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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - FP2160

Visão Geral do Programa

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.

Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados. 

Informações
titleImportante:

O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.

Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Manutenção Movto Serviço Prestado Física 

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição

Incluir

Dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. 

Informações
titleImportante:

Caso a pessoa física selecionada para a inclusão de movimentos seja funcionária da empresa, ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Pessoa física faz parte do quadro de funcionários da empresa. Confirma inclusão de dados no RPA?

Quando a origem do movimento for igual a EMS 2, somente será possível modificar o campo Unidade de Lotação da pasta Informações, permanecendo os demais campos desabilitados em ambas as pastas.

Eliminar 

Eliminar o movimento selecionado.

Informações
titleImportante:
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Inclui / Modifica Movimento Prestador

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data de Referência

Movimentação de prestação de serviços.

Número Série / Documento

Série e documento emitido pelo prestador de serviços.

Informações
titleImportante:
As informações solicitadas serão extraídas do Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA).

Estabelecimento

Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão.

Data Pagamento Prestador

Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.

Informações
titleImportante:
A data informada também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda e deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subseqüente.

Retenção

Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.

Informações
titleImportante:
Esse código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal.

Centro de Custo

Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Plano Lotação / Unidade Lotação

Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.

Informações
titleImportante:
A unidade de lotação deve estar no plano de lotação atual do estabelecimento.

Unidade Negócio

Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Espécie Documento

Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar.

Tipo Despesa

Tipo Fluxo

Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.

Informações
titleImportante:
A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5.

Tipo Serviço Externo

Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado.

Conta Contábil

Serviço a ser realizado pelo prestador.

Mão de Obra

Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas.

ISS

ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Integra Contas a Pagar

Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Calcula INSS

Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.

Informações
titleImportante:
Caso esse campo não seja selecionado, no momento da gravação do movimento, se o campo Valor Base Calc Encargos INSS for igual a 0 (zero), será apresentada a seguinte mensagem de advertência: "Valor Base Calc Encargos INSS igual a 0 (zero), com o seguinte texto de ajuda: "Este movimento não será considerado na geração da SEFIP".

Data Integração Contas a Pagar

Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Número Integração Contas a Pagar

Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar.

Origem

Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:

  • Folha de Pagamento
  • Outro Sistema
  • Não Informado
  • EMS 2

Recolhimento INSS

Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:

  • Folha de Pagamento
  • Outro Sistema
  • Não Informado

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Calcular

Cálculo com base nos valores informados e atualiza a tela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Cálculo

Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:

  • Bruto
  • Líquido
  • Informado
Informações
titleImportante:
Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto.

INSS em Dia

Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:

  • Sim
  • Não
  • Teto
Incide CPP MEI

Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo.

Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680.

Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.

Informações
titleImportante:

Campo Base INSS: se for prestador MEI e tiver desmarcado Incide CPP MEI, este campo será desabilitado e zerado. Caso tenha incidência para CPP, este campo ficará habilitado e será sugerido o valor do campo Valor Bruto. 

Não Deduz INSS Valor Trib

Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.

Informações
titleInformações

Este campo somente será habilitado quando o Prestador de Serviço for Motorista.

Valor Bruto

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

ISS Terceiro

ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Valor Base Cálculo Encargos INSS

Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.

Informações
titleImportante:

Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais - FP0680.

Valor Tributável

Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.

Informações
titleImportante:

O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a fórmula abaixo.

Valor Tributável = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS)

Valor Ded Pensão

Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos.

Valor Líquido

Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo".

Dedução por Dependente

Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.

Informações
titleImportante:
O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento.

Número Dep

Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução.

INSS já Retido

Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido.

Bruto pago no mês

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência.

Valor Dedução INSS

Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços.

IR já descontado no mês

Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.


Valor IRF Retido

Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado.

ISS já descontado no mês

Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência.

Base Cálculo ISS

Valor base para o cálculo dos encargos do INSS

Informações
titleImportante:
O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa.

Líquido pago no mês

Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

Perc Alíq ISS

Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado.

INSS já descontado no mês

Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.


Sest/Senat Retido

Valor do Sest/Senat retido.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado.

Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na Manutenção Encargos Sociais - FP0680 e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função - FP0680.

Obs:

Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço.

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.

Informações
titleImportante:
Essa pasta será habilitada caso o campo Centro de Custo, localizado na pasta Informações desse programa, não possua informação relacionada.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C).

Eliminar

Eliminar o centro de custo selecionado.

Informações
titleImportante:
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Est Trab

Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador.

Centro Custo

Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.
Valor Rateio

Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado.

Informações
titleImportante:

O valor informado deve coincidir com o valor informado no campo Valor Base Cálculo Encargos INSS, localizado na pasta Valores desse programa.

Caso o valor informado não seja igual ao informado no campo mencionado, o sistema emitirá a seguinte mensagem: A soma dos valores informados na pasta Rateio deve ser igual ao “Valor Base Calç Encargos INSS” informado na pasta Valores.