Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 23, DE 10 DE MARÇO DE 2023, que aprova a versão 2.1.1 2 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf (Eventos R-4000), que . Essa versão será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março Setembro de 2023. Com os Eventos R-4000, a Receita Federal inicia uma nova Fase na obrigação, : a inclusão de outros tributos federais como PIS, COFINS, CSLL e o IRRF, completando assim . Essa fase, portanto, completa a Evolução da EFD-REINF e mantendo mantém a mesma escritura de eventos. Devem ser declarados nos eventos R-4000 todas Retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) que são incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a às pessoas físicas e jurídicas. |
Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Alterações |
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Antes de avaliar as alterações da versão 2.1.2, sugerimos que sejam consultadas as alterações da versão 2.1.1 no link Alterações do Layout 2022 - Versão 2.1.1 Registros: Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 01_1 |
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label | Visão Geral dos Registros |
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| Tipos de Registros:R-1000 - Informações do contribuinte R-1050 - Tabela de entidades ligadas R-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços prestados R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva R-2098 - Reabertura dos eventos da série R-2000 R-2099 - Fechamento dos eventos da série R-2000 R-3010 - Receita de espetáculos desportivos R-2050 - Comercialização de produção R-2055 - Aquisição de produção rural R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados R-4080 - Retenção no recebimento R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000 R-9000 - Exclusão de eventos R-9001 - Bases e tributos - contribuição previdenciária R-9005 - Bases e tributos - retenções na fonte R-9011 - Consolidação de bases e tributos - Contribuição previdenciária R-9015 - Consolidação das retenções na fonte |
Card |
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default | true |
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Card |
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default | true |
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id | 01_2 |
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| Deck of Cards |
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| | | 1000Os dados deste Registro são montados com base no cadastro de Filiais. Para mais informações acesse: Eventos Cadastrais Expandir |
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title | Informações do Contribuinte |
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| Registro/Campo | Registro Pai | ALTERAÇÕES |
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dtTransfFinsLucr | infoCadastro | Criado a tag <dtTransfFinsLucr> | dtObito | infoCadastro | Campo não é gerado | indUniao | infoCadastro | Criado a tag <indUniao> Indicativo de entidade vinculada à União. | Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | R-1050 |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 02_1 |
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label | R-1050 |
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| Os dados deste Registro são montados com base no cadastro de Filiais. Para mais informações acesse: Eventos Cadastrais Expandir |
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title | Tabela de entidades ligadas |
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| Image RemovedRegistro/Campo | Registro Pai | ALTERAÇÕES |
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tpEntLig | ideEntLig
| Criado a tag <tpEntLig> | cnpjLig | ideEntLig | Criado a tag <cnpjLig> | iniValid | ideEntLig
| Criado a tag <iniValid> | fimValid | ideEntLig
| Criado a tag <fimValid> | Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | R-2055 |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 03_1 |
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label | R-2055 |
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| | R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva O Evento R-2030 passa a gerar os seguintes campos: recEmprExt e nmEmprExt. Para mais informações, acesse: R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva |
Os dados deste Registro são montados com base nos lançamentos fiscais de entrada que possuem o Tributo FUNRURAL informado. Para mais informações acesse: R-2055 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria Expandir |
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title | Aquisição de produção rural |
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| Registro/Campo | Registro Pai | ALTERAÇÕES |
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retifS1250
| ideEvento
| Indicativo de retificação de informação enviada ao ambiente nacional do eSocial. Campo retirado no novo layout | Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | R-2099 |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 04_1 |
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label | R-2099 |
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| Este registro é enviado para fechamento dos eventos periódicos. Para mais informações acesse: R-2099/R-4099 Fechamento dos Eventos Periódicos Expandir |
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title | Fechamento dos eventos da série R-2000 |
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| Registro/Campo | Registro Pai | ALTERAÇÕES |
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compSemMovtoinfoFech
Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Campo retirado no novo layout | Card |
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default | true |
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id | 04_1 |
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label | R-9011 |
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| Alteração do cadastro do Evento R-5011/R-9011. Para mais informações acesse: R-5011/9011 Consolidação de Bases e Tributos Image Removed
Card |
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| Criado o Cadastro do Evento R-9015 Para mais informações acesse: R-9015 Consolidação das Retenções na Fonte dos Eventos Periódicos Image Removed Card |
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| R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física Neste registro serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviço sem vínculo empregatício (pessoa física), para o recolhimento do IR. Teremos um evento para cada registro do beneficiário. Para mais informações - O Evento R-4010 não será gerado para os Lançamentos Financeiros que estiverem configurados para gerar no e-Social. Para mais informações, acesse: R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- Ao incluir Movimento ou Lançamento Financeiro, utilizando uma Natureza de Rendimento com campo "Rendimento Isento/Não Tributável" configurado, ao gerar a EFD-REINF apenas o valor bruto será gerado e os valores referentes a retenção não serão gerados mesmo que esteja preenchido no tributo.
