Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade.

Exemplo:

• • Geração automática de negociações;
  • Relatório conferência contábil;
  • Descálculo do PP;
  • Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos  prestadores;
  • Cálculo do PP.

Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

• Relatório de conferência da contabilização IN32;
• Relatório de saldo da provisão IN32;
• Listagem Eventos por Prestador;
• Cálculo/Previsão do PP;
• Descálculo do PP;
• Relatório de valores do INSS;
• Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Data da expedição do documento do conselho

Fornecedor OPME

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Senha

Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.

• Ao final da inclusão o fornecedor automaticamente é criado no Financeiro/Contas a Pagar e o código do fornecedor gravado no campo Fornecedor.

Data senha

Será considerado para teste do prestador principal no portal do prestador?

Utilizado no Portal do prestador na listagem de guias pendentes na tela do check-in. Indica se o prestador será considerado para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no check-in e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no portal do prestador não possuir especialidade para os procedimentos.

Ver a regra executada na documentação da propriedade Exibe guia de autorização no portal do prestador no programa Manutenção Tipos de Guias - hat.guideType

Desabilitar utilização do prestador para o Perfil Médico

Indica se irá desabilitar o uso do prestador para o Perfil Médico.

Bloquear ações da guia

Indica se irá bloquear as ações da guia no Portal do Prestador.

Sim = indica que o prestador recolhe INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS.

Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa.

Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo.

Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para ele.

Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:

• Quando cálculo for por período: mês e ano do final do período de cálculo (perimonvi.dt-fim-periodo);
• Quando cálculo for por fatura: mês e ano do today (dia em que está rodando o cálculo).

Código Imposto INSS

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS.

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS.

Código imposto INSS patronal

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS patronal, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS patronal e geração do título no EMS.

Classificação imposto INSS patronal

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS patronal, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS patronal.

Este indicador diz sobre que tipos de  movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF.

01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal));

02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar);

03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar);

Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos;

Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares.

Código do imposto de renda (IRRF)

Classificação do imposto de renda (IRRF)

Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro).

Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS.

Calcula ISS

Deduz ISS produção

Cidade ISS

Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos, e este indicador e o de insumos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos, e este indicador e o de procedimentos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Matrícula do Prestador

Classificação do estabelecimento de saúde

Pertence a rede de acidente de trabalho e Pratica tabela própria

Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.

Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro)

"00 - Nao Informado",
"01 - Sim",
"02 - Nao"

Envia para CADU

Tipo de coleta

00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador)

Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não.

Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador.

Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).

Habilita Check-in Autogerado

Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório.

O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório.

Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida.

Exportação de Glosas

Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL).

Possíveis valores:

• 0 = Todas Glosas
  Exibe todas as glosas de cada movimento no XML de retorno
• 1 = Glosa Principal
  Exibe apenas a glosa principal de cada movimento no XML de retorno
• 2 = Glosas Prioritárias.
  Exibe as glosas com prioridade mais alta de cada movimento no XML de retorno. Caso haja mais de uma glosa com a mesma prioridade, serão exibidas todas as glosas de maior prioridade

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CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais

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