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Manutenção de Documentos - RE1001
Visão Geral do Programa
Permitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes.
Nessa função Nesse programa podem ser digitadas somente as notas fiscais de entrada, sendo que as notas fiscais de saída serão tratadas por intermédio do módulo Faturamento.
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Nota Fiscal de Compra.
Nota Fiscal de Devolução Cliente.
Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento.
Nota Fiscal Compra Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento.
Nota Fiscal Devolução Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Fatura Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Reajuste de Preço Consignação Mercantil.
Notas de Rateio de Frete.
Nota Fiscal Complementar de Importação.
Nota Fiscal Fatura Entrega Futura.
Nota Fiscal Remessa Entrega Futura.
Nota Fiscal Faturamento Antecipado.
Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.
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As unidades de negócio correspondem a as divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Essas unidades são autônomas, com receitas e despesas, no entanto, estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja escolhida a não utilização do conceito de unidade de negócio no EMS, recomenda-se criar uma “unidade de negócio padrão”, a qual será utilizada para todos os estabelecimentos implementados.
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Quando os módulos Contas a Receber (ACR) e Contas a Pagar (APB), do EMS 5, estiverem parametrizados como Ativo. Essa parametrização será realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Quando o conceito de Unidade de Negócio estiver ativo. Essa parametrização será realizada intermédio do programa Parâmetros de Materiais (CD1001).
Nota | ||
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Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310). |
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Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente |
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Manutenção de Fornecedores - CD0401. |
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Transferência entre Estabelecimentos |
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, o emitente que será considerado para localização do endereço é o que está relacionado ao estabelecimento de origem ( |
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Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais - CD0602) e não o do emitente informado no documento. |
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No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos |
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Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal. Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz. No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos |
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Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. |
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O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na |
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tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. |
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Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. |
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Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida. Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a |
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Manutenção de Documentos – Pasta Itens
Objetivo da tela: |
Permitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando |
acionado, é exibida a |
tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a |
tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | ||||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a |
tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a |
tela Informa Dados Importação ( |
RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a |
tela Embalagens ( |
RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. |
Recebimento Físico | Quando acionado, |
Importante:
O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.
É possível alterar as informações depois da nota atualizada, desde que seja desatualizada a nota fiscal e assinalada a opção “Desatualiza Contas a Pagar”.
Recebimento Físico
é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a |
tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a |
tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | ||||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a |
tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de |
retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
Inclui / Modifica Documentos – RE1001A
Objetivo da tela: |
Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal |
CGC/CPF
Exibe o número do CGC/CPF do fornecedor informado.
Importante:Esse campo é informado automaticamente quando da seleção do código do emitente
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Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Inserir o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da natureza de operação para notas de transferência entre estabelecimentos.
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Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema.
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Inclui Item Documento – Pasta Item 1 – RE1001B1
Objetivo da tela: | Permite incluir ou manutenir os itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. | |||||
Item | Inserir o código do item da nota fiscal. | |||||
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor da nota fiscal. | |||||
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item da nota fiscal. | |||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado. | |||||
Evento | Inserir a sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | |||||
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item da nota fiscal.
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Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | |||||
Preço Unitário | Inserir o preço unitário a ser considerado para o item.
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Preço Total | Inserir o preço total do item da nota fiscal.
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Inclui Item Documento – Pasta Item 2 – RE1001B1
Objetivo da tela: | Permite informar mais detalhes a serem considerados para o item do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados.
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Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | |||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
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Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
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Informa Dados Importação – Pasta Declaração
Objetivo da tela: |
Permitir registrar os dados da declaração de importação a qual a nota fiscal de entrada está relacionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série
Exibe a série da nota fiscal de entrada.
Documento
Exibe o número do documento nota fiscal.
Nat Operação
Exibe a natureza de operação da nota fiscal de entrada.
Número Documento Importação
Número Documento Importação |
Exibe o código e a descrição do emitente da nota fiscal de entrada.
