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Manutenção

...

Movto Serviço Prestado Física - FP2160

Visão Geral do Programa

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.

 Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados. 

Informações
titleImportante:

O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção

...

Parâmetros por Empresa

...

HCM - FP0500

...

.

...

Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na

...

função Manutenção

...

Prestadores de Serviço

...

- FP0840

...

.

Manutenção Movto Serviço Prestado Física 

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Manutenção Movto Serviço Prestado Física

Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, é apresentada a janela a seguir:


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição

Incluir

Dados

Botão:

Descrição

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível informar os dados

correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. 

Informações
titleImportante
1
:

Caso a pessoa física selecionada para a inclusão de movimentos seja funcionária da empresa, ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Pessoa física faz parte do quadro de funcionários da empresa. Confirma inclusão de dados no RPA?

Importante 2

Quando a origem do movimento for igual a EMS 2, somente será possível modificar o campo Unidade de Lotação da pasta Informações, permanecendo os demais campos desabilitados em ambas as pastas.

ModificarQuando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível modificar os dados correspondentes as transações referentes as movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. 

Eliminar 

Quando acionado, é possível eliminar

Eliminar 

Eliminar o movimento selecionado.

Informações
titleImportante:
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
eSocialPara verificar as informações desse botão, consultar documentação específica do eSocial - FP2160 –

Manutenção Movto Serviço Prestado Física

...

- Inclui / Modifica Movimento Prestador

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Principais Campos e Parâmetros

Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, é apresentada a janela a seguir:


Campo:Descrição:

Data de Referência

Inserir a data correspondente à movimentação

Movimentação de prestação de serviços.

Número Série / Documento

Inserir o número de série

Série e documento emitido pelo prestador de serviços.

Informações
titleImportante:
As informações solicitadas serão extraídas do Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA).

Estabelecimento

Selecionar o código correspondente ao estabelecimento

Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão.

Data Pagamento Prestador

Inserir a data correspondente ao pagamento

Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.

Informações
titleImportante:
A data informada também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda e deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subseqüente.

Retenção

Selecionar o código de retenção

Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.

Informações
titleImportante:
Esse código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro

Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Plano Lotação / Unidade Lotação

Exibe o código do plano

Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.

Informações
titleImportante:
A unidade de lotação deve estar no plano de lotação atual do estabelecimento.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade

Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Espécie Documento

Selecionar o código correspondente à espécie

Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar.

Tipo Despesa

Tipo Fluxo

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento

Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.

Informações
titleImportante:
A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção
Parâmetro Global RH (FP0000)
Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5.

Tipo Serviço Externo

Selecionar o código correspondente ao tipo

Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado.

Conta Contábil

Selecionar o código do tipo de serviço

Serviço a ser realizado pelo prestador.

Mão de Obra

Selecionar o código correspondente ao tipo

Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas.

ISS

Inserir o código correspondente ao

ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Integra Contas a Pagar

Quando selecionado, indica que os movimentos

Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Calcula INSS

Quando selecionado, indica que serão feitas as validações

Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.

Informações
titleImportante:
Caso esse campo não seja selecionado, no momento da gravação do movimento, se o campo Valor Base Calc Encargos INSS for igual a 0 (zero), será apresentada a seguinte mensagem de advertência: "Valor Base Calc Encargos INSS igual a 0 (zero), com o seguinte texto de ajuda: "Este movimento não será considerado na geração da SEFIP".

Data Integração Contas a Pagar

Exibe a data

Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Número Integração Contas a Pagar

Exibe o número

Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar.

Origem

Selecionar a origem

Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:

  • Folha de Pagamento
  • Outro Sistema
  • Não Informado
  • EMS 2

Recolhimento INSS

Selecionar a origem

Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:

  • Folha de Pagamento
  • Outro Sistema
  • Não Informado

...

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores

Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Calcular

Cálculo

Botão:Descrição

Calcular

Quando acionado, efetua cálculos

com base nos valores informados e atualiza a tela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Cálculo

Selecionar a forma

Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:

  • Bruto
  • Líquido
  • Informado
Informações
titleImportante:
Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto.

INSS em Dia

Exibe a informação correspondente à contribuição

Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:

  • Sim
  • Não
  • Teto
Incide CPP MEI

Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.

Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo.

Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680.

Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.

Informações
titleImportante:

Campo Base INSS: se for prestador MEI e tiver desmarcado Incide CPP MEI, este campo será desabilitado e zerado. Caso tenha incidência para CPP, este campo ficará habilitado e será sugerido o valor do campo Valor Bruto

Inserir o valor

Não Deduz INSS Valor Trib

Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.

Informações
titleInformações

Este campo somente será habilitado quando o Prestador de Serviço for Motorista.

Valor Bruto

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

ISS Terceiro

Inserir o valor correspondente ao

ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Valor Base Cálculo Encargos INSS

Inserir o valor correspondente à base

Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.

Informações
titleImportante:

Esse valor é calculado automaticamente somente quando o

parâmetro motorista estiver marcado para o

Prestador de Serviço selecionado for  Motorista, o parâmetro motorista é informado na

função
(
)

 > Pasta Legislação.

Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais

(FP0680).

Exemplo:

Encargo = 20%

Valor Bruto = R$10.000,00

Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00

O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680)

- FP0680 e parametrizado que incide Motorista, Incide Autônomos e incide Sem Vinculo.

Valor Tributável

Valor

Valor Tributável

Exibe o valor

correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.

Informações
titleImportante:

O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com as fórmulas abaixo.

Se a

fórmula abaixo.>Valor Tributável>

soma dos valores de Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência sejam inferiores ao valor do Desconto Simplificado, informado no programa Manutenção Tabela IRF / INSS Geral - FP2500 > Pasta Imp Renda,  a fórmula será:

Valor Tributável = Valor Bruto – Desconto Simplificado. Se o resultado for inferior a 0 (zero) então Valor Tributável = Valor Bruto.

Se a soma dos valores de Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência for maior que o Desconto Simplificado a fórmula será:

Valor Tributável = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência)

Valor Ded Pensão

Inserir o valor

Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos.

Valor Líquido

Inserir o valor

Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo".

Dedução por Dependente

Inserir o valor

Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.

Informações
titleImportante:
O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento.

Número Dep

Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução.

Base INSS já Retido

Exibe o Valor da remuneração do funcionário referente ao mês prestado.

Informações
titleImportante:
O valor apresentado é a soma de lançamentos efetuados no programa FP9822 (campo remuneração múltiplos vínculos) para o mês em questão

INSS já Retido

Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido.

Informações
titleImportante:
O valor apresentado é a soma de lançamentos efetuados no programa FP9822 (campo valor desconto inss) para o mês em questão

Bruto pago no mês

Exibe o valor

Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência.

Valor Dedução INSS

Inserir o valor

Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços.

IR já descontado no mês

Exibe o valor

Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.

 


Valor IRF Retido

Inserir o valor

Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado.

ISS já descontado no mês

Exibe o valor

Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência.

Base Cálculo ISS

Inserir o valor

Valor base para o cálculo dos encargos do INSS

Informações
titleImportante:
O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa.

Líquido pago no mês

Exibe o valor

Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

Perc Alíq ISS

Inserir o percentual

Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado.

INSS já descontado no mês

Exibe o valor

Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

 


Sest/Senat Retido

Inserir o valor

Valor do Sest/Senat retido.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado.

Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na

função
de
(
)

e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função

Manutenção de Encargos Sociais (
)Sest/Senat retido = R$50,00

.

Exemplo:

Encargo = 2,5%

Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00

Obs: O produto Datasul HCM calcula os impostos de SEST/SENAT para motoristas de acordo com os cálculos e regras do eSocial, aplicando os percentuais separadamente confrontando com o resultado do governo, este valor do Sest/Senat Retido é soma dos valores.

Obs:

Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço.

...

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio

...

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.

Informações
titleImportante:
Essa pasta será habilitada caso o campo Centro de Custo, localizado na pasta Informações desse programa, não possua informação relacionada.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação

Botão

:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela

Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C).

Eliminar
Quando acionado, é possível eliminar

Eliminar o centro de custo selecionado.

Informações
titleImportante:
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

 

Inclui / Modifica Rateio

Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:

Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio

Objetivo da tela:

Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Est Trab

Estabelecimento

Botão:Descrição

Est Trab

Selecionar o código correspondente ao estabelecimento

no qual foram realizados os serviços por parte do prestador.

Centro Custo

Selecionar o código
Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.
Valor RateioInserir o valor
Vlr Base Encarg. INSS

Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado.

Informações
titleImportante:

O valor informado deve coincidir com o valor informado no campo Valor Base Cálculo Encargos INSS, localizado na pasta Valores desse programa.

Caso o valor informado não seja igual ao informado no campo mencionado, o sistema emitirá a seguinte mensagem: A soma dos valores informados na pasta Rateio deve ser igual ao “Valor Base

Calç Encargos

Calc Encargos INSS” informado na pasta Valores.