Histórico da Página
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Extração das Informações Fiscais para Integração do produto Datasul com o produto TAF (TOTVS Automação Fiscal)
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Informações |
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Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com |
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o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e, posteriormente, efetuar a geração das obrigações fiscais. As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar |
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o layout de integração acesse na TDN: 01. Layout Único Atual Para |
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mais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF |
Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.
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Nota | ||
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O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), assim, |
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algumas informações necessárias para a geração |
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das obrigações podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica (LF0214/LF0303). |
Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,
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exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- A integração com o TAF pode ser realizada por importação de "Arquivo Texto" ou via "Web Service". Para mais detalhes, acesse: Integração Web Service
OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados
Nesse cadastro é possível definir algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados)
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A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir
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o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados
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OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e
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foram incluídos
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parâmetros para definir a origem
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das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
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Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?:
"SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T079_Inventário
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?:
"SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2.
"NÃO" - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?:
"SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
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automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados).
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Informação sobre Valores Agregados
Utiliza extração automática para CPRB?:
"SIM" - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.
"NÃO"- As Informações da Contribuição Previdênciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T082_CPRB
OF1001 - Extrator das Informações TAF:
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O programa extrator OF1001,
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é utilizado para realizar a extração das informações para integração com o TAF
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a mesma pode ser realizada via "Arquivo texto" ou "Web Service".
Para mais detalhes sobre o OF1001, acesse: DT Melhorias Extrator Datasul TAF
Atualmente o programa OF1001 está preparado para realizar a extração dos registros para as seguintes obrigações:
1 | DFC - PR |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | DIAP-AP |
7 | DECLAN-RJ |
8 | GissOnline |
9 | DPMP-ANP |
10 | DMA-BA |
11 | DES Contagem-MG |
12 | DES Belo Horizonte-MG |
13 | EFD-Reinf |
Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para as obrigações disponíveis. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF.
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Para mais informações das etapas da Wizard do programa extrator acesse: DT Extrator Fiscal Datasul TAF SPED Fiscal
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Na tabela abaixo é possível identificar quais
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registros serão extraídos, já na
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coluna "Detalhes dos Registro, Campos" é possível verificar os dados que compõe cada registro e seus respectivos campos, podendo identificar quais registros utilizam a rotina de
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importação genérica (LF0214/LF0303) ou utilizam as informações próprias do ERP.
DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF |
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DETALHES DOS REGISTROS, CAMPOS | |
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Apuração do DIFAL/FCP (Registros Obsoletos) | T051 |
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Link: Apuração do DIFAL/FCP | |
Apuração do ICMS | T020 |
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E100/E110
1900/1910
E11/1921
E112/1922
E113/1923
E115/1925
E116/1926
Interno TAF
Link: Apuração do ICMS | |
Apuração do ICMS ST | T021 |
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E200
E220
E230
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Link: Apuração do ICMS ST | |
| T022 |
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T022AD |
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Combustíveis | T069 T069AA T069AB T070 T070AA T070AB |
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Link: Combustíveis |
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Contabilista |
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T002 |
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Link: Contabilista | ||
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | T082 | Link: CPRB |
Link: Combustíveis
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Controle de Crédito de ICMS do |
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Ativo Permanente - CIAP | T050 T050AA |
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Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP | |
Controle de Créditos Fiscais | T067 |
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Controle de Produção da Usina | T081 |
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1390/1391
Controle da Produção e Estoque | T045 |
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Demonstrativo de Crédito sob |
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Transporte Aéreo | T076 |
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Link: Demonstrativo de Crédito sob Transporte Aéreo | |
Documentos Fiscais | T013 |
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T013AL |
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T013AV |
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C100,C160, C300, C350,
C500, D100, D300, D400,
D410, D500, D600, 1500
0450,C110,1500
C111
C120
D180
C112
C113
C114, C116
C115
C140
C141
C160, C165
0460, C195, D195
C197, D197
C500, C600, 1500
D130, D170
Interno TAF
D160, D161
D500, D600
C310, D411
D410
D150
D162
D420
Link: Documentos Fiscais | |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 |
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T015AK | |
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 |
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C400,D350
C405,D355
C420,D365
C425
C460
C470
C410,D360
C490
D370
D390
C860
C800
C850
C800,C850
C495
C700
C790
C791
C860
C890
D300
D301
D310
D695
D696
Informação sobre Valores Agregados | T072 |
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| T066 T06AA T066AB |
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Link: Informações de Exportação | |
| T079 |
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| |
Operações com Cartão de Crédito/Débito | T073 |
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Plano de Contas Contábeis | T010 |
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Cadastros | T001 |
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T157 |
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Link: Cadastros | ||
Fatura/Recibo | T154 | Link: Fatura/Recibo |
Dica | |||||||||||
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Link: Cadastros
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