Inserir o número do documento de importação (DI) que está relacionado à nota fiscal de entrada. | |
Data de Registro | Inserir a data de registro do documento de importação (DI). |
Local de Desembaraço | Inserir o local de desembaraço dos itens importados. |
Sigla UF do Desembaraço | Inserir a sigla da unidade de federação do desembaraço. |
Data do Desembaraço Aduaneiro | Inserir a data do desembaraço aduaneiro. |
Código do Exportador | Inserir o código do exportador. |
Documento Importação | Inserir o tipo de declaração de importação. As opções disponíveis são:
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Informa Dados Importação – Pasta Adições
Objetivo da tela: |
Permitir registrar as |
adições dos itens da nota fiscal de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência do Item | Inserir a sequência do item na nota fiscal de entrada | |||||
Código do Item | Inserir o código do item. | |||||
Número da Adição | Inserir o número da adição. | |||||
Sequência Adição | Inserir a sequência da adição. | |||||
Código do Fabricante Estrangeiro | Inserir o código do fabricante estrangeiro. | |||||
Valor do Desconto do Item da DI | Inserir o valor do desconto do item da declaração de importação (DI). | |||||
Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de importação (II). | |||||
Valor das Despesas Aduaneiras | Inserir o valor das despesas aduaneiras. | |||||
Valor do Imposto de Importação | Inserir o valor do imposto de importação (II). | |||||
Valor do IOF | Inserir o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). | |||||
Descrição Item | Exibe a descrição do item da sequência selecionada. | |||||
País Origem | Inserir o país de origem do item.
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Embalagem
Objetivo da tela: |
Permitir registrar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes acobertados pela nota fiscal de entrada. | |||||
Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes. | |||||
Espécie Volumes | Inserir a espécie dos volumes. | |||||
Sigla | Inserir a sigla da embalagem. | |||||
Tp Embalagem | Inserir o tipo de embalagem. | |||||
Qt Volume | Inserir a quantidade de volumes dessa embalagem. | |||||
Peso Liq Embal | Inserir o peso líquido da embalagem.
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Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z
Objetivo da tela: |
Permitir continuar um recebimento iniciado |
no programa Recebimento Físico (RE2001).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. |
CGC/CPF
Exibe o número do CGC/CPF do fornecedor informado.
Importante:
Esse campo é informado automaticamente quando ocorre a seleção do código do emitente.
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. |
Nota:
Para mais detalhes, verificar a Função Manutenção de Naturezas de Operação.
Observação | Selecionar a |
Observação
opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal.
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante:
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
Objetivo da tela: |
Permitir informar as naturezas diferentes para cada item do documento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente
Exibe o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.
CGC
Exibe o número do CGC do fornecedor informado.
Série
Exibe o código correspondente à série da nota fiscal.
Documento
Exibe o número da nota fiscal implementada.
Seq
Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.
Item
Exibe o código do item da nota fiscal implementada.
Descrição
Exibe a descrição do item da nota fiscal implementada.
Natureza Fiscal
Inserir a natureza do item.
Nota:Nos
Natureza Fiscal | Inserir a natureza do item.
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Seleciona Entregas – RE1001B4
Objetivo da tela: |
Permitir gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. |
Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado para utilizar FIFO para Ordens de Compra, esta |
tela será apresentada automaticamente logo após a digitação do cabeçalho da nota no recebimento.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar | Quando acionado, seleciona a entrega para geração do item da nota. |
Desmarcar | Quando acionado, desconsidera a entrega para geração do item da nota. |
Todos | Quando acionado, seleciona todas as entregas apresentadas na tabela. |
Nenhum | Quando acionado, desconsidera todas as entregas apresentadas na tabela. |
Confirma Itens | Quando acionado, confirma a geração dos itens da nota para as entregas selecionadas. Após confirmar as entregas, o usuário poderá optar por continuar na tela e selecionar outros itens/pedidos ou sair da tela e verificar os itens gerados na tela |
Detalhe - RE1001B - que é acionada automaticamente.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor
Exibe o código e a descrição o fornecedor selecionado na nota.
Filtrar por | Selecionar a opção que determina a informação a ser |
considerada para o filtro. As opções disponíveis são:
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Seleciona Entregas – Pasta Itens – RE1001B4
Objetivo da tela: |
Permitir selecionar a parcela/entrega para a geração do item da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
* - Asterisco | Indica se a parcela/entrega está selecionada para a geração do item da nota. |
Entrega
Exibe a data de entrega da parcela.
Seleciona Entregas – Pasta Narrativa – RE1001B4
Objetivo da tela: | Permitir consultar a narrativa |
Ordem
da ordem de compra. |
Quant Receber
Inserir a quantidade a receber na entrega, na unidade de medida do fornecedor.
Nota:
Inicialmente esse campo exibe a quantidade a receber de acordo com o saldo disponível na parcela da ordem de compra.
Un
Exibe a unidade de medida do fornecedor.
Preço unitário
Exibe o preço unitário negociado para a ordem de compra.