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Card |
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| R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados Dever ser declarado os pagamentos/créditos sobre os pagamentos de serviços de pessoas jurídicas. - O Evento R-4020 passou a permitir a geração de um Evento com origens Financeira e Fiscal simultaneamente. Exemplo: IR configurado com origem Fiscal e as Retenções configuradas com Origem Financeiro.
- O campo isenImun passa a não ser mais gerado.
Para mais informações, Será gerado um evento para cada registro de beneficiário. Para mais informações acesse: R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica |
Card |
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| R-4080 - Retenção no recebimento São para empresas prestadoras de serviços com atividades previstas em legislação que efetuam a sua própria retenção. Ou seja, esse registro será transmitido pelos beneficiários dos rendimentos e não pelos contratantes, como, por exemplo, agências de propaganda e publicidade. Para mais informações acesse: R-4080 – Retenção no Recebimento |
Card |
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| R-4099 - Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000 É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD Reinf em determinado período de apuração. Para mais informações acesse: |
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Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Cadastros |
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Deck of Cards |
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id | IDcadastros |
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tabLocation | left |
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| Card |
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| Criado o campo 'Natureza de Rendimento' no Lançamento Fiscal - Situação Tributaria \Outros Tributos do Lançamento ou Item do Lançamento. Para mais informações acesse: Entradas e Saídas |
Card |
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| Criado o campo 'Natureza de Rendimento' no Movimento\Tributos do Movimento ou do Item. Para mais informações acesse: Tributos (Movimento) |
Card |
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label | Cadastro Parâmetros de Processos |
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| Foi adicionado no cadastro de Parâmetros de Processos opções para configurar a geração dos Eventos da EFD-Reinf. |
Card |
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label | Lançamento Financeiro |
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| Criado o campo 'Natureza de Rendimento' no Lançamento Financeiro pasta Valores| Valores IRRF e Valores de Retenções. Para mais informações acesse: Aba Valores |
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Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Processo |
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Deck of Cards |
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id | IDProcessos |
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tabLocation | left |
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Card |
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label | Transmissão e Consulta |
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Os processos de Transmitir e Consultar Eventos periódicos foram ajustado para os Eventos do bloco 40. Para mais informações acesse: Transmissão e Consulta |
Card |
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Criado o Processo de Exclusão para os Eventos R-4010, R-4020 e R-4080.
Movimento: O Movimento passou a preencher os Defaults da Natureza de Rendimento conforme condições a seguir: Para as retenções de PISRF, COFINSRF, COSIRF, CSLLRF e CSRF, o Campo Natureza de Rendimento no Tributo do Item do Movimento passa a ser o preenchido conforme abaixo: - Se preenchido no Cadastro do Produto (Anexo – Dados Fiscais do Produto – Campo Código de Natureza de Rendimento), considera este;
- Senão, se preenchido no Cadastro do Cliente\ Fornecedor (Tributos, demais tributos na pasta Tributos Default do Fornecedor), considera este;
- Senão, considera o preenchido no tipo de Movimento.
Para mais informações, acesse: Serviço de Tributação |
Para mais informações acesse: R-9000 Exclusão de Evento Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | TSS (TOTVS Service SOA) |
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Para a versão 2.1.1 2 da EFD Reinf -REINF, o TSS também liberou várias atualizações. Antes de iniciar os testes, faça a atualização do TSS conforme o link abaixo.: |
Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Outras informaçõesRelatórios |
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Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Outras Informações |
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As alterações foram disponibilizadas nos patches |