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Manutenção
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Movto Serviço Prestado Física - FP2160
Visão Geral do Programa
Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção |
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Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na |
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função Manutenção |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, é apresentada a janela a seguir:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Incluir | Dados |
Botão:
Descrição
Incluir
correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas.
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Eliminar
Eliminar | Eliminar o movimento selecionado.
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física
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- Inclui / Modifica Movimento Prestador
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, é apresentada a janela a seguir:
| Campo: | Descrição: |
Data de Referência |
Movimentação de prestação de serviços. |
Número Série / Documento |
Série e documento emitido pelo prestador de serviços.
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Estabelecimento |
Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. |
Data Pagamento Prestador |
Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.
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Retenção |
Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.
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Centro de Custo |
Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Plano Lotação / Unidade Lotação |
Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.
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Unidade Negócio |
Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Espécie Documento |
Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo |
Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.
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Tipo Serviço Externo |
Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. |
Conta Contábil |
Serviço a ser realizado pelo prestador. |
Mão de Obra |
Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. |
ISS |
ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Integra Contas a Pagar |
Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Calcula INSS |
Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.
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Data Integração Contas a Pagar |
Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Número Integração Contas a Pagar |
Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. |
Origem |
Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS |
Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Cálculo |
Calcular
com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cálculo |
Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
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INSS em Dia |
Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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| Incide CPP MEI | Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo. Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.
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| Não Deduz INSS Valor Trib | Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.
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Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||
ISS Terceiro |
ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Valor Base Cálculo Encargos INSS |
Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.
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Exemplo:
Encargo = 20%
Valor Bruto = R$10.000,00
Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00
O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680)
Valor Tributável | Valor |
Valor Tributável
correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.
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Valor Ded Pensão |
Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
Valor Líquido |
Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.
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Dedução por Dependente |
Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.
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Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. | |||||
| Base INSS já Retido | Exibe o Valor da remuneração do funcionário referente ao mês prestado.
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INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido.
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Bruto pago no mês |
Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
Valor Dedução INSS |
Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
IR já descontado no mês |
Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Valor IRF Retido |
Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
ISS já descontado no mês |
Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Base Cálculo ISS |
Valor base para o cálculo dos encargos do INSS
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Líquido pago no mês |
Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Perc Alíq ISS |
Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
INSS já descontado no mês |
Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Sest/Senat Retido |
Valor do Sest/Senat retido.
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Exemplo:
Encargo = 2,5%
Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00
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Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Incluir |
Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). |
| Eliminar |
Eliminar o centro de custo selecionado.
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Inclui / Modifica Rateio
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Est Trab | Estabelecimento |
Est Trab
no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
Centro Custo |
| Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Vlr Base Encarg. INSS | Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado.
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