Nat Oper
Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada.
Nota:
As naturezas informadas devem seguir alguns critérios:
O Tipo da Natureza deve ser igual “Entrada”.
Deve obedecer algumas regras de compatibilidade com a natureza principal (informada no cabeçalho da nota):
- O Tipo Compra deve ser o mesmo ;
- Mesmo tipo de operação com Terceiros;
- Operação de Transferência ;
- Operação Triangular ;
- Natureza Drawback ;
- Deve ter o mesmo tipo em relação a Remessa/Fatura de Entrega Futura e Faturamento Antecipado.
Esse campo ficará disponível apenas quando o campo “Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento” estiver selecionado. Caso sejam informadas várias naturezas, haverá quebra de itens, agrupando as ordens de compra com naturezas comuns.
Encer
Exibe se a parcela será ou não encerrada.
Parcela
Exibe a parcela da ordem de compra.
Preço Total
Exibe a quantidade a receber x preço unitário.
Ord Inv
Exibe o número da ordem de investimentos relacionada à ordem de compra.
Ord Prod
Exibe o número da ordem de produção relacionada à ordem de compra.
Saldo
Exibe o saldo a receber total da parcela da ordem de compra.
Nr Contrato
Exibe o número do contrato relacionado à ordem de compra.
Seq Contrato
Exibe a sequência do item do contrato relacionado à ordem de compra.
Class Fiscal
Inserir a classificação fiscal do item.
Nota:
Caso não seja informado, assumirá a classificação fiscal padrão do item.
U. Neg
Exibe a unidade de negócio.
Refer
Inserir o código da referência do item.
Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência.
Dep
Inserir o código de depósito para armazenamento do item.
Nota:
Caso não seja informado, assumirá o depósito padrão do item.
Localiz
Inserir a localização para armazenamento do item no depósito.
Nota:
Caso não seja informado, assumirá a localização padrão do item.
Lote
Inserir o lote do item.
Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência ou lote.
Dt Valid Lote
Inserir a data de validade do lote.
Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência ou lote.
% PPM
Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
Importante:
Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente marcado, por intermédio da Função Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado na Função Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.
Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / ppm do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / ppm do item, informado por intermédio da Função Alteração de Item (CP0105).
Lote Fabr
Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
Importante:
O lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Validade Fabr
Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
Importante:
O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Cód Barra Fabr
Inserir o código de barras do fabricante do item.
Importante:
O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Fabricante
Selecionar na lista o fabricante do item.
Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Nome
Exibe o nome do fabricante.
Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Seleciona Entregas – Pasta Narrativa – RE1001B4
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o pedido. |
Ordem | Exibe a ordem de compra selecionada. |
Narrativa Ordem de Compra | Exibe a narrativa da ordem de compra selecionada. |
Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda
Objetivo da tela: | Nessa janela, Relacionamento NF Devolução x NF Venda, é possível selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de venda que se deseja pesquisar. |
Nr Nota Fiscal | Inserir o número da nota fiscal de venda. |
Reabre Pedido Venda | Selecionar se o pedido de venda deve ser reaberto com a devolução do material ou não. |
Considera Endereço NF Remessa | Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. Importante: |
Itens para Devolução
Objetivo da tela: | Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a mesma corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a janela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos. Importante: Quando utilizado o conceito de unidade de negócio, nas devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada inicialmente dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja encontrada, a unidade de negócio será buscada do relacionamento Item x Unidade de Negócio (CD9762). Caso o item recebido não seja encontrado nesse relacionamento, será feita uma busca pelo relacionamento Família Comercial x Unidade de Negócio (CD1310). Caso a família do item recebido não seja encontrada, será utilizada a unidade de negócio padrão, conforme definido na Função Parâmetros Materiais (CD1001). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, confirma a devolução dos itens selecionados. |
Marca | Quando acionado, permite selecionar o item a ser devolvido. |
Todos | Quando acionado, serão selecionados todos os itens apresentados para a nota fiscal informada. |
Nenhum | Quando acionado, o programa retorna à tela anterior. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento correspondente à nota fiscal. |
Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. |
Série | Exibe o código da série da nota fiscal informada. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Cotação | Exibe a cotação utilizada na nota fiscal de saída. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa e FIFO. |
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a janela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução. Importante: |
Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a janela Manutenção de Documentos, Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda
Objetivo da tela: | Permitir selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal de venda que se deseja pesquisar. | |||||
Nr Nota Fiscal | Inserir o número da nota fiscal de venda. | |||||
Reabre Pedido Venda | Selecionar se o pedido de venda deve ser reaberto com a devolução do material ou não. | |||||
Considera Endereço NF Remessa | Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada.
