    Para a gerar os principais Registros:

    Facilitador de análise do incidente

    Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

    Encaminhar o arquivo gerado.

    Enviar  print do erro.  

    Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

    Fontes envolvidos

    referentes a NOVAGISS:

    MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI


    Boletim Técnico:
    FIS0014_Giss_Online_Layout_Único


    Facilitador de análise do incidente

    • Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
    • Encaminhar o arquivo gerado;
    • Enviar  print do erro;
    • Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
    • Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS


    Card
    effectDuration0.5
    idCOTEPE35GISS ONLINE
    labelCOTEPE35GISS ONLINE

    GISS ONLINE - NOVAGISS

    Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.


    Acesse no link abaixo o

    COTEPE35

    Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

    Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

    Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 )

    11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ;

    12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ;

    12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ;

    Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

     

    Últimas não conformidade

    04/04/2018Criado ponto de entrada COTCNPJ para permitir informar o CNPJ ou CPF de cliente de cupons ficais para geração dos campos 02-CPF ou 03-CNPJ do registro C600 – Cupom Fiscal/ICMS.
    02/04/2018Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B
    18/01/2018Tratamento no registro B420
    Card
    effectDuration0.5
    idInstrução Normativa
    labelINSTRUÇÃO NORMATIVA

    INSTRUÇÃO NORMATIVA

    Todos arquivos gerados pela rotina Instrução Normativa, MATA950, precisam estar na pasta system.

    Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos .INI que deverão constar na system.


    Downloads e Atualizações
    Outras Linhas de Produto → Protheus
    Versão 12.1.17
    Ambiente 12.1.17
    Arquivos_Configuração_Fiscal

    Image Added


    Card
    idTIF
    labelTIF

    TIF

    Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: 

    COTEPE35.PRW

    Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

    http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35

    Card
    effectDuration0.5
    idTAF
    labelTAF

    ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal

    http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ


    Para realizarmos a análise dos incidentes relacionados ao TIF, precisamos das seguintes informações:

    - CNPJ da empresa;

    - Inscrição Estadual da empresa;

    - Razão Social da empresa;

    - Nome do Usuário;

    - Telefone do Usuário; 

    - E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso);

    - Módulo do TIF (informar apenas um módulo);

    - Obrigação que fez upload no TIF;

    - Planilha exportada do TIF com a ocorrência;

    - Usuário e senha de quem realizou a operação;

    - Arquivos utilizados  ( .txt, xml’s).

    TAF - EXTRATOR FISCAL

    TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias

    Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF).

    TUDO SOBRE O TAF

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF