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Manutenção
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Movto Serviço Prestado Física - FP2160
Visão Geral do Programa
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Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção |
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Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na |
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função Manutenção |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, é apresentada a janela a seguir:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Incluir | Dados |
Botão:
Descrição
Incluir
correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas.
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Eliminar
Eliminar | Eliminar o movimento selecionado.
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física
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Nota
Os botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação.
- Inclui / Modifica Movimento Prestador
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Data de Referência | Movimentação de prestação de serviços. | |||||
Número Série / Documento | Série e documento emitido pelo prestador de serviços.
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Estabelecimento | Estabelecimento |
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:
| Campo: | Descrição |
Calcular | Quando acionado, efetua cálculos com base nos valores informados e atualiza a tela.
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Nota
Os botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação.
| Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão.
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Data Pagamento Prestador | Inserir a data correspondente ao pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma. Importante
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Retenção | Selecionar o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado. Importante
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.
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Plano Lotação / Unidade Lotação | Exibe o código do plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano. Importante
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços.
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Espécie Documento | Selecionar o código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar.
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Tipo Despesa Tipo Fluxo | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. Importante
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Tipo Serviço Externo | Selecionar o código correspondente ao tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado.
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Conta Contábil | Selecionar o código do tipo de serviço a ser realizado pelo prestador.
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Mão de Obra | Selecionar o código correspondente ao tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas.
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ISS | Inserir o código correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.
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Integra Contas a Pagar | Quando selecionado, indica que os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.
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Calcula INSS | Quando selecionado, indica que serão feitas as validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores. Importante
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Data Integração Contas a Pagar | Exibe a data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.
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Número Integração Contas a Pagar | Exibe o número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar.
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Origem | Selecionar a origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS | Selecionar a origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Inclui / Modifica Movimento Prestador
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, é apresentada a janela a seguir:
Estabelecimento
no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. |
Data Pagamento Prestador |
Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.
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Retenção | Retenção |
do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.
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Centro de Custo |
Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Plano Lotação / Unidade Lotação |
Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.
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Unidade Negócio |
Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Espécie Documento |
Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo |
Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.
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Tipo Serviço Externo |
Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. |
Conta Contábil |
Serviço a ser realizado pelo prestador. |
Mão de Obra |
Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. |
ISS |
ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Integra Contas a Pagar |
Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Calcula INSS |
Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.
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Data Integração Contas a Pagar |
Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Número Integração Contas a Pagar |
Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. |
Origem | Origem |
dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS |
Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Cálculo |
Calcular
com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Nota
Os botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cálculo |
Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
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INSS em Dia |
Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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| Incide CPP MEI | Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo. Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.
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| Não Deduz INSS Valor |
| Trib |
Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.
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Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. |
ISS Terceiro |
ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Valor Base Cálculo Encargos INSS |
Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.
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Exemplo:
Encargo = 20%
Valor Bruto = R$10.000,00
Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00
Valor Tributável | Valor |
O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680)
Valor Tributável
correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.
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Valor Ded Pensão |
Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
Valor Líquido |
Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.
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Dedução por Dependente |
Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.
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Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. |
| Base INSS já Retido | Exibe o Valor da remuneração do funcionário referente ao mês prestado.
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INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. |
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Bruto pago no mês |
Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
Valor Dedução INSS |
Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
IR já descontado no mês |
Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Valor IRF Retido |
Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
ISS já descontado no mês |
Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Base Cálculo ISS |
Valor base para o cálculo dos encargos do INSS
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Líquido pago no mês |
Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Perc Alíq ISS |
Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
INSS já descontado no mês |
Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Sest/Senat Retido |
Valor do Sest/Senat retido.
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Exemplo:
Encargo = 2,5%
Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00
Sest/Senat retido = R$50,00
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Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Incluir |
Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). |
| Eliminar | Eliminar |
o centro de custo selecionado.
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Nota
Os botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação.
Inclui / Modifica Rateio
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Est Trab | Estabelecimento |
Est Trab
no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
Centro Custo |
| Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Vlr Base Encarg. INSS | Valor |
correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado.
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