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Itens para Devolução
Objetivo da tela: | Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a ela corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a tela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, confirma a devolução dos itens selecionados. |
Marca | Quando acionado, permite selecionar o item a ser devolvido. |
Todos | Quando acionado, serão selecionados todos os itens apresentados para a nota fiscal informada. |
Nenhum | Quando acionado, o programa retorna à tela anterior. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Outros e FIFO. | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.
| |||||
Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado.
|
Manutenção Item do Documento – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Permitir apresentar exclusivamente os dados (caso exista) vinculados às operações que deram origem a referida nota. Estas operações são notas de devoluções de cliente ou movimentação com terceiros, ou operações triangulares. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos itens das notas fiscais no estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Outros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item.
|
Modifica Item do Documento – Pasta Valores – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
| |||||
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
| |||||
Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | |||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| |||||
Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
Modifica Item do Documento – Pasta Ordem – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações da ordem dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal |
Campo:
Descrição:
Seq
Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.
Item
Inserir o código do item da nota fiscal a ser implementada.
Item Fornecedor
Exibe o código do item no fornecedor, definido na função.
Natureza Fiscal
Exibe o código da natureza de operação específica do item do documento.
Referencia
Exibe o código da referência do item, quando ele é controlado por lote ou referência.
Pedido
Exibe o número do pedido de compra informado na janela Inclui Itens do Documento, pasta Item.
Ordem Compra
Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado na janela Inclui Itens do Documento, pasta Item.
Evento
Exibe o número do evento informado na janela Inclui Itens do Documento, pasta Item.
Parcela
Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida.
FIFO Ordem Compra
. | |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. |
Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que |
o item da nota fiscal |
baixa o estoque. | |
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção |
relacionada ao item da nota fiscal. | |
Item Pai | Exibe o |
item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. |
Ficha | Exibe o número da |
Quantidade Etiqueta
Exibe a quantidade do item na etiqueta.
Ordem Invest
Exibe a ordem de investimentos vinculada ao item da nota.
Nota:
Todas as ordens de compra vinculadas ao item da nota deverão ter o número de ordem de investimentos igual.
Nr. Ato Concessório
Exibe o número do ato concessório.
Nota:Esse campo é habilitado para alteração quando a operação for do mercado nacional. Ao ser alterado, caso o documento tenha sido gerado pelo módulo Importação, esse número será considerado nas ordens/parcelas vinculadas ao documento
ficha de método do item do documento. | |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio |
Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. |
|
Importante:
Esse campo poderá apresentar informação sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Ao mesmo tempo, o campo Pede Unidade Negócio, localizado na pasta Parâmetros 4 do programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101), deve estar selecionado.
Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais. Importante: Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de “Faturado” para “Disponível”. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado “Faturado”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a janela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado. |
Item | Exibe o código e descrição do item selecionado. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item do fornecedor. |
Referência | Exibe a referência do item, quando ele for controlado por ela. |
Qtd Seriais a Devolver | Exibe a quantidade de seriais do item a devolver. |
Qtd Seriais Lidos | Exibe a quantidade de seriais vinculados ao item. |
Seriais Lidos para Devolução | Exibe os seriais vinculados ao item. |
Quantidade | Exibe a quantidade dos seriais vinculados ao item. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: |
Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a “Faturado”. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela Modifica Item do Documento – Pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela Modifica Item do Documento – Pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Esta pasta apresenta exclusivamente os dados (caso exista) vinculados às operações que deram origem a referida nota. Estas operações são notas de devoluções de cliente ou movimentação com terceiros, ou operações triangulares. Os campos desta pasta não se encontram disponíveis para alteração por parte do usuário. Somente podem ser visualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos apresentam exclusivamente Devoluções de Cliente / Terceiros.
Campo: | Descrição: |
Série | Série da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Número Comp | Número da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Natureza Comp | Natureza de Operação da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Seq Complem | Sequência do item na nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Pedido Cliente | Número do Pedido de venda (se houver) da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Sequência | Sequência do item no pedido da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Reabre Ped | Indica se o pedido de venda inserido anteriormente será reaberto ao entrar com a devolução dos itens. |
Data Nota Comp | Data de Emissão da nota fiscal de venda ou de envio para benef/consig. que deu origem a presente nota que está sendo inserida/modificada. |
Campos apresentam exclusivamente Operações Triangulares.
