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Extração das Informações Fiscais para Integração do produto Datasul com o produto TAF (TOTVS Automação Fiscal)
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| Informações |
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Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com |
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o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e, posteriormente, efetuar a geração |
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das obrigações fiscais. As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar |
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o layout de integração acesse na TDN: |
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mais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF |
Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo
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- Obrigações Fiscais - MOF
Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.
| Nota | |
|---|---|
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O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), |
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assim, algumas informações necessárias para a geração |
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das obrigações podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica |
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(LF0214/LF0303). |
Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,
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exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
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- A integração com o TAF pode ser realizada por
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- importação de "Arquivo Texto" ou via "Web Service". Para mais detalhes, acesse: Integração Web Service
OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados
Nesse cadastro é possível
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definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados)
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A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir
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o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados
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OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e
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foram incluídos
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parâmetros para definir a origem
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das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
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Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?:
"SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T079_Inventário
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?:
"SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de
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Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?:
"SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
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automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados).
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação
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Genérica (LF0214 / LF0303).
Informação sobre Valores Agregados
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Utiliza extração automática para CPRB?:
"SIM" - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.
"NÃO"- As Informações da Contribuição Previdênciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T082_CPRB
OF1001 - Extrator das Informações TAF:
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O programa extrator OF1001,
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é utilizado para realizar a extração das informações para integração com o TAF a mesma pode ser realizada via "Arquivo texto" ou "Web Service".
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Para mais detalhes sobre o OF1001, acesse: DT Melhorias Extrator Datasul TAF
Atualmente o programa OF1001 está preparado para realizar a extração dos registros para as seguintes obrigações:
| 1 | DFC - PR |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | DIAP-AP |
| 7 | DECLAN-RJ |
| 8 | GissOnline |
| 9 | DPMP-ANP |
| 10 | DMA-BA |
| 11 | DES Contagem-MG |
| 12 | DES Belo Horizonte-MG |
| 13 | EFD-Reinf |
Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para as obrigações disponíveis. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF.
Na tabela abaixo é possível identificar quais registros serão extraídos, já na coluna "Detalhes dos Registro, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de importação genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.
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| DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF |
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| DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS |
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Apuração do DIFAL/FCP |
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(Registros Obsoletos) | T051 |
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Link: Apuração do DIFAL/FCP |
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Apuração do ICMS | T020 |
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E100/E110
1900/1910
E11/1921
E112/1922
E113/1923
E115/1925
E116/1926
T020AH | Link: Apuração do ICMS |
Apuração do ICMS ST | T021 |
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E200
E220
E230
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T021AF | Link: Apuração do ICMS ST |
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T022 |
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T022AC T022AD |
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Combustíveis | T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB |
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Link: Combustíveis |
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| Contabilista |
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| T002 |
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| Link: Contabilista | ||
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | T082 | Link: CPRB |
Link: Combustíveis
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Controle de Crédito de ICMS do |
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Ativo Permanente - CIAP | T050 T050AA |
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Controle de Créditos Fiscais | T067 |
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Controle de Produção da Usina | T081 |
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1390/1391
Controle da Produção e Estoque | T045 | |
Demonstrativo de Crédito sob |
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Transporte Aéreo | T076 |
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| Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo | |
Documentos Fiscais | T013 |
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C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500
Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28
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T013AA |
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T013AB |
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T013AC |
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T013AE
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T013AF
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T013AG
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T013AH
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T013AI
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T013AJ
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T013AK
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T013AL
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T013AM
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OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias
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T013AN
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C500
C600
1500
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T013AO
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T013AP
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T013AQ
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T013AR
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T013AT
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Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 - Modelo 02 e Situação Cancelada.
Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel
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T013AU
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T013AV
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T013AW
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LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc
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T013AY
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T013AD |
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T013AE | Link: Documentos Fiscais |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 |
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Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.
T015AA |
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T015AB |
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C510
1510
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Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.
T015AC |
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|
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T015AE |
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T015AF
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T015AH
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T015AI
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T015AF | |
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 |
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T078AA |
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T078AB |
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T078AC |
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|
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T078AE |
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T078AF |
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T078AJ |
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T078AL |
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T080AA |
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T080AB |
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T080AC |
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LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T900 |
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T902 |
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T902AA |
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T902AB |
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T903 |
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|
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T904 |
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T904AA |
...
|
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T908 |
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T908AA |
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Informação sobre Valores Agregados | T072 |
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| T066 T06AA T066AB | Link: Informações de Exportação |
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OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio
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Inventário
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T079 |
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OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830.
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Link: Inventário Físico | |
Operações com Cartão de Crédito/Débito | T073 |
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Plano de Contas Contábeis | T010 |
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Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que
esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de
validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.
Cadastros | T001 |
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T001AA |
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T001AB |
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T001AC |
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T001AD |
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T001AE |
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|
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T001AK |
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T001AL | Link: Cadastros | |
Fatura/Recibo | T154 | Link: Fatura/Recibo |
| Dica | |||||||||||
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