Campo: | Descrição: |
Emitente Entrega | Indica o emitente para o qual a mercadoria foi enviada. Código do emitente (fornecedor/beneficiador) da nota fiscal de envio para beneficiamento. O emitente é o mesmo da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Nota Entrega | Indica o número da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador. Número da nota fiscal de envio para beneficiamento. O número da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Série Entrega | Indica a série da nota fiscal com a qual a mercadoria foi enviada para o beneficiador. Série da nota fiscal de envio para beneficiamento. A série da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Natureza Entrega | Indica a natureza de operação com a qual será criado o saldo em poder de terceiros. Natureza de operação da nota fiscal de envio para beneficiamento. A natureza da nota é gerada com base na natureza complementar do cadastro da natureza de operação da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Sequência Entrega | Indica a sequência do item da nota para a geração do saldo em poder de terceiros. Sequência do item na nota fiscal de envio para beneficiamento. A sequência do item da nota é igual ao da nota original de entrada. Será gerado saldo em poder de terceiros com este dado. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta FIFO, na janela Manutenção Item do Documento. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. Quando uma nota estiver relacionada a uma ordem de manutenção de origem “MV” com matriz de unidade de negócio, existirá a necessidade da geração da duplicata no Contas a pagar com a matriz da ordem de compra ou a matriz da ordem de manutenção (estas obrigatoriamente deverão ser iguais). A contabilização da nota ocorrerá com a unidade de negócio da ordem de manutenção. Nesta situação ocorrerá a transferência da matriz de unidade de negócio da ordem de compra e/ou ordem de manutenção para a matriz do item da nota fiscal. Quando na existência de matriz de unidade de negócio para o item da nota, a unidade de negócio do item da nota não será validada e seu conteúdo será branco uma vez que a matriz conterá as unidades de negócio relacionadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento. |
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento. |
% Unid Negócio | Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento. |
Modifica Item do Documento – Pasta Valores – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados. Nota: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. |
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. |
Preço Unit | Exibe o valor unitário do item constante na nota fiscal. Nota: |
Preço Total | Exibe o valor total do item constante na nota fiscal. Nota: |
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. |
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. |
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: |
Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
Modifica Item do Documento – Pasta Ordem – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Evento | Exibe o código do evento relacionado ao item da nota fiscal. Esta informação não pode ser modificada. |
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra à qual está alocada a quantidade do item da nota fiscal. |
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na janela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na janela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. |
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. |
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação em que o item do documento será utilizado. Importante: Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado e apresenta como padrão o código da operação da reserva do item informado, caso exista. |
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Nota: |
Inclui Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
| |||||
Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
| |||||
Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
CST IPI | Será sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
| |||||
Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
| |||||
Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
| |||||
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
| |||||
Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
| |||||
Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
| |||||
Val ICMS Prop Subs | Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
| |||||
Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
| |||||
CST | Será sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
| |||||
Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
| |||||
CST | Será sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
| |||||
Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote.
| |||||
Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
| |||||
Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
| |||||
Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
| |||||
Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
| |||||
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
| |||||
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
|
Modifica Item do Documento – Pasta Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Item Documento – ICMS – RE1001B2A
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida |
Campo:
Descrição:
Classificação Fiscal
Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.
CEST
Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
Nota:
Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver marcada para “Gerar Nota Faturamento”, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606).
Trib IPI
. As opções disponíveis são:
|
|
|
Alíquota IPI
Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. | |
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do |
ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
IPI Não Trib
Base ICMS Isento | Inserir o valor |
de base de cálculo |
IPI Outras
quando o ICMS for isento. | |
Base ICMS Outros | Inserir |
o valor da base de cálculo |
do ICMS Outras. |
Base |
ICMS trib. | Inserir o valor |
da base de cálculo |
do ICMS tributado |
Valor |
ICMS |
Inserir o valor |
Trib ISS
Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
Nota:
Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.
Alíquota ISS
Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
Nota:
Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.
Tributação ICMS
Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.
As opções disponíveis são:
Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.
Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.
Alíquota ICMS
Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.
ICMS Retido
Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.
Perc Red ICMS
Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.
Sit Trib ICMS
Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.
Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.
Nota:
O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST).
Base ST Antec
Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
Nota:
Esse campo somente é apresentado quando na função Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo "Contrib Substituído Antecip".
Valor ST Antec
Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
Nota:
Esse campo somente é apresentado quando na função Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo "Contrib Substituído Antecip".
Tributação PIS
Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).
As opções disponíveis são:
Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.
Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.
Aliq PIS
Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
Notas:
É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas:
PIS = 0,5775%
Base Cálculo PIS
Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.
Valor PIS
Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.
Nota:
Esse valor poderá ser alterado pelo usuário.
Tributação COFINS
Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
A opções disponíveis são:
Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.
Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.
Aliq COFINS
Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
Notas:
É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Nota:
Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas:
COFINS = 2,66%
Base Cálculo COFINS
Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.
Valor COFINS
Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.
Nota:
Esse valor pode ser alterado, caso necessário.
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
do ICMS. | |
Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. |
Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. |
Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Val ICMS Prop Subs | Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. |
Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. |
Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
ICMS Retido | Se selecionado, exibe as informações do ICMS Retido, Base e Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária e ICMS ST Antecipado. |
Recalcular | Ao clicar nesse botão o sistema irá disparar os métodos internos que recalculam os valores do ICMS, IPI, PIS e COFINS da nota. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre o FIFO da ordem de compra do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. | |||||
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.
| |||||
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra.
| |||||
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. | |||||
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, |
é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. | |
Modifica | Quando acionado, |
...
é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. | |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio |
Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
Importante:
Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio da função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio da função Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).
Localização
Exibe a localização do item no estoque.
Lote/Série
Exibe o número do lote ou de série do item.
Validade
Exibe a data de validade do item.
%Concentração/PPM
Inserir a Concentração/PPM do lote.
Nota:
Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” na função Parâmetros Globais (CD0101).
Cód Barra Fabr
Exibe o código de barras do fabricante do item.
Importante:
O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Fabricante HIS
Exibe o fabricante do item.
Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Lote Fabr
Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
Importante:
O lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Validade Fabr
Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
Importante:
A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).
Qtde
Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.
Qtde Embalagens CQ
Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
Importante:
Esse campo somente é habilitado quando existir formula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento.
Roteiro de Insp.
Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
Importante:
Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente.
Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item “Roteiro de Inspeção Antecipado” estiver desmarcado.
Modifica Item do Documento – Pasta Narrativa – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Narrativa, somente estará habilitada para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. | |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Permitir gerar os itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. | |||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.
| |||||
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.
| |||||
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item for marcado, é exibido na cor azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. |
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Permitir gerar itens de retorno |
Objetivo da tela:
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Event | Exibe a sequência do evento do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Seq Medição | Exibe a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Data Entrega | Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Quantidade | Exibe a quantidade do item alocada para a ordem de compra. |
Qtde Fornecedor | Exibe a quantidade do item conforme a unidade de medida do fornecedor. |
Encerrada | Exibe o status da parcela da ordem de compra. |
Valor Medição | Exibe o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. |
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. |
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: |
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra. Nota: |
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra. Nota: |
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: |
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. |
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Importante: |
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a janela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a janela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Exibe o código de referência da unidade de negócio alocada no item do documento. |
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio alocada no item do documento. |
% Unid Negócio | Exibe o percentual de rateio da unidade de negócio alocada para o item do documento. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens. Nessa janela é possível a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na janela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento. Nota: |
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada. Importante: |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Nesta janela são apresentados os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido na cor azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados. Nota: |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Natur Fisc | Exibe a natureza fiscal da nota fiscal de saída dos itens retornados. Nota: |
Qtde | Exibe a quantidade a ser retornada. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade a retornar já digitada. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída. |
Depósito | Exibe o depósito do item no estoque. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens ou quando a natureza de operação informada for referente a uma remessa de faturamento antecipado. Nessa janela serão informados os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na janela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. |
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a janela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados. |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Qtde | Exibe a quantidade do item retornado na nota fiscal de saída. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade alocada como saldo em poder de terceiros, do item retornado. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída. |
Depósito | Exibe o depósito do item no estoque. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Ordem Produção, na janela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na janela Manutenção de Documentos. Nessa janela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. Nota:
Importante: O botão Geração efetua a inclusão de duplicatas para o documento com base nas condições de pagamento das ordens de compra dos itens do documento. Entretanto, é possível incluir novas duplicatas, alterar e excluir as duplicatas já existentes para que elas se enquadrem com as duplicatas da nota fiscal do fornecedor. Nesse caso, o sistema pode ou não barrar a atualização do documento, dependendo das normas internas da empresa. Essa definição é efetuada por usuário do módulo Recebimento, o qual pode ou não estar parametrizado para efetuar a atualização do documento com erro. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do campo "Atualiza NF Erros Duplicatas" da Função Parâmetros Usuários Recebimento (RE0101). Independente do usuário poder ou não atualizar o documento com erro, quando as duplicatas não coincidirem com as condições de pagamento, será apresentada uma mensagem de advertência para ele alertando para o fato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parc | Exibe o número da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Esp | Exibe a espécie de documento gerado para a duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar. |
Descrição | Exibe a descrição do documento gerado para duplicata da nota fiscal no módulo Contas a Pagar. |
Duplicata | Exibe o número da duplicata gerada para o módulo Contas a Pagar. |
Vlr Duplicata | Exibe o valor da parcela da duplicata gerada para nota fiscal. |
% Desc | Exibe o percentual de desconto para a parcela da duplicata da nota fiscal. |
Emissão | Exibe a data de emissão da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Tp Desp | Exibe o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal. |
Emp | Exibe o código da empresa da duplicata. |
Est | Exibe o código do estabelecimento da duplicata. |
D/C | Exibe se o título é lançado a Débito ou Crédito. |
Transação | Exibe a data da transação da duplicata da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir, na pasta Duplicatas, da janela Manutenção de Documentos. Nota: Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. Importante: |
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal. Nota: Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, na função Manutenção de Contas (CD0105). |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. Importante: |
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. |
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. |
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. |
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na janela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Imposto da Duplicata. |
Inclui Imposto da Duplicata
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Despesa. Nessa janela é possível implementar as despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. | |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir ordens de produção para o item pai da estrutura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das duplicatas das notas fiscais.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
| |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os impostos das duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Inclui Imposto da Duplicata
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações dos impostos das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas dos documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. | |||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
| |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração . | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
| |||||
Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
| |||||
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
|
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os impostos pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item acabado da nota fiscal. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Itens – RE1001H
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Inclui Documento Material Agregado - RE1001H1
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as duplicatas do documento do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados do retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
| |||||
REINF Serviços Tomados | Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um código de serviço válido relacionado aos itens da nota. | |||||
REINF Retenções Fonte | Quando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal.
| |||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. | |||||
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. | |||||
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais.
|
Código Fornecedor Acessório
Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal.
CGC
Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória.
Série Documento
Inserir a série do documento da despesa acessória.
Natureza
Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
Importante:
Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.
Espécie
Inserir a espécie de documento da despesa acessória.
Tipo Despesa
Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória.
Data Emissão
Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.
Data Vencimento
Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.
Conta Contábil
Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
Importante:
Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), é sugerida, nesse campo, a conta de provisão de fretes, a qual é parametrizada por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301).
A despesa acessória aqui registrada gerará, no módulo Controle de Fretes, um conhecimento de frete, permitindo que seja possível vinculá-lo futuramente a uma fatura de fretes e integrá-lo ao módulo Contas a Pagar. Por esse motivo a natureza de operação da despesa acessória não deve indicar a geração de duplicatas. Caso isso aconteça, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.
Valor Total
Inserir o valor total da despesa acessória.
Natur Frete
Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
Op Vda Ônus Estab Vendedor.
Op Vda Ônus Adquirente.
Op Compra Gera Crédito.
Op Compra Não Gera Crédito.
Transferência Produto Acabado.
Transferência Produto Elaboração.
Outros.
Nota:
A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.
|
|
|
Chave Acesso
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar.
|
Tipo CT-e
Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
0 - CT-e Normal;
1 - CT-e de Complemento de Valores;
2 - CT-e de Anulação de Valores;
3 - CT-e Substituto.
Importante:
Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional.
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
| ||||||
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item.
| |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores das despesas acessórias constante da nota fiscal.
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS
Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
Tributado.
Isento.
Outros.
Reduzido.
Alíquota ICMS
Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória.
ICMS Não Tributado
Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado.
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte |
ICMS Outras
da base de cálculo do ICMS |
, PIS e COFINS. |
Base Cálculo ICMS
Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado.
Valor ICMS
Inserir o valor do ICMS.
ICMS Complementar
Inserir o valor do ICMS complementar.
Base Substituição Tributária
Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária.
Valor Susbst Trib
Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe o número de sequência do item acabado na nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item acabado. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do item acabado. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item acabado. |
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra. |
Cta Aplic | Exibe a conta de aplicação do item acabado. |
Conta Contábil | Exibe a conta da ordem de produção do item acabado. |
Un | Exibe a unidade de medida do item acabado. |
Qtde. | Exibe a quantidade do item acabado. |
Vlr de Mat | Exibe o valor de materiais do item acabado. |
Vlr de Mão de Obra | Exibe o valor de mão de obra referente ao item acabado. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a janela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Itens – RE1001H
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a janela é Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a janela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a janela Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Inclui Documento Material Agregado - RE1001H1
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Esta janela é apresentada ao acionar o botão representado pelo Check Vermelho, na janela Manutenção Material Agregado do Recebimento. Nessa janela é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a janela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a janela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a janela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentadas as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a janela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver maiores detalhes na descrição da função Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. |
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. |
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. |
Espécie Documento | Exibe a espécie do documento, definida na natureza de operação informada para registrar a entrada da nota fiscal. |
Cód Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
|
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. |
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. |
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. |
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. |
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
Nota: |
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema. Importante: |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao selecionar a pasta Docum II, localizada na janela Modifica Documento. Nessa janela é possível visualizar informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Espécie Documento | Exibe a espécie do documento, definida na natureza de operação informada para registrar a entrada da nota fiscal. |
Movimentação com | Exibe se a movimentação é com fornecedor ou cliente. |
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal. Nota: |
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. |
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. |
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais. Nota: |
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar. Importante: |
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item. Nota: |
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. |
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. |
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. |
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. |
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. |
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. |
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. |
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. |
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. |
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. |
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Nota: |
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao selecionar a pasta Endereço, localizada na janela Modifica Documento. Nessa janela é possível atualizar informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal. Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. Nota: |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Mais detalhes podem ser obtidos no conceito ICMS Presumido. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Transp, na janela Modifica Documento. Nessa janela é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veiculo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. |
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. Importante: |
UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. |
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
|
Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. Nota: |
Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições. Nota:
Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional. |
Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido. Nota: |
RE1001J
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, localizado na janela Manutenção de Documentos, ao dar entrada em um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. | |||||
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. | |||||
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. | |||||
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. | |||||
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.
| |||||
Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. |
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
| |||||
UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
| |||||
Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
| |||||
Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
| |||||
Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
| |||||
UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.
| |||||
Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
| |||||
Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
|
RE1001J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número do documento da nota fiscal. | |||||
Nat. Operação | Selecionar a natureza de operação da nota fiscal dos itens retornados.
|
Campo:
Descrição:
Série
Inserir o código correspondente à série da nota fiscal.
Documento
| |
Considera Endereço NF Remessa | Quando assinalado, indica que deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção do Saldo em Poder de Terceiros – RE1001J1
Objetivo da tela: |
Permitir apresentar os itens do documento selecionado e os saldos em poder de terceiros. Permite ajustar a quantidade a ser retornada alterando os valores |
da coluna Qtde e selecionar quais itens efetivamente serão retornados.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estoque | Quando acionado, apresenta a |
tela Seleção de Lotes em Terceiros (RE1001J4), que permite informar os lotes e quantidades por lote retornado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal dos itens retornados. |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Qtde | Exibe a quantidade a ser retornada. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade a retornar já digitada. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal. |
Dep | Exibe o depósito do item no estoque. |
Ref | Exibe o código da referência do item. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Seleção de Lotes em Terceiros – RE1001J4
Objetivo da tela: |
Permitir informar os lotes e quantidades por lote retornado. Caso não seja retornado um determinado lote, a sua quantidade deve ser zerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do lote retornado. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Referência | Exibe o código da referência do item retornado. |
Depósito | Exibe o código do depósito do lote no estoque. |
Localização | Exibe a localização do lote no estoque. |
Lote | Exibe o lote retornado. |
Validade | Exibe a data de validade do lote retornado. |
Qtde | Exibe a quantidades por lote na baixa dos saldos em terceiros. |
Total Informado | Exibe a soma das quantidades informadas para os lotes da sequência. |
Saldo Restante | Exibe a quantidade restante do lote retornado. |
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Contabilização da Nota Fiscal de Entrada de Retorno Simbólico de BeneficiamentoContabilização de Notas Fiscais de Devolução de Clientes digitadas no Recebimento
Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais
Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais
Geração de Notas de Crédito ou Antecipações no Módulo de Contas a Receber nas Devoluções de Clientes
Variação de Quantidade e Valor no Recebimento
HOW TO:
Múltiplas Naturezas Recebimento x Obrigação Fiscal
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eSocial no Recebimento - Layout S-